Пояснительная записка Кпроекту республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы
| Вид материала | Пояснительная записка |
- О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «о прогнозе, 2535.46kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Доклад по Проекту республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2009-2011 Годы, 186.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», 347.75kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Прогнозный план приватизации муниципального имущества и прогноз поступления администрируемых, 22.49kb.
- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Новокуйбышевск, 99.35kb.
Расходы на 2012 год по разделу «Здравоохранение» предусмотрены 9 809,5 млн.сомов, что на 1 511,3 млн.сомов больше уточненного бюджета на 2011 год, в том числе расходы за счет бюджетных средств составили 9 055,1 млн.сомов и за счет спецсредств 336,7 млн.сомов и бюджет развития в объеме – 417,7 млн.сомов. Расходы по разделу составят 3,1% к ВВП или 10,3% к общим расходам республиканского бюджета.
На исполнение Программы Государственных гарантий по обеспечению граждан республики медико-санитарной помощью (ФОМС - Единый плательщик) планируется направить средства в объеме 6 357,1 млн.сомов.
По средствам обязательного медицинского страхования, выплачиваемым из республиканского бюджета на медицинское страхование детей, лиц, получающих пособие, и пенсионеров предусматриваются ассигнования в объеме 259,4 млн.сомов.
Министерству здравоохранения (подведомственным учреждениям) планируется направить средства в объеме 2 082,6 млн.сомов, в том числе по статье «Приобретение продуктов питания» -131,6 млн.сомов, по статье «Приобретение медикаментов» - 383,3 млн.сомов. Кроме того поступления и расходы по специальным средствам планируются в сумме - 196,7 млн.сомов.
По подведомственным учреждениям здравоохранения силовых структур предусмотрено – 221,6 млн.сомов, в том числе за счет бюджетных средств 195,7 млн.сомов, за счет специальных средств 25,9 млн.сомов.
На 2013 год по разделу «Здравоохранение» предусмотрено 10 423,0 млн.сомов, что на 615,5 млн. сомов больше проекта бюджета на 2012 год.
На 2014 год по разделу «Здравоохранение» предусмотрено 11 048,4 млн.сомов, что на 625,4 млн.сомов больше прогноза бюджета на 2013 год.
Отдых, культура и религия
Расходы по разделу «Отдых, культура и религия» на 2012 год (культура, телевидение и радиовещание, издательства, физическая культура) предусматриваются в сумме 1 735,3 млн.сомов, или больше уточненного плана 2011 года на 24,2 млн.сомов, или 101,4%, из них расходы за счет бюджетных ассигнований – 1612,5 млн.сомов и больше уточненного плана 2011 года на 49,9 млн.сомов, или 103,2%, по специальным средствам- 122,3 млн.сомов, что меньше уточненного плана на 25,7 млн.сомов, или 82,6%.
Главным направлением политики в отрасли культуры на 2012 год являются направления, определенные Национальной программой «Развитие и сохранение культуры и искусства Кыргызской Республики», которые ориентированы на достижение долгосрочных целей культурной политики государства.
Расходы по учреждениям культуры со спецсредствами из республиканского бюджета предусмотрены в сумме 754,9 млн.сомов, из них бюджетных средств- 711,9 млн.сом, в том числе районные учреждения культуры, переданные на финансирование из республиканского бюджета – 191,6 млн.сомов и специальных средств- 43,0 млн.сомов.
Расходы Министерства культуры и туризма с учетом специальных средств определены в сумме 695,9 млн.сомов, из них бюджетные средства- 658,7 млн.сомов, в том числе 186,4 млн.сомов- расходы районных учреждений культуры, переданных на финансирование из республиканского бюджета и специальные средства- 37,2 млн.сомов.
Примечание:
В целях поддержки и развития, а также укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений Министерства культуры и информации на 2011 год было предусмотрено на капитальный ремонт учреждений культуры – 115,5 млн. сомов и приобретение оборудования – 54 млн. сомов, в том числе областным телерадиокомпаниям – 44,0 млн.сомов.
Расходы по учреждениям телевидения, радиовещания и издательств со спецсредствами из республиканского бюджета предусмотрены в сумме 684,3 млн.сом, из них бюджетных средств- 606,6 млн.сом, в том числе районные учреждения, переданные на финансирование из республиканского бюджета – 19,5 млн.сомов и специальных средств- 77,7 млн.сомов.
