Бюджетной целевой программы «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области в 2007 -2009 гг.» Наименование Программы

1   2   3   4   5   6

- общественная эффективность реализации средств областного бюджета на формирование и реализацию областного резерва материально-технических ресурсов, резерва топлива

	Виды показателей	Формула	Эффективность
1	Эффективность достижения показателя «Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления ЖКУ населению в расчете на 1 тыс.жителей»	Соотношение количества жалоб на качество предоставления ЖКУ к количеству жителей области	Привлечение средств областного бюджета к проблеме своевременной ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций, наряду с субсидиями на модернизацию объектов ЖКХ, позволяет снизить количество обращений населения по поводу отсутствия или низкого качества предоставления ЖКУ. Наличие областного резерва материально-технических ресурсов позволяет сократить срок подготовки и проведения ремонтных работ в 5-10 раз и использовать для оперативного устранения аварии персонал эксплуатирующего объект предприятия. Наличие областного резерва топлива позволяет обеспечить гарантированное прохождение отопительного периода в муниципальных образованиях, использующих мазут в качестве топлива.

- эффективность реализации средств областного бюджета на субсидирование расходов муниципальных образований на строительство, модернизацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры муниципальных образований

	Виды показателей	Формула	Эффективность
1	Эффективность достижения показателя «Снижение роста физического износа объектов инфраструктуры»	Соотношение реального срока службы объекта к нормативному сроку его эксплуатации	Привлечение средств областного бюджета на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры позволит замедлить темп роста износа основных фондов ЖКХ и, как результат, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

- газификация.

Эффективность достижения реализации бюджетно-целевой программы производится как соотношение объёма расходов на прирост показателя газификации Тверской области.

В 2005 году департамент архитектуры инвестиций и строительного комплекса совместно с департаментом ЖК и ГХ Тверской области провели мониторинг потребности муниципальных образований Тверской области на газификацию населенных пунктов области. Потребность в средствах на газификацию области по предварительным оценкам составляет : на строительство газопроводов – отводов (640 км) – 3754 млн.рублей, на строительство газораспределительных сетей (6366 км) – 9920 млн.рублей. Исходя из этого можно сделать вывод, что для увеличения показателя газификации Тверской области на 1% необходимо 284,87 млн.рублей.

В 2006 г. газификация Тверской области составляет 52%.


Показатели экономической эффективности:

Показатели мероприятий	2007			2008			2009
	Объём Млн. руб.	Прирост %	Резуль тат %	Объём Млн. руб	Прирост %	Результат %	Объём Млн. руб	Прирост %	Резуль тат %
Эффектив ность достижения показателя стратеги ческой цели: «Газификация Тверской области»	490,890	1,72	53,72	521,816	1,83	55,55	548,950	1,93	57,48

Процент газификации области, отнесенный только к жилищному фонду, не в полной мере отражает перспективы газификации. При газификации населенных пунктов производится перевод отопительных котельных на природный газ, что способствует значительному снижению затрат на приобретение топлива, что, в конечном итоге, отражается на стоимости коммунальных услуг населению – на их снижении. В настоящее время ( на 2006 г.) тариф на отопление для населения составляет по Тверской области 617,95 руб/Гкал (по РФ – 527,21 руб/Гкал), что превышает средний по РФ на 17,2%

Экономически обоснованные тарифы на отопление составляют: по Тверской области - 731,31 руб/Гкал, по РФ - 621,58 руб/Гкал, превышение – 17,8%. Эффективность реализации программы газификации можно оценить в снижении к 2009 году отношения экономически обоснованных тарифов на 6,8%, то есть превышение среднего ЭОТ по Тверской области от среднего по РФ составит не более 11%.

Кроме того, газификация позволит отказаться во многих районах от весьма дорогих видов топлива, стабилизировать теплоснабжение и улучшить жизненные условия десятков тысяч граждан.

- субсидии на предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями .

Особенностью теплоснабжения Тверской области является использование твердого и жидкого видов топлива на отопление жилищного фонда более чем в половине муниципальных образований.

Учитывая, что стоимость газа в 5 раз дешевле мазута и в 7 раз дешевле печного топлива, возникает ситуация, когда тарифы по теплоснабжению в негазифицированных муниципальных образованиях в 2,5-3,5 раза превышают тарифы по теплоснабжению в районах, отапливаемых газом.

С целью социальной защиты населения, проживающего в жилищном фонде, отапливаемом твердыми и жидкими видами топлива, для выравнивания уровня платежей населения за услуги по теплоснабжению в ФССР предусматриваются субсидии на предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями.

В связи с введением для населения предельных уровней оплаты коммунальных услуг, достижение 100% уровня оплаты вышеуказанных услуг возможно при предоставлении из областного бюджета дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями.

Данная мера позволит:

в 2007 году повысить уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг на 4%,

в 2008 году - на 5%,

в 2009 году - на 4% и довести уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до 100%.

