«О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до 2013 года»

В целях формирования районного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Княгининского района Нижегородской области на 2011 -2013 года Земское собрание Княгининского района решило:

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до 2013 года.

2. Утвердить прилагаемые основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до 2013 года.

Глава местного самоуправления

района О.К. Заварзин

ВВЕДЕНИЕ

Прогноз социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до 2013 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов Нижегородской области от 22.07.2003 г. № 66-З « О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области», от 12 сентября 2007 года №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области» и постановления администрации Княгининского района от 12.05.2010 г. № 434 «О разработке прогноза социально-экономического развития района на 2011 год и на период до 2013 года».

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Княгининского района на прогнозируемый год для органов местного самоуправления поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.

Прогноз социально - экономического развития разработан администрацией Княгининского района в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации, и методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области.

Прогноз по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом сложившихся в районе социально-экономических условий, намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Княгининского района. Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования бюджета Княгининского района на 2011 год.

Информационная база формирования прогноза:

-данные статистического и налогового учета за 2009 год и по состоянию на 1 июня 2010 года;

-сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, одобренные Правительством Российской Федерации;

-прогнозные расчеты структурных подразделений администрации района;

-прогнозы хозяйствующих субъектов.

1. Итоги социально-экономического развития района

за 9 месяцев 2010 года

Общая социально-экономическая ситуация в районе за 9 месяцев 2010 года характеризуется следующими показателями:

Отгружено товаров собственного производства по основному виду деятельности «обрабатывающие производства» на сумму 677,3 млн.руб., что к соответствующему периоду прошлого года составляет 121,1 %, в том числе по видам деятельности: производство пищевых продуктов -118 %, производство одежды -137,1 %.
В сельскохозяйственном производстве ситуация осложнена крайне неблагоприятными погодными условиями. Объем валовой продукции по всем категориям хозяйств района в сопоставимой оценке составил 332,7 млн.руб., что к уровню прошлого года составляет лишь 73 %. В том числе по отрасли растениеводство -58 %, по отрасли животноводство -110 %. Cледует отметить, что в отчетном периоде увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 383 головы, в том числе коров на 108 голов. Возросла и продуктивность - надой на 1 корову увеличился на 505 кг. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства по сельхозпредприятиям составил 100,0 млн.рублей, это выше аналогичного периода прошлого года на 116 %.
Инвестиции в основной капитал составили 50,0 млн. рублей, что к соответствующему периоду прошлого года составляет 112 %. В разрезе видов деятельности:

-сельское хозяйство -19,7 млн.руб., к уровню прошлого года 75,4 %,

-обрабатывающие производства -20,2 млн.руб., к уровню прошлого года увеличение в 2,3 раза.

Введено жилья 5525 кв. м, данный показатель больше уровня прошлого года в 5,3 раза. Такой рост обеспечен за счет оформления жилья по постановлению Правительства Нижегородской области от 19.05.2010 г. № 278 «О проведении технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов на территории Нижегородской области в 2010 году». Вновь построенного жилья введено 1147 кв. м., что больше уровня 2009 года на 111 %.
Фонд оплаты труда по предприятиям, учитываемым статистикой, составил 317,7 млн. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года 107, 2 %.

Такой незначительный темп обусловлен снижением фонда оплаты труда по видам деятельности сельское хозяйство -96,4 %, управление - 90 %. Высокий темп роста в отчетном периоде сложился в промышленности -138,7 %.

-среднемесячная зарплата одного работающего составила 9760 руб., что на 11 % выше, чем в том же периоде 2009 года. В реальном выражении среднерайонный уровень зарплаты увеличился на 4,7 %.

Уровень безработицы повысился с 1,35 % в 2009 году до 1,44 % в 2010 году.
Товарооборот в действующих ценах составил 190,4 млн. рублей, увеличение по сравнению с 2009 годом на 111,6 %, в сопоставимых ценах товарооборот к уровню прошлого года составил 106.6 %.
Платных услуг населению оказано на сумму 47,8 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 8 %.
Прибыль прибыльных предприятий составила 9,9 млн. рублей, что к уровню прошлого года составляет 81,2 %.