Примечание:
В 2011 году в целях поддержки и развития госязыка ОТРК и ЭЛТР было предусмотрено при утверждении бюджета 50 млн. сомов для перевода на кыргызский язык научно-популярных, образовательных, мультипликационных и художественных фильмов.
Расходы на развитие физической культуры и спорта (культура) со спецсредствами предусмотрены в сумме 276,7 млн.сомов, из них бюджетных средств- 276,2 млн.сом, в том числе районные учреждения спорта, переданные на финансирование из республиканского бюджета – 45,9 млн.сомов и специальных средств- 0,5 млн.сомов.
Примечание :
В 2011 году для получения лицензий для участия в Олимпийских играх 2012 года и развития спорта было предусмотрено 100 млн. сомов .
Образование
Раздел «Образование» включает в себя расходы на услуги дошкольного, среднего, высшего образований, вспомогательные услуги в системе образования, научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области образования и другие расходы.
Расходы по разделу на 2012 год предусмотрены в сумме 7 026,7 млн.сомов, что на 1 207,3 млн.сомов или на 20,7% больше уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 4 339,8 млн.сомов, за счет спецсредств – 2 236,1 млн.сомов, за счет средств ПГИ – 450,8 млн.сомов. Расходы по разделу составят 2,2% к ВВП или 7,4% к общей сумме расходов республиканского бюджета.
Бюджетная политика в 2012 году, как и в предыдущие годы, будет направлена на обеспечение доступности образования.
Из средств республиканского бюджета финансируется 447 образовательных организаций, из них 112 образовательных организаций Агентства по профтехобразованию, 269 образовательных организаций Министерства образования и науки (в том числе 153 организации, преданные на финансирование из республиканского бюджета), 49 образовательных организаций Министерства культуры и туризма (в том числе 30 организаций, переданных на финансирование из республиканского бюджета), 13 образовательных организаций Министерства здравоохранения, 8 образовательных организаций МВД и т.д.
Расходы проекта республиканского бюджета на 2012 год по разделу «Образование» ( без учета капвложений ) проектируются в сумме 18 361,7 млн.сомов с ростом к уточненному плану на 2011 год на 2 166,5 млн.сомов или 113,4%, в том числе: средства республиканского бюджета в сумме 4 339,8 млн.сомов (с ростом на 1005,4 млн.сомов или 130,1%, из них 520,0 млн.сомов – расходы районных образовательных учреждений, переданных на финансирование из республиканского бюджета.
Как и в предыдущие годы предусмотрены ассигнования на издание учебников, в проекте бюджета на 2012 год на эти цели предусмотрено 100,0 млн.сомов. Наряду с этим, на внедрение методики интерактивного обучения предусмотрено 190,0 млн.сомов для оснащения школ республики интерактивными досками и спецоборудованием.
Кроме того, в бюджете предусмотрено 475,0 млн.сомов на питание учащихся 1-4 классов, 100,0 млн.сомов на текущий ремонт школ;
- категориальные гранты в сумме 10 760,0 млн.сомов (с ростом на 885,4 млн.сомов или 109,0 %);
- специальные средства в сумме 2 236,1 млн.сомов (с ростом на 224,9 млн.сомов или 111,2 %);
- средства ПГИ в сумме 450,8 млн.сомов или 95,1 % к уточненному плану на 2011 год.
Социальная защита
Раздел «Социальная защита» включает в себя расходы на мероприятия по социальной защите населения, услуги в области социальной защиты, трансферты в Социальный фонд, государственные пособия, льготы и другие.
Проектом республиканского бюджета на 2012 год по разделу «Социальная защита» предусмотрены средства в сумме 16 839,8 млн.сомов, что на 3 084,0 млн.сомов или на 22,4% больше уточненного бюджета 2011 года. Расходы по разделу составят 5,3% к ВВП или 17,7% к общим расходам республиканского бюджета.
Расходы по подведомственным учреждениям Министерства социального развития Кыргызской Республики на 2012 год с учетом перевода с 1 января 2012 года районных управлений социальной защиты проектируются в сумме 5 543,8 млн.сомов, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 5 538,0 млн.сомов и за счет спецсредств 5,8 млн. сомов.
