Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Кяхтинский район» по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию района за 2009 год
| Вид материала | Документы |
- Основные результаты и направления деятельности органов местного самоуправления Хохольского, 356.63kb.
- Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального, 1389.75kb.
- Программа является базовым документом, в котором сформулированы стратегические направления, 162.37kb.
- Доклад Рыбальченко Сергея Николаевича Главы муниципального образования, 229.74kb.
- Доклад Главы муниципального образования, 647.07kb.
- Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях, 1949.55kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- И. М. Прудникова «О результатах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 268.28kb.
- Российскаяфедераци я, 606.5kb.
- И. М. Прудникова «Об итогах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 229.63kb.
Из таблицы видно, что при общем росте поступлений доходов от использования муниципального имущества в сравнении с прошлым годом, произошло увеличение доли поступлений от сдачи в аренду имущества на 0,5% , в том числе от аренды земельных участков снижение составило 11%.
Всего за 2009год доходы от сдачи в аренду имущества составили 10354,1тыс.руб., в том числе от сдачи в аренду объектов муниципального имущества - 7032,1тыс.руб; от аренды земельных участков-2940,4тыс.руб; прочих поступлений от использования муниципального имущества-381,6тыс.руб.
В том числе в бюджеты поселений поступило доходов в виде арендной платы всего 4514,1тыс.руб; в том числе арендной платы за земельные участки в сумме 1470,5тыс.руб, за предоставленное в аренду имущество-2662,0тыс.руб., прочих поступлений от использования муниципального имущества-381,6тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом рост доходов от сдачи в аренду имущества составил 2897,6тыс.руб (10354,1-7456,5), или 38,9%. В том числе рост доходов от сдачи в аренду объектов муниципального имущества составил 2107,7тыс.руб.(7025,4-4917,7),или 42,9%; рост доходов от аренды земельных участков составил 529,9тыс.руб.( 2940,4-2410,5), что составило 22,0%.
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале в консолидированный бюджет района не поступали.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов в консолидированный бюджет района за 2009год не поступали.
Платежи от муниципальных унитарных предприятий района в 2009году поступили в сумме 6,7тыс.рублей от деятельности МУП «Бизнес-центр».
Всего в районе числилось 4 МУПа (МУП «Молоко», МУП ЖКХ «Наушки», МУП «Благоустройство», МУП»Бизнес-Центр».
Прочие поступления от использования муниципального имущества (плата за социальный найм жилья (квартир), находящихся в муниципальной собственности поселений) составили 381,6тыс.рублей.
Расшифровка доходов от продажи материальных и нематериальных активов, прочих неналоговых доходов, прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
В консолидированный бюджет района поступило доходов от продажи материальных активов в сумме 12381,3 тыс.руб., в том числе в бюджеты поселений 1451тыс.руб., в бюджет района 10930,3тыс.руб. В течение 2009года было проведено 11 аукционов по продаже земельных участков, на которых продано 95 участков общей площадью 84750 кв.м на сумму 2448 тыс.руб., 50% от которой поступило в бюджеты поселений. Также в бюджет района поступили средства от продажи на проведенном открытом конкурсе 3-х объектов муниципального имущества в сумме 9480тыс.руб. По сравнению с прошлым годом увеличение поступлений составило 8761,3тыс.руб,(12381,3-3620,0) или в 3,4раза. Доля поступлений от продажи материальных и нематериальных активов в общем объеме доходов составила 6,6%.
Проводимые мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки.
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района, были проведены следующие мероприятия:
1. Создана межведомственная комиссия в районной и городской администрации по решению вопросов, связанных с регистрацией земельных участков, выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, которая проводила рейдовую работу с подворным обходом улиц. В сельских поселениях такую работу проводили специалисты администраций поселений. Комиссией была проведена разъяснительная работа среди населения города и сельских поселений о порядке регистрации права собственности принадлежащего им имущества.
2. Через аукцион заключено 2 договора аренды земельных участков общей площадью 10575кв.м .на сумму 224,3тыс.руб.