2. Сценарные условия социально-экономического развития на 2011 -2013 годы

Варианты социально-экономического развития РФ и Нижегородской области

Сценарные условия – это составная часть процесса планирования, в ходе разработки которых выделяются основные внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие экономики и социальной сферы.

При разработке прогноза Нижегородской области рассматривалось два варианта сценарных условий развития.

Схема 1

Медленное восстановление экономики, исходя из условий сохранения невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса, а также медленного восстановления кредитной активности.

Более быстрое восстановление экономики на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации, расширения потребительского и инвестиционного спроса

ИФО ВВП: в 2011 году - 102,6%,

в 2012 году – 102,7%, в 2013 году – 103,1%

ИФО ВВП: в 2011 году – 103,4%,

в 2012 году – 103,5%, в 2013 году – 104,2%

Этот вариант развития для Нижегородской области предполагает постепенное восстановление к 2012 году экономики до докризисного уровня по большинству показателей.

Данный вариант принят за основу при формировании прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2011-2013 годы.

Для Нижегородской области этот вариант развития экономики области не позволит в ближайшие три года преодолеть последствия кризиса и выйти с 2013 года на параметры развития, заложенные в Стратегии развития области на период до 2020 года.

Развитие области и района в прогнозном периоде будет определяться влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего характера.

Внешние факторы:

Восстановление роста мировой экономики.

Стабилизация мировой экономики благотворно повлияет на экономику России и, следовательно, на экономику области через внешний спрос, в том числе на основные виды экспорта: металлургическую продукцию, продукцию нефтепераработки.

Внешнеэкономическая конъюнктура на рынке сырьевых ресурсов.

Правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития до 2013 года определены следующие цены на нефть: в 2011 году в среднем -
75 долларов США за баррель; в 2012 году – 78 долларов США за баррель;
в 2013 году - 79 долларов США за баррель.

Изменения налоговых условий и тарифов страховых взносов.

Основные изменения в законодательстве РФ в прогнозируемом периоде касаются увеличения тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 26% до 34 % в 2011 году.

Указанные изменения могут отрицательно повлиять на финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности и привести к расширению применения «серых схем» в оплате труда.

Рынок продовольствия

Неблагоприятные климатические условия 2010 года могут существенно повлиять на развитие продовольственного рынка. Вызванный засухой неурожай зерновых может привести к вынужденному увеличению объемов импорта и росту цен на зерно и, как следствие, росту цен на отдельные продовольственные товары.

Внутренние факторы:

1. Рост доходов населения и потребительского спроса.

На повышение уровня заработной платы в прогнозируемом периоде окажут влияние следующие факторы:

-развитие реального сектора экономики;

- стабильность исполнения доходной части бюджета, влияющая на возможность индексации оплаты труда работников бюджетной сферы;

- политика работодателей в отношении оплаты труда наемных работников;

- усиление стимулов для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства как института самозанятости и доходной самообеспеченности граждан.

Рост пенсии будет обеспечен реализацией Правительством РФ положений Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166 –ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В целом за 2011 -2013 годы предполагается, что средний размер трудовой пенсии увеличится в 1,3 раза.

2. Рост цен и тарифов

Динамика темпов роста инфляции и индексов тарифов естественных

монополий (в среднем по области, в % к предыдущему году)

	2010 (оценка)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
Инфляция (среднегодовой индекс потребительских цен %) Нижегородская область	105,9-106,7	107,5	106,7	105,8
Тарифы:
Электроэнергия,	110,0	119,2	114	114
Тепловая энергия	110,7	115,0	113,0	112,0
Природный газ (с учетом региональной составляющей) для населения	122,5	115,0	119,2	115,0
Природный газ (с учетом региональной составляющей) для всех категорий потребителей, кроме населения	125,1	115,0	115,0	115,0
Коммунальные услуги
Предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги		115,0

3. Прогноз макроэкономических показателей

3.1. Прогноз развития реального сектора экономики

3.1.1. Промышленное производство

В текущей структуре реального сектора экономики района основную долю занимает промышленность – почти 80 %.