Система социальной защиты ориентирована на оказание материальной поддержки населению в условиях снижения жизненного уровня, вызванного глобальным мировым кризисом. Соответственно, в данном русле должны продвигаться реформы в социальном секторе, конечным итогом которых должно стать повышение благосостояния человека посредством достижения адресности и эффективности оказываемой социальной помощи со стороны государства. Это является главным замыслом социальной сферы и положительными ключевыми сдвигами в основных параметрах развития и улучшения социальной защиты населения.
Пособия малообеспеченным семьям и гражданам
Объем ассигнований на выплату государственных пособий рассчитан с учетом новой методологии определения степени нуждаемости заявителей в государственной поддержке.
Прогнозная численность получателей государственных пособий в 2012 году составит 390 тыс.человек, а государственные расходы проектируются в 2012 году в сумме 3 387,7 млн. сом, или с ростом к уточненному бюджету 2011 года на 536,9 млн.сомов.
В том числе на реализацию постановления Правительства Кыргызской Республики «О реализации Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 24 августа 2010 года №124 «Об оказании государственной социальной поддержки членам семей погибших, а также гражданам Кыргызской Республики, пострадавшим в событиях 6 апреля в Таласской области, 7 апреля в городе Бишкек, 13-14 мая в городе Джалал-Абад и в июньских событиях 2010 года в городе Ош и Ошской, Джалал-Абадской областях»» от 18 сентября 2010 года №209 на выплату дополнительного ежемесячного социального пособия детям погибшего до достижения ими возраста 18 лет, родителям (отцу, матери) погибшего, достигшим пенсионного возраста, в случае, если погибший был единственным ребенком пожизненно, пострадавшим, признанным лицами с ограниченными возможностями здоровья, с момента установления инвалидности до окончания действия заключения медико-социальных экспертных комиссий, в 2012 году проектируется 45,0 млн.сомов.
Компенсации взамен льгот
До 2010 года льготы предоставлялись как в форме денежных выплат (жилищно–коммунальные услуги, медикаменты, проезд и др.), так и по принципу безналичного расчета (санаторно-курортные путевки, проезд по СНГ, слуховые аппараты, зубопротезирование, очковая оптика и подписка).
С 1 января 2010 года была произведена полная монетизация льготных услуг. При этом произошло сокращение категорий льготников с 38 до 25 категорий, а также сокращение видов льготных услуг с 40 до 8 видов. Монетизация льгот делает открытыми и адресными расходы на социальные льготы. Замена льгот денежными компенсациями стала дополнительной материальной поддержкой семей. При этом всем категориям выплачивается денежная компенсация взамен социальных льгот, размер которой по сравнению с фактически получаемыми ранее социальными льготами увеличен в разы и установлен в твердом размере от 1000 до 7000 сомов.
На предоставление социальных гарантий и компенсаций (денежная компенсация взамен льгот, ежегодное пособие к празднованию Победы ВОВ, дополнительное единовременное денежное пособие к празднованию дня Победы в ВОВ, пожизненные стипендии ветеранам ВОВ, протезирование, предоставление путевок для ЛОВЗ) из средств республиканского бюджета на 2012 год проектируется средств в сумме 1 468,1 млн.сомов, или с уменьшением к уточненному бюджету 2011 года на 846,2 млн.сомов в связи с естественным убытием получателей компенсаций взамен льгот, а также единовременными выплатами семьям погибших, пропавших и пострадавшим в июньских событиях 2010 года, выплаты к 25-летию аварии на ЧАЭС, к дню Победы в Великой Отечественной войне.
Социальное страхование
В целях государственного обеспечения работающих граждан пособиями по беременности и родам и на погребение из средств республиканского бюджета проектируется в 2012 году ассигнования в сумме 102,0 млн. сомов, или на уровне 2011 года.
Дома-интернаты и другие учреждения системы соцразвития
За счет средств республиканского бюджета финансируются 14 домов-интернатов. Из них 3 учреждения - психоневрологические дома-интернаты для детей, 6 дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов и 5 домов-интернатов для психоневрологических инвалидов. Расходы на содержание домов-интернатов и других учреждений системы соцразвития в 2012 году проектируется в сумме 275,8 млн. сомов, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 269,9 млн. сомов и за счет спецсредств 5,8 млн.сомов.
Расходы на питание для домов-интернатов рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2007 года №640: для домов престарелых и взрослых инвалидов в среднем по 55,0 сом на 1 койко-день и для детских домов-инвалидов по 65,0 сом на 1 койко-день.