3. Проведено 11 аукционов по продаже земельных участков, всего было продано 95 участков под ИЖС на сумму 2448тыс.руб.
4. С начала года в ИМНС вновь зарегистрировано 227 ИП, в том числе уплачиваемых налоги по ЕНВД-30.
5. В 2009году на территории Кяхтинского района введено 12 магазинов с торговой площадью 416кв.м., в том числе за счет нового строительства -3 магазина с торговой площадью 178кв.м.
Построено 2 специализированных торговых павильона с торговой площадью 21кв.м., 1кафе на 60 посадочных мест с торговой площадью 100кв.м; 1закусочная в п. Наушки с площадью торгового зала 43кв.м на 40 посадочных мест.
Объем инвестиций составил 5,5млн.рублей. Создано 33 рабочих места.
6. В течение года комиссией, созданной в районе, проводилась работа по выявлению и оформлению в аренду новых объектов муниципального имущества и земельных участков, по реализации материальных и нематериальных активов, по выявлению вновь возведенных строений.
7. По данным налоговой инспекции недоимка на 01.01.2010г. в бюджет района составила 822тыс.руб., в том числе по ЕНВД-41,2тыс.руб, по НДФЛ- 8,5тыс.руб, по налогу на землю 527тыс.руб, (физ.лиц-510тыс.руб), налогу на имущество физических лиц-149тыс.рублей. В целях сокращения недоимки, на основании представленных списков задолжников по имущественным налогам, проводилась работа по выявлению и принуждению оплаты задолженности физическими лицами транспортного налога, налога на имущество и налога на землю. За отчетный период в результате проведенной работы с неплательщиками налогов, было погашено НДФЛ в сумме 1626тыс.рублей, и них в бюджет района 650,4тыс.рублей.
Кроме того, по обеспечению собираемости транспортного налога в районе были проведены следующие мероприятия: с органами ГИБДД была заключена договоренность о том, что при прохождении техосмотра владельцы транспортных средств обязаны предъявлять квитанцию об оплате транспортного налога. В соответствии с представленными списками недоимщиков по транспортному налогу, судебные исполнители с участием сотрудников ГИБДД проводили работу по принудительному взысканию путем посещений должников по месту жительства.
Муниципальная собственность МО «Кяхтинский район»
В состав муниципальной собственности МО «Кяхтинский район» входит 5 муниципальных унитарных предприятия, 73 муниципальных учреждения. В собственности района, согласно реестра числится 546 объектов недвижимости, в т.ч 189 в казне района. Общая площадь занимаемого имущества составляет 135599,5кв.м. По сравнению с прошлым годом уменьшение общей площади занимаемого имущества составило 7152,5кв.м в связи с передачей и продажей муниципального имущества (Курорт «Киран», незавершенное строительство многоквартирного дома, здание аптеки). Балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2010г составила 134038.9тыс.руб., остаточная стоимость 109341,0тыс.руб.
Основным источником доходов от использования муниципального имущества являются доходы от сдачи в аренду имущества.
В 2009году всего заключено 126 договоров аренды имущества, в том числе договоров аренды земельных участков- 85, арендуемая площадь которых составляет 3338583 кв.м. Из них заключено 30 новых договоров в том числе по объектам имущества 9 договоров, по земельным участкам 21 договор.
С целью увеличения доходов от сдачи в аренду имущества, проводится работа по выявлению дополнительных площадей, объектов, пригодных для сдачи в аренду.
В консолидированный бюджет МО «Кяхтинский район» за 2009 год мобилизовано налоговых и неналоговых доходов всего в сумме 188059,6тыс.руб., при уточненном назначении на 2009год всего в сумме 187917,6 тыс.руб., или 100,1 % к годовому назначению, из них в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 144595 тыс.руб., при уточненном назначении на год в сумме 144455 тыс.руб. или исполнено на 100,1%, доходная часть бюджетов поселений исполнена в сумме 43464,5 тыс.руб. при уточненном плановом назначении в сумме 43462,6 тыс.руб.или 100% к годовому назначению.