Планируемые значения показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Целевое значение	Год достижения целевого значения
С учетом субсидий	94 %	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %	2009
Без учета субсидий	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	100 %	2013

6. Плановые показатели реализации и финансирования Программы.


Таблица «Плановые показатели реализации и финансирования бюджетной целевой программы» в приложении № 1.


7. Механизмы реализации программы.


Реализация бюджетной целевой программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-экономического развития Тверской области.

Настоящая бюджетная целевая программа направлена на реализацию жилищной политики в отрасли, процессов реформирования и урегулирование вопросов технического состояния жилищного фонда, содержания, эксплуатации, развития, жилищно-коммунального хозяйства области как в финансовом, так и в организационном планах.

Основным исполнителем Программы, осуществляющим разработку нормативно-правовой базы для реализации жилищной политики в отрасли, реализацию процессов реформирования, сбор, обобщение, анализ данных от муниципальных образований области о состоянии объектов коммунального назначения и подготовку информации и предложений для органов власти Тверской области и федеральных органов исполнительной власти по структурным, экономическим преобразованиям в сфере ЖКХ, является департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области, во взаимодействии с органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Департамент, в соответствии со своими функциональными обязанностями, является организатором мероприятий по разработке стратегии развития и устойчивого функционирования отрасли ЖКХ в Тверской области.

Департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области обеспечивает:

• взаимодействие с исполнителями целевых Программ;
  
• определяет приоритеты в выполнении отдельных частей Программ, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;
  
• разрабатывает ежегодный план работы по реализации Программы;
  
• осуществляет общую координацию и мониторинг работы в рамках Программы;
  
• организует формирование нормативной базы в рамках текущей деятельности;
  
• разрабатывает методические материалы для исполнителей мероприятий программы.
  

В ходе реализации Программы департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области ежеквартально уточняются целевые показатели, состав исполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

Финансирование Программы осуществляться в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области проводят, согласно действующего законодательства и других федеральных актов, преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве и предоставляют в Департамент соответствующую информацию о ходе реформы в ЖКХ.

Для реализации Программы планируется заключить соглашение о взаимодействии Администрации Тверской области с органами местного самоуправления муниципальных образований при проведении реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

8. Механизмы мониторинга и контроля.


Источником получения ежеквартальной информации о мероприятиях проводимых ОМСУ по улучшению технического состояния жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и объемах выполняемых работ являются органы местного самоуправления. Ежеквартальная информация о проведении капитального ремонта жилищного фонда муниципальных образований предоставляется в Департамент в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

По результатам полугодия в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом органы местного самоуправления направляют в Департамент для обобщения и анализа информацию по статистической форме 22-ЖКХ (реформа), утвержденную постановлением Росстата от 14.12.2005 № 100, которая отражает показатели:

- структурных преобразованиях в отрасли;

- наличие договорных отношений на территории МО;

- создание товариществ собственников жилья;

- наличие на рынке ЖКУ операторов частной и смешанной формы собственности.

В течение года Департаментом проводятся мониторинги исполнения положений статей действующего законодательства

По результатам анализа представленных ОМСУ данных, Департамент:

определяет наиболее проблемные моменты и муниципальные образования, где требуется дополнительное оказание практической помощи и вмешательство со стороны органов исполнительной власти Тверской области;

вносит необходимые изменения и корректирует показатели БЦП.

В процессе реализации БЦП департамент взаимодействует с Управлением Жилищной инспекции Тверской области, департаментом строительного комплекса Тверской области, департаментом государственного заказа Тверской области.

Для оценки ряда показателей предусматривается представление отчетности со стороны облстата, департамента строительного комплекса, государственной жилищной инспекции. Для проведения конкурсов предполагается участие департамента государственного заказа.

Контроль за реализацией бюджетной целевой программы осуществляет департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области.


9. Риски реализации бюджетной целевой программы.


На современном переходном этапе функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства его развитие невозможно без прогнозирования возможности невыполнения определенных мероприятий Программы. Это связано, прежде всего, с различного рода обстоятельствами (рисками), способными как изменить ход событий проводимых реформ, так и затормозить их реализацию.

На ход реализации программных мероприятий (создание ТСЖ, улучшение технического состояния жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры , заключение договоров на управление и др.) в большей степени влияют внешние риски – такие как законодательные и финансовые. Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.), может отразиться на выполнении мероприятий Программы.

Внутренние риски также являются существенным фактором при выполнении программных и общепрограммных мероприятий, к ним относятся технологические риски, в связи с монополизмом в отрасли, информационные (неполнота или неточность информации о динамике изменения показателей), социальные и риски управления.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ;

- повышение квалификации сотрудников отделов Департамента по таким направлениям:

• правовые аспекты проведения реформ в отрасли;
  
• особенности управления жилищным фондом;
  
• особенности приватизации и акционирования предприятий ЖКХ и др.
  

Начальник Департамента ЖК и ГХ

Тверской области В.А. Комиссаров