Кроме того, на финансирование с 1 января 2012 года районных управлений социальной защиты населения, ранее финансировавшихся из районных бюджетов, предусмотрено 260 089,5 тыс. сомов.
Молодежь, труд и занятость населения
На финансирование активной и пассивной политик занятости населения, а также на содержание подведомственных и территориальных структур Министерства молодежи, труда и занятости населения Кыргызской Республики на 2012 год проектируются средства в сумме 202,6 млн. сомов, или с ростом на 2,4% по сравнению с 2011 годом, из них 106,6 млн. сомов, или 53% от общих расходов проектируются на проведение активной и пассивной политик занятости населения.
Трансферты в Соцфонд
Для выполнения обязательства государства по льготному пенсионному обеспечению отдельных категорий населения, по выплате пенсий военнослужащих, компенсаций и надбавок к пенсии, с учетом поэтапного перевода финансирования базовой части пенсии (в 2012 году в размере 60%) из средств Республиканского бюджета, на 2012 год планируются трансферты в объеме 10 881,1 млн. сомов.
Поддержка производственных предприятий Кыргызского общества слепых и глухих
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 27.08.2000 года №243 «О государственной поддержке производственных предприятий Кыргызского общества слепых и глухих», на взаиморасчеты по налогам и сборам и отчислениям в Соцфонд, т.е. на ту часть, которая не освобождена от уплаты налогов и отчислений по действующему законодательству, за инвалидов общества слепых и глухих предусмотрено 12,8 млн.сомов, или с ростом по сравнению с 2011 годом на 134,7%.
Для оказания поддержки Республиканскому Совету ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла» принятого 11 марта 2002 года № 34 предусмотрено 0,2 млн. сомов.
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
«Капитальные вложения»
В 2012-2014 годах расходы на капитальные вложения в приоритетном порядке планируется направить на строительство и реконструкцию объектов социально-экономического значения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, на строительство водохозяйственных объектов, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры новостроек г. Бишкек, а также на строительство и реконструкцию автодорог в республике.
На 2012 год предусматриваются средства в сумме – 2 000,0 млн.сомов, на 2013 год – 3500,0 млн.сомов, на 2014 год – 4 500,0 млн.сомов.
В первую очередь расходы будут направлены на объекты высокой строительной готовности, а также на реализацию важнейших государственных целевых программ и решение не включенных в эти программы отдельных социально-экономических вопросов.
«Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Джалалабат».
В соответствии с предложениями Государственной дирекции по восстановлению и развитию городов Ош и Джалалабат потребность в ресурсах на строительство и восстановление объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, административных зданий, инженерной и транспортной инфраструктуры составляет: на 2012 год – 883,7 млн.сомов, из них:
- статья «Здания и сооружения» – 785,2 млн.сомов;
- статья «Субсидии предпринимателям и населению» – 60,7 млн.сомов;
- статья «Кредиты, ссуды и займы» – 15,8 млн.сомов;
- статья «Содержание Госдирекции» (здания и сооружения ) – 22,0 млн.сомов.
«Стимулирующие (долевые) гранты»
Стимулирующие гранты направляются на финансирование приоритетных проектов по восстановлению и развитию системы жизнеобеспечения территорий, на содержание и развитие муниципальных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального, сельского, водного хозяйства и других объектов, и предоставляются в дополнение к ресурсам местных бюджетов, международных организаций и спонсоров.
На 2012 год предусматриваются средства в сумме – 350,0 млн.сом, на 2013 год – 500,0 млн. сом и на 2014 год – 600,0 млн.сомов.
«Мероприятие по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (сертификаты)».
Государственная субсидия (сертификаты) это финансовая поддержка и помощь, оказываемые государством лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, строго по спискам территориальных комиссий путем финансирования строительства жилых домов, или софинансирования строительства жилых домов за счет выдачи ипотечной ссуды, или участия в погашении процентов ипотечного кредита, или выдачи единовременной безвозмездной помощи.
На 2012 год предусматриваются средства в сумме – 650,0 млн.сомов, на 2013 год – 800,0 млн. сомов и на 2014 год – 1000,0 млн. сомов.
