Бюджетной целевой программы «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области в 2007 -2009 гг.» Наименование Программы
| Вид материала | Программа |
- «Об итогах работы департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, 414.08kb.
- Ярославской области, 289.99kb.
- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
- Отраслевая целевая программа «модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 139.73kb.
- Распоряжение председателя департамента жилищно- коммунального хозяйства администрации, 162.11kb.
- О новой редакции муниципальной целевой программы Подготовка объектов жилищно-коммунального, 55.01kb.
- И о. начальника департамента транспорта и связи Тверской области Буевич К. И. 2007, 253.68kb.
- Решение от 26 марта 1999, 1071.59kb.
- Программа «реформирование жилищно-комунального хозяйства мо «никольский сельсовет»,, 873.35kb.
- 423 о долгосрочной целевой программе муниципального образования город Торжок «Развитие, 545.61kb.
Задача 2.3. Улучшение финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Показатель 2.3.1. Снижение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (млн. руб.).
| Планируемые значения показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| | 2700 | 2620 | 2540 | 2465 | 2465 | 2009 |
Мероприятия 2.3.1.Оказание методической помощи и координация деятельности по обеспечению финансовой стабилизации предприятий ЖКХ в условиях перехода на бездотационный режим деятельности.
Показатель 2.3.1.1.Доведение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до экономически обоснованного тарифа.
= ср.Тн/ ср.Т эот
Ср.Тн- среднеобластной тариф установленный ОМСУ для населения
Ср.Тэот- среднеобластной тариф ЭОТ
| Планируемые значения показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| % | 94 % | 96 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 2009 |
Мероприятия 2.3.2. Проведение мониторинга показателей в целях снижения дебиторской задолженности по оплате за услуги жилищно-коммунального хозяйства населением.
Показатель 2.3.2.1. Увеличение уровня собираемости платежей с населения за ЖКУ.
= Р факт. / Р начисл.
Р факт. – фактическая оплата ЖКУ населением
Р начисл. – начисленный (предъявленный) населению объем платежей на ЖКУ
| Планируемые значения показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| % | 85% | 86 % | 94 % | 96 % | 96% | 96 % | 2009 |
Цель 3. Развитие газификации населенных пунктов области.
Показатель 3.1 Количество газораспределительных сетей построенных в области.
=L вновь постр сетей / L прот. газ. сетей*100%
L вновь постр. сетей - протяжённость газораспределительных сетей вновь построенных
L прот. газ. сетей - протяжённость газораспределительных необходимых для газификации области
| Планируемые значения показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| % | 1,9% | 3,09% | 9,4% | 9,7% | 10,8% | 43% | 2015 |
Задача 3.1. Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) области.
Показатель 3.1.1. Уровень газификации квартир природным газом.
= К газ. / К кв. * 100 %
К газ. – количество газифицированных квартир нарастающим итогом
К кв. – общее количество квартир в регионе
| Планируемые значения показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| % | 51,9% | 52 % | 53,79 % | 55,73 % | 57,77 % | 80 % | 2025 |
Мероприятие 3.1.1. Участие в проведении газификации населенных за счет средств ФМР.
Показатель 3.1.1.1. Подготовка расчётных показателей мероприятий по подготовке населённых пунктов Тверской области к приёму природного газа с учётом работ по газификации частных домовладений и квартир.
(да/нет, 1/0).
| Значения показателей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 |
Мероприятие 3.1.2. Участие в финансировании расходов муниципальных образований на газификацию населенных пунктов за счет средств областного бюджета.
Показатель 3.1.2.1.Осуществление контроля за реализацией средств областного бюджета.
(да /нет, 1/0) .
| Значения показателей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 |
Задача 3.2. Перевод систем энергопотребления населенный пунктов (котельных) на природный газ.
Показатель 3.2.1. Доля мощности котельных на природном газе, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения и объектов соцкульбыта и промышленности в общей мощности котельных.
= Ргаз/Р Сум.*100%
Ргаз – мощность котельных на природном газе.
Р Сум – общая мощность котельных
| Планируемые значения показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Целевое значение | Год достижения елеевого значения |
| % | 83,52 | 84,46 | 87 | 91 | 94,75 | 95 | 2010 |
Мероприятия 3.2.1. Проведение комплексного анализа, изучение тенденций, обобщение закономерностей развития газового хозяйства на территории области, участие в разработке стратегии Администрации области в части деятельности и развития газового хозяйства. Участие в подготовке проектов областного и консолидированного бюджетов Тверской области, сбор и обработка информации по переводу источников теплоснабжения на природный газ.