Основную долю объема выпускаемой продукции составляет производство пищевых продуктов - ОАО «Княгининское сухое молоко»- более 80 %, производство одежды – ЗАО «Княгининская швейная фабрика – около 20 %. В прогнозируемом периоде доля производства пищевых продуктов будет увеличиваться.

Прогноз на 2011 год был рассчитан, исходя из тенденций прошлых лет, оценки на 2010 год, прогнозов основных промышленных предприятий района, с учетом Комплексного плана модернизации моногорода Княгинино на 2010 -2020 годы.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2011 году планируется в сумме 1084,1 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 109,2 %, рост цен – 107 % . В 2013 году объем отгруженных товаров прогнозируется в объеме 1656,2 млн.рублей.

Такая динамика производства будет обеспечена за счет роста на основных предприятиях района:

- на ОАО «Княгининское сухое молоко» за счет реализации инвестиционного проекта: «Расширение и модернизация действующего производства по переработке молока»;

-стабильность работы ЗАО «Княгининская швейная фабрика» зависит от объема заказов, полученных на торгах. На 2011 год торги еще не проводились, но ожидается, что заказами предприятие будет обеспечено.

Главной целью развития промышленности в прогнозируемом периоде района будет являться обеспечение диверсификации и модернизация предприятий района, поддержка новых конкурентоспособных производств. Это будет осуществляться в соответствии с Комплексным планом модернизации моногорода Княгинино на 2010-2020 годы.

3.1.2. Сельское хозяйство

Прогнозируется, что в 2011 году объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе всеми категориями хозяйств, составит 616,5 млн.рублей, что в физическом выражении превысит уровень 2010 года на 3,4 %. Сельхозпредприятиями будет произведено продукции в объеме 278 млн.рублей, темпы роста в сопоставимых ценах : в 2011 году -103,4 %,в 2012 г. -104,0 %, в 2013 -104,7 % г.

Развитие отрасли будет определяться реализацией мероприятий областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 8 апреля 2008 года №40-З, а также мероприятий, предусмотренных в программе развития производительных сил Княгининского района.

Главными направлениями программных мероприятий и поддержки сельхозтоваропроизводителей в прогнозируемом периоде будут:

-Развитие животноводства – увеличение валового производства молока, мяса, сохранение поголовья скота. За счет средств областного бюджета будет осуществляться поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде компенсации части затрат на реализованное молоко и мясо крупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводители, проводящие модернизацию или строительство новых животноводческих помещений, будут получать указанную компенсацию в увеличенном размере. С 2011 года планируется государственная поддержка хозяйств, которые не занимаются животноводством, но хотели бы восстановить эту отрасль. Данное направление предполагает дотации в размере около 20 тыс.руб. на 1 скотоместо при строительстве новых и 10 тыс.руб. при реконструкции старых животноводческих ферм;

-Развитие социальной и инженерной инфраструктуры села. В 2011 -2013 годах в Нижегородской области планируется субсидирование на работы по проектированию и строительству дорог внутрихозяйственного назначения и подъездных путей к фермам;

-Укрепление материально-технической базы сельхозпроизводителей путем применения различных схем лизинга, льготного кредитования и других программ;

-Использование возможности программы «Социальное развитие села до 2012 года» для укрепления кадрового потенциала на селе. В 2010 году Правительством Нижегородской области были внесены изменения в Порядок предоставления социальных выплат. Если в 2009 году выплаты участникам программы предоставлялись по очереди, которая формировалась в целом по области, с 2010 года очередность граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использование социальных выплат, устанавливается в разрезе районов.

3.1.3. Рынок товаров и услуг

На территории Княгининского района обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, организуются ярмарки.

В районе функционирует более 100 предприятий розничной торговли и 21 общественного питания. В текущем году открыто 4 магазина, одно предприятие общественного питания.

Объем оборота розничной торговли рассчитан исходя из баланса денежных доходов и расходов населения, тенденций, сложившихся на потребительском рынке.

В 2011 году оборот розничной торговли составит 327,1 млн.рублей с приростом физических объемов на 3,6 %. Прогнозируется, что в 2013 году оборот розничной торговли составит 420,9 млн.рублей, прирост физических объемов составит 6,4 % в 2012 году, 6,9 % в 2013 году.

Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.