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В период с 2012 по 2014 гг. общая сумма бюджетного финансирования государственных инвестиций из всех источников составит 42 351,3 млн.сом. При этом доля внешнего финансирования за счет займов и грантов составит 94,6% от общей суммы финансирования, на софинансирование проектов ПГИ будет использовано 5,4% этой суммы
Наибольшие расходы в этот период традиционно приходятся на экономический сектор (транспорт, сельское хозяйство, ирригация, сельское водоснабжение) и составят 19 517,3 млн. сом или 46,1% от общих расходов.
В социальный сектор будет направлено 3,0% от общего объема расходов (1249,7 млн.сом).
В проекте республиканского бюджета на 2012-2014 гг. бюджет развития представлен в разрезе министерств и ведомств в соответствии с административной бюджетной классификацией.
Наибольшие объёмы финансирования, как и в 2011 году, приходятся на сектор транспорта (15 208,4 млн. сомов внешнего финансирования и 1 479,2 млн. сомов внутреннего софинансирования).
Значительный объём расходов по Министерству транспорта и коммуникаций ожидается за счёт продолжения реализации проекта ЦАРЭС Транспортный коридор, финансируемый АБР, так же продолжения реализации проектов по реабилитации автодороги «Бишкек - Торугарт» (фазы с 1 по 2), финансируемых АБР и Китаем, а также начала реализации проектов по реабилитации автодороги «Бишкек - Торугарт» (фаза 3), финансируемых АБР и АКГ. Общая сумма финансирования проекта ЦАРЭС Транспортный коридор в 2012-2014 гг. 783,2 млн. сомов (238,5 млн. сомов внутреннего софинансирования и 544,7 млн. сомов внешнего финансирования). Кроме этого, продолжается реализация проекта по реабилитации автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, поддерживаемого ИБР.
Финансовые показатели бюджета развития Министерства сельского хозяйства и мелиорации, реализующего проект «Сельскохозяйственные инвестиции и услуги» (ВБ) составят 641,7 млн. сомов, 0,86% из которых будут покрыты за счёт софинансирования из республиканского бюджета.
Значительное внимание в 2012-2014 гг. будет уделено финансированию инвестиционных проектов, ориентированных на преодоление бедности в сельской местности, децентрализацию государственной власти и управления путем улучшения доступа и предоставления жизненно важных инфраструктурных услуг.
В рамках проектов – «Сельские инвестиции 2», «Инфраструктура городов Бишкек и Ош», «Инфраструктурные услуги на уровне населенных пунктов -2» и «Сельское водоснабжение и санитария 2», реализуемых Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС), в 2012-2014 гг. ожидается освоение средств внешнего финансирования на общую сумму 1 481,8 млн. сомов и внутреннего – на общую сумму 284,2 млн. сомов. В 2012 году продолжится реализация проекта «Конверсия долга 2 - Коммунальная инфраструктура (КфВ»). Данный проект будет реализован в рамках реструктуризации государственного долга Кыргызской Республики перед Германией (Банк KfW).
В общем объёме инвестиционных расходов ожидаемые размеры расходов в энергетический сектор в 2012-2014 гг. составят 11 279,3 млн. сомов. Продолжится реализация проекта «Модернизация линий электроснабжения юга Кыргызстана», финансируемого КНР и «Развития сектора энергетики» (АБР). В 2012 году начинается реализация нового энергетического проекта «Улучшения электроснабжения гг.Бишкек и Ош», финансируемого Исламским банком развития.
Инвестиционные расходы Министерства образования и науки планируются в 2012-2014 гг. на уровне 222,8 млн. сомов.
Общий объем ожидаемых инвестиционных расходов на 2012-2014 гг. по Министерству здравоохранения составит 798,9 млн. сомов.
Кроме того, в 2012-2014 гг. по Министерству чрезвычайных ситуаций инвестиционные расходы составят 367,8 млн. сомов. Так при поддержке ВБ за счет грантовых средств продолжается реализация проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ. В 2012 году начинается реализация проекта «Модернизация гидрометеологического обслуживания в Центральной Азии», финансируемого ВБ, главной задачей которого является совершенствование гидрометеологического оборудования для своевременного выявления метео изменений.
В целом по бюджету развития планируемый объём инвестиционных расходов за счет внешних источников, без грантов составит в период 2012-2014 гг. в среднем 2,9% к ВВП, что соответствует расчётным показателям общегосударственного бюджетно-налогового дефицита.