Показатель 3.2.1.1. Доля котельных работающих на природном газе от общего числа котельных
= К на природном газе/ К общее количество котельных*100%
К на природном газе - количество котельных работающих на природном газе
К общее количество котельных - общее количество котельных
| Значения показателей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| % | 41,7 | 42 | 44 | 50,85 | 53,6 | 53,6 | 2010 |
Мероприятие 3.2.2. Проведение мероприятий по работе с органами местного самоуправления негазифицированных районов Тверской области по ускорению передачи котельных коммерческим организациям в целях дальнейшего их перевода на газ за счёт внебюджетных средств.
Показатель 3.2.2.1. Обеспечение перевода котельных на газ за счёт внебюджетных источников.
Количество котельных, которые будут переведены на природный газ (шт.)
| Значения показателей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Целевое значение | Год достижения целевого значения |
| шт. | | | 77 | 56 | 23 | 156 | 2010 |
3. Срок реализации программы.
Бюджетная целевая программа предназначена для реализации в 2007-2009 гг.
4. Объем ресурсов, необходимый для реализации поставленных
в Программе задач.
Источники финансирования БЦП - областной бюджет Тверской области.
Объем ресурсов, необходимый для реализации поставленных в Программе задач представлен в Приложении 1.
5.Обоснование объема ресурсов.
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств консолидированного бюджета Тверской области, а также привлечения внебюджетных источников.
- в жилищной сфере.
Как и в предыдущие годы, основными задачами, проводимых реформ являются создание условий для вхождения в сферу ЖКХ новых рыночных отношений, которые будут способствовать улучшению качества предоставляемых услуг.
Однако, в настоящее время, жилищно-коммунальное хозяйство находится на пороге серьезных структурных преобразований, проведение которых невозможно только за счет внутренних ресурсов собственников жилья.
Финансирование таких мероприятий как: разработка и приведение в соответствие с действующим жилищным законодательством нормативно-правовой базы для реализации жилищной политики в Тверской области, проведение демонополизации отрасли и структурных преобразований, формирование рыночных отношений в отрасли в 2007-2009 гг. должно осуществляться в соответствии с затратами текущего года.
Одновременно для развития конкурентной среды в системе управления и обслуживания жилищной сферы в целях улучшения качества, предоставляемых жилищных услуг необходимо проведение капитального ремонта жилищного фонда. По предварительным оценкам на эти цели сегодня нужно более 29 млрд. рублей.
- строительство, модернизация и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
Износ объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Тверской области в среднем составляет 60 %. В отдельных случаях он достигает 90-100 %. Как результат, непомерно высоки потери энергии, энергоносителей, низок КПД тепловырабатывающего оборудования, что сказывается как на расходе топлива в муниципальных котельных, так и на качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. В настоящее время отрасль ЖКХ пока является малопривлекательной для инвесторов. Вопрос модернизации объектов ЖКХ остается проблемным для всех уровней государственной власти. Федеральный, областной, бюджеты ежегодно оказывают финансовую помощь местным бюджетам муниципальных образований и, в основном, финансируются работы на объектах, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии. Финансирование модернизации объектов ЖКХ, хотя бы по упомянутому принципу, позволяет избегать критических ситуаций в населенных пунктах муниципальных образований области. Привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в области – задача как Администрации области, так и руководителей муниципальных образований. Ее решение в будущем позволит избежать расходов областного бюджета на модернизацию объектов ЖКХ. Пока указанные расходы, по мнению департамента ЖК и ГХ Тверской области, неизбежны. На 2007 и последующие годы данной Программой на данное направление расходов предусмотрены средства в объеме 94353 тыс.руб., 100297 тыс.руб., 105513 тыс.руб. соответственно.
- формирование и содержание аварийного резерва материально-технических ресурсов Тверской области.
Для предупреждения и своевременной ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ области создан аварийный резерв материально-технических ресурсов Тверской области. До 2005 года формированием и реализацией аварийного резерва занимался департамент государственного заказа Тверской области. В 2003 году на формирование аварийного резерва областным бюджетом предусматривались средства в объеме 11 млн.рублей, в 2004 году – 5 млн.рублей. В 2004 году указанные средства на формирование резерва областным бюджетом выделены не были. В 2005 году аварийный резерв материально-технических ресурсов Тверской области передан в оперативное управление департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области. Областным бюджетом на 2006 год на формирование и содержание аварийного резерва предусмотрены средства в объеме 5 млн.рублей. На 2007 и последующие годы данной Программой предусмотрены средства в объеме 4,6 млн.руб., 5,7 млн.руб., 6 млн.руб. соответственно.