3.1.4. Платные услуги

В структуре платных услуг большую долю занимают жилищно-коммунальные услуги, являющиеся обязательными к оплате, поэтому снижение объема платных услуг не ожидается.

Объем платных услуг на 2011 год прогнозируется в сумме 72,1 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 103,6 %. Прогноз на 2013 год составит 99,2 млн.рублей, прирост физических объемов составит 6,4 % в 2012 году, 6,9 % в 2013 году.

Увеличение объема жилищно-коммунальных услуг произойдет в основном за счет роста тарифов ( планируется увеличение данных услуг в 2011 году: на тепловую энергию не более 115 %, на электрическую энергию -110%, на газ -115 %, на холодную воду и водоотведение – не более 115 %).

3.1.5. Занятость и фонд оплаты труда

В 2011 году фонд оплаты труда (далее – ФОТ) составит 505,0 млн.руб. К 2013 году размер ФОТ составит 680,0 млн.руб. с ростом к уровню 2010 года в 1,5 раза.

Динамика ФОТ Княгининского района

В прогнозируемом периоде ФОТ в Княгининском районе будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы: 2010 год -103,2 %, 2011 год -104,7 %, 2012 год -107,7 %, 2013 год -108,5 %.

Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться в организациях бюджетной сферы – почти 50 %, в промышленности – более 20 %.

Важнейшей причиной, оказывающей влияние на темпы роста объемов фонда оплаты труда, является сокращение численности работников, формирующих ФОТ. Так за 9 месяцев 2010 года численность сократилась на 144 человека в сельском хозяйстве, на 23 в торговле. Численность работников, формирующих фонд оплаты труда, планируется в 2011 году 3950 человек, это меньше 2010 года на 50 человек.

В целях снижения напряженности на рынке труда в области принята ОЦП «О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2010 году». В текущем году район принимает активное участие в данной Программе по следующим направлениям:

-организация оплачиваемых общественных работ для занятых граждан, находящихся под риском увольнения -122 места для 3-х предприятий района;

-содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости -32 места;.

-оказание адресной поддержки гражданам, ищущим работу – 8 мест;

-стажировка выпускников – 9 мест.

Всего по данной программе в 2010 году район получил почти 4,0 млн.рублей средств федерального бюджета.

В целях улучшения ситуации администрацией района принято постановление от 29.10.2010 г. №973 «Об утверждении плана мероприятий на 2010-2011 годы по повышению фонда оплаты труда и не допущению снижения численности работающих.

Таким образом, ситуация на рынке труда контролируется и большого увеличения численности безработных не прогнозируется. Оценка до конца года –1,5 %, до 2013 года выше не прогнозируется.

3.1.6. Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является одним из наиболее активно развивающихся секторов экономики.

Всего в районе зарегистрировано 486 предпринимательских структур: 51 малое предприятие со статусом юридического лица и 435 индивидуальных предпринимателей.

За последнее время в районе открыто производство санитарно- гигиенической бумаги, введена в действие газозаправочная станция, открыта станция Государственного технического осмотра, предприятие общественного питания, ведется работа по организации производства брусчатки и облицовочного кирпича, бутилированной воды, рыбоводного предприятия.

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства будут:

-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;

-совершенствование кредитно-финансовой поддержки;

-совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные направления нашли отражение в районной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе» на период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Княгининского района от 07.10.2010 г. № 878.

Согласно прогнозу к 2013 году количество субъектов малого предпринимательства увеличится на 68 единиц и составит 543.

3.2. Социальная сфера

3.2.1. В сфере культуры, спорта

Основная цель развития данной сферы – создание условий для реализации права жителей района на занятия физической культурой и спортом, сохранение и преумножение культурного и духовного наследия.

Основные направления развития культуры и спорта:

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта, проведение капитального ремонта домов культуры;

-пропаганда лучших образцов культуры и искусства;

-сохранение и развитие библиотечного дела в районе;

- способствование обновлению книжного фонда;

- модернизация и преобразование сельских библиотек в информационные центры;

-дальнейшее развитие массового спорта детского и юношеского профиля;

-пропаганда здорового образа жизни;

-продолжение строительства спортивных площадок в городе и сельской местности;

-обеспечение эффективной деятельности действующих спортивных сооружений;

-осуществление мероприятий, обеспечивающих приток молодых специалистов в сферу культуры и спорта;

-достройка Дома культуры в городе Княгинино (в ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 годы» на 2013 год заложено 22,2 млн.руб.).

