Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор
| Вид материала | Отчет |
| Себестоимость продукции Реализация продукции. Ценовая политика Реализация пива. Итого по пиву |
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор Подпись, 286.2kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Годовой отчет за 2010 год генеральный директор, 1897.79kb.
- Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.
Плановый объем производства Джелы в 2006 году увеличен на 29,2 % в связи с постоянно растущим спросом. В отчетном году план по производству перевыполнен на 18,7 %. Фактический выпуск воды в 2006 году по сравнению с прошлым вырос на 17,9%.
В течение года проводились следующие работы по улучшению качества выпускаемой продукции.
Солодовенное производство:
Проведены работы по: очистке 14 силосных банок; ремонту швов силосных банок элеватора (920 м); монтажу линии подсушки ячменя; ремонту технологического оборудования линии охлаждения ячменя.
Пивоваренное производство
- Проведены работы по: капитальному ремонт линии розлива пива № 1 и № 3; капитальному ремонт линии розлива в ПЭТ-бутылку № 1, № 2 и № 3; ремонту лобных частей лагерных танков № 43, 45, 46; ремонту лагерных танков № 13, 42, 45, 55, 56; капитальному ремонту скважин № 2, 3, 5, 8; ремонту пивоваренных танков и рубашек бродильных танков;
- Проведены работы по модернизации бродильных танков в кол-ве 28 штук.
Себестоимость продукции
Себестоимость пива.
Себестоимость выпущенного пива за год составила 520,5 млн. руб. (с учетом стеклобутылки 571,1 млн. руб.).
Р
ис. 5. Структура затрат по пиву за 2005-2006 гг.
Себестоимость питьевой воды.
Себестоимость выпуска питьевой воды составила в 2006 году 12,5 млн. руб. Доли затратных статей в себестоимости показаны на Рис. 6 и Рис. 7.
Р
ис. 6. Структура затрат по питьевой воде за 2005 год
Р
ис. 7. Структура затрат по питьевой воде за 2006 год
В структуре себестоимости питьевой воды так же произошли изменения: уменьшилась доля затрат на сырье и материалы на 8,9%, при увеличении доли общепроизводственных расходов (на 7,8%), электроэнергии (на 0,3%) и заработной платы (на 0,78%).
В структуре себестоимости пива и питьевой воды наиболее дорогими статьями общепроизводственных расходов стали:
- эксплуатация и ремонт оборудования – 15,2 млн. руб;
- электроэнергия – 10,0 млн. руб.;
- эксплуатация и ремонт зданий и сооружений – 4,8 млн. руб.;
- ремонт транспорта и ГСМ – 2,2 млн. руб.
Наиболее дорогими статьями общехозяйственных расходов явились:
- эксплуатация и ремонт зданий, сооружений – 6,9 млн. руб.;
- аренда помещений (договора) – 4,1 млн. руб.;
- налоги – 3,1 млн. руб.;
- ремонт транспорта и ГСМ – 2,7 млн. руб.;
- расходы отдела ИВЦ – 1,5 млн. руб.;
- услуги связи – 1,0 млн. руб.
В структуре коммерческих расходов наиболее весомыми являются:
- затраты на маркетинг и рекламу – 13,0 млн. руб.;
- расходы по цеху готовой продукции – 12,4 млн. руб.;
- расходы по тарному цеху, включая складскую базу
по Трактовой 64 – 15,4 млн. руб.;
- затраты на ремонт транспорта и ГСМ – 3,4 млн. руб.
Высокий уровень затрат на эксплуатацию и ремонт обусловлен достаточно высокой степенью износа основных фондов, таблица 4.
Таблица 4
Сумма и процент износа по основным средствам за 2006 год
-
Наименование
Сумма износа, млн. руб.
Процент износа
Зданий
2,33
20
Сооружений
1,03
42
Оборудования
20,36
43
Транспорта
3,00
46
Прочее
0,42
-
Это требует значительных сумм, направленных на капитальный и текущий ремонт. Затраты на ремонт составили 35,9 млн. руб. (в том числе хоз. способом 26,3 млн. руб.). Из них:
- на ремонт оборудования – 16,9 млн. руб.;
- на ремонт зданий и сооружений – 12,7 млн. руб.;
- ремонт транспорта – 5,3 млн. руб.;
- на ремонт кровли – 0,7 млн. руб.;
- на ремонт теплоизоляции – 0,3 млн. руб.
Был произведен ремонт следующих помещений: солодовенного цеха (солодорастильного отделения), пивоваренного цеха (дробильного отделения (2-5 этажи), дрожжевого и турбулентного отделений, второго этажа варочного отделения, склада хмеля, бытовых помещений), цеха розлива (помещений по розливу воды, бытовых помещений участка ПЭТ, производственных и бытовых помещений участка стеклобутылки, бочкового участка с заменой оконных блоков и устройством новых полов), цеха готовой продукции (ремонт мягкой кровли, ремонт кабинета начальника цеха и бытовых помещений, ремонт и окраска фасада), административно-бытового корпуса (ремонт 26 кабинетов, ремонт помещений столовой с заменой 18 оконных блоков и реконструкцией морозильных камер), производственно-складской базы на ул. Трактовая-64 (реконструкция склада под производственное помещение и гараж транспортного цеха), прочих (ремонт 9 магазинов завода в г. Барнауле, ремонт мягкой кровли по заводу – 8900 м2, ремонт и окраска фасадов цехов). Так же был проведен ремонт асфальтового покрытия территории завода площадью 1250 м2.
Реализация продукции. Ценовая политика
Р
ис. 8. Объем реализации пива за 2004-2006гг помесячно
Реализация пива.
Плановый и фактический объемы реализации пива в натуральном выражении представлены в таблице 5.
Таблица 5
Объем продаж пива в натуральном выражении за 2005-2006 гг.
| Наименование | Объем продаж, тыс. дкл. | Факт 2006 к 2005, % | |||
| 2005 | 2006 | ||||
| План | Факт | План | Факт | ||
| Пиво в стеклобутылке | 2 040 | 1 696 | 1 705 | 1 401 | 82,6 |
| Пиво бочковое | 300 | 322 | 310 | 329 | 102,2 |
| Пиво в КЕГах | 1 235 | 1 159 | 1 075 | 1 273 | 109,8 |
| Пиво в ПЭТ | 3 625 | 3 859 | 3 755 | 4 241 | 109,9 |
| Итого по пиву | 7 200 | 7 036 | 6 845 | 7 244 | 103,0 |