- формирование и содержание областного резерва топлива (топочного мазута)
С целью оперативного обеспечения предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта муниципальных районов и городских округов Тверской области, топливом при возникновении кризисных ситуаций и для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий создается областной резерв топлива (топочного мазута). Постановление Администрации Тверской области о резерве принято 05.10.2006 .На закупку топлива в 2006 году предусмотрено 22055 тыс.руб., на содержание областного резерва топлива -1392,4 тыс.руб. На 2007 областным бюджетом предусмотрены средства в размере 2315,2 тыс.руб.,
- расчет субсидии на предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями.
Особенностью теплоснабжения Тверской области является использование твердого и жидкого видов топлива на отопление жилищного фонда более чем в половине муниципальных образований.
Уровень газификации области природным газом составляет 52 %, в том числе в городах и поселках городского типа 68,8 %, в сельской местности 17,6 %, особенно значительно отставание по уровню газификации в сельской местности от среднего по РФ – 33,1 %.
Учитывая, что стоимость газа в 5 раз дешевле мазута и в 7 раз дешевле печного топлива, возникает ситуация, когда тарифы по теплоснабжению в негазифицированных муниципальных образованиях в 2,5-3,5 раза превышают тарифы по теплоснабжению в районах, отапливаемых газом.
Также большая проблема возникает в связи с ростом топливной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения из-за роста цены на топливо. Так в 2006 году цена мазута и печного топлива по сравнению с 2005 годом увеличилась в среднем в 2 раза и рост тарифа с учетом предельных индексов не покрывает затрат по оказанию данной услуги.
Исходя из вышеизложенного, для выравнивания уровня платежей населения за услуги по теплоснабжению в бюджете Тверской области на 2007 предусмотрены субсидии ФССР на предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в размере 300851 тыс.руб.
-газификация населенных пунктов области.
В 2007 г. ОАО «Газпром» планирует выделить на программу газификации Тверской области 800 млн. рублей. В соответствие с планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ планируется строительство 25 межпоселковых газопроводов, при этом строительство внутрипоселковых сетей планируется в 78 населённых пунктах. Для этого предварительно на подготовку населённых пунктов к приёму газа в 2007 году из областного бюджета планируется выделить 490889,5 тыс. рублей, в том числе на субсидирование расходов муниципальных образований на газификацию населённых пунктов 480119,5 тыс.рублей, на газификацию областных объектов 10770 тыс.рублей. Строительство газовых сетей предлагается осуществить за счёт фонда муниципального развития при софинансировании из местных бюджетов.
Основным условием строительства межпоселковых газопроводов за счёт средств ООО «Межрегионгаз» является комплексная подготовка населённых пунктов к приёму природного газа и доведение его до конечных потребителей.
Для решения данной задачи необходимо осуществить строительство внутрипоселковых (уличных) газовых сетей, перевод котельных на газ, газификацию многоквартирных жилых домов и частных домовладений, других потребителей.
5. Расчет социальной и экономической эффективности.
Привлечение инвестиций в отрасль ЖКХ с четко обозначенными механизмами возврата инвестиционных средств инвесторам, является одним из направлений деятельности органов власти всех уровней, которое может дать реальные технико-экономические результаты.
Отрасль ЖКХ в настоящее время является малопривлекательной для частного бизнеса. Основной причиной этого является высокий износ объектов жилищно-коммунального хозяйства и, как результат, большие затраты на содержание жилищного фонда и запредельные потери тепловой и электрической энергии и энергоносителей, низкий уровень рентабельности предприятий ЖКХ. Главным фактором, при оценке деятельности отрасли, является ее социальная значимость для населения области.
Развитие системы рыночных и договорных отношений, демонополизация отрасли, создание ТСЖ направлено на формирование конкуренции в отрасли, что в перспективе позволит повысить качество предоставляемых населению услуг.
Общественную эффективность реализации Программы отражает показатель - рост удовлетворенности жителей Тверской области жилищными услугами.
Не выполнение мероприятий Программы может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Тверской области, невозможности или некачественной подготовки процесса приватизации и акционирования предприятий ЖКХ области, недостаточным темпам газификации населенных пунктов области, потере руководящей роли Администрации Тверской области в процессе управления и реформирования отрасли ЖКХ.