3.2.2. В сфере образования

Основные направления развития системы образования Княгининского района на 2011 год – обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и полного общего образования, создание условий для развития гражданственности и патриотизма в молодежной среде, сохранение и развитие материально- технической базы образовательных учреждений.

Основные направления развития системы образования:

Оптимизация сети образовательных учреждений района;
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» через систему государственных мер:

- планомерная работа по подготовке выпускников 11 классов к сдаче ЕГЭ;

- поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы;

- поощрение лучших учителей, воспитателей МДОУ за педагогическое мастерство и значительный вклад в образование;

- компьютеризация образовательных учреждений;

- модернизация материально-технической базы, оснащение образовательных учреждений современным учебно- лабораторным и спортивным оборудованием;

- продолжение участия в программе «Социально- экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» для привлечения молодых специалистов;

- участие в областной программе «Школьный автобус» на условиях софинансирования;

3. Лицензирование МДОУ детский сад №2 «Светлячок», детский сад №4 «Улыбка», детский сад №3 «Сказка», детский сад №1 «Теремок»;

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов через участие в системе курсовой подготовки;

5. В области воспитания:

- выплата дополнительного вознаграждения педагогам за классное руководство;

- поддержка инициативных, способных и талантливых детей через развитие олимпийского движения, участие в районном конкурсе «Лучший ученик года», областных конкурсах и проектах.

3.2.3. В сфере здравоохранения

Основная цель развития системы здравоохранения района на ближайшую перспективу - повышение качества и доступности медицинской помощи для широких слоев населения. Основные направления развития системы здравоохранения:

-реализация плана сокращения неэффективных расходов: реструктуризация коечного фонда, снижение уровня госпитализации, сокращение длительности пребывания пациента на койке, то есть приведение объемов стационарной медицинской помощи в соответствие с федеральными нормативами;

-модернизация системы здравоохранения в первую очередь с участием федерального бюджета: укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, проведение капитального ремонта) внедрение стандартов оказания медицинской помощи и современных информационных систем;

- укрепление кадрового потенциала: участие в областной целевой программе «Социально- экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области».

Приложение

к решению Земского собрания Княгининского района Нижегородской области

от «___»_________№______

Основные бюджетообразующие показатели

социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до 2013 годы

	ЕЕд. иизм.	Факт 9 мес. 2010 года	Оценка 2010 год, согласованная с Министерством экономики	Прогноз, согласованный с Министерством экономики
	ЕЕд. иизм.	Факт 9 мес. 2010 года	Оценка 2010 год, согласованная с Министерством экономики	2011	2012	2013
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) всего: в т.ч. по видам деятельности:	млн. руб	801,4	1110,1	1288,4	1690,8	1919,9
-Обрабатывающие производства	млн. руб.	677,3	928,0	1084,1	1460,0	1656,2
- Сельское хозяйство ( по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	52,4	77,9	84,3	92,4	102,8
- Платные услуги населению	млн. руб.	47.8	62,8	72.1	84.6	99.2
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ) В действующих ценах В сопоставимых ценах	млн. руб. %	332.7 73	570,0 103,0	616,5 103,4	675,8 104	752,1 104,7
Розничный товарооборот	млн. руб.	190,4	293,1	327,1	370,7	420.9
в сопоставимых ценах	%	106,6	104,4	103,6	106,4	106,9
Прибыль до налогообложения прибыльных предприятий,	млн. руб.	9,9	15.8	18.4	21.3	25.2
Фонд оплаты труда (с учетом малых, учитываемых статистикой)	млн. руб.	317,7	450,0	505,0	584,3	680,0
Численность работников по территории формирующих фонд оплаты труда	тыс. чел.	4,0	4,0	3,95	3,95	3,95
Реальная заработная плата	%	104,7	103,2	104,7	107,7	108,5

Blog

«О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до 2013 года»

Содержание

Земское собрание Княгининского района