Неисполнение бюджетного назначения по земельному налогу допущено в поселениях: МО«Наушкинское» -3,8тыс.рублей, МО«Субуктуйское» -34,7 тыс.рублей; МО«Большелугское» -34,8тыс.рублей; МО«Убур-Киретское»-63,7тыс.рублей; МО«Новодесятниковское» -18,2тыс.рублей; МО«Алтайское» -8,8тыс.рублей. Одной из причин является сбой в программе «ЗУМО», вследствие чего несвоевременное предоставление уведомлений для оплаты.
Основными бюджетообразующими предприятиями района являются:
-в/части, в бюджет района от которых поступило 54600 тыс.рублей, или 29% от общей суммы доходов;
-бюджетные организации, сумма поступлений составила 36920тыс.рублей, (19,6%);
- структурные подразделения: (ОАО РЖД (ст.Наушки), ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Бурятэнерго», ФГУП «Бурятавтодор», Наушкинская таможня, МАПП, банки района, прокуратура, суд, государственное управление, социальное обеспечение и т.д.) - объем поступлений составил 41500тыс.рублей (22,1%);
-реальный сектор экономики (сельское хозяйство, обрабатывающие предприятия, ЖКХ, торговля, строительство, транспорт, связь) - поступление составило 25329тыс.рублей (13,5%).
-прочие -29710,6 (15,8%).
Консолидированный бюджет района по расходам исполнен в сумме 661106,6 тыс.рублей, при плане 674579,0 тыс.рублей, исполнение составило 98%.По сравнению с 2008 годом наблюдается рост на 102% или на 10241,6 тыс.рублей.
Отклонение кассовых расходов от плановых назначений составило 13472,4 тыс.рублей или на 2%.
Отклонения связаны:
1. С неполным освоением средств по:
- субвенциям на классное руководство, в размере 1822,5 тыс.рублей;
- субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, в размере 590,5 тыс.рублей;
- средства из резервного фонда Правительства РБ, на приобретение пожарных автомашин, в размере 800,0 тыс.рублей;
2. С поступление собственных доходов в конце декабря 2009 года, что не позволило произвести в полном объеме расходные обязательства 2009 года.
Общегосударственные вопросы
Штатная численность составляет 191 штатных единиц.
По разделу 0102 отражены фактические расходы лицам, замещающим выборные муниципальные должности, которые произведены на содержание 20 глав и составляют 14462.0, тыс.рублей, в т.ч. заработная плата 12172,0 тыс.рублей.
По разделу 0103 отражены фактические расходы по содержанию Председателя представительного органа муниципального образования и центрального аппарата и составляют 2357,0 тыс.рублей, в т.ч. заработная плата 1706,0 тыс.рублей.
По разделу 0104 отражены фактические расходы по содержанию центрального аппарата и составляют 36295,0 тыс.рублей, в т.ч заработная плата 23072,0 тыс.рублей .
Штатная численность на 01.01.09 года составляла 163 единицы, на 01.01.10года численность составляет 157 единиц. Произведено сокращение 6 единиц, в связи с оптимизацией расходов и приведения штатной численности к нормативу.
По разделу 0106 отражены фактические расходы по обеспечению деятельности финансового органа и составляют в сумме 4802,0 тыс.рублей, в т.ч. заработная плата 2856,0 тыс.рублей.
По разделу 0114 отражены расходы по содержанию штатных единиц по опеке и попечительству (2 единицы), штатных единиц по архиву (2 единицы) и комиссии по делам несовершеннолетних (2 единицы), сумма расходов составляет 1863,0 тыс.рублей, в т.ч заработная плата 1028,0 тыс.рублей
По разделу 0203 отражены расходы по штатным единицам осуществляющим первичный воинский учет на территориях, где отсутствует военные комиссариаты.
Штатная численность на 01.01.09г. составляла 8 единиц, на 01.01.10г. составляет 8 единиц, увеличение штатной численности произошло на основе Закона Республики Бурятия от 12.10.2009№1110-IV «О республиканском бюджете на 2009 год и на период до 2011 года».
Расходы на оплату труда составляют 1219,0 тыс.руб.
По разделу 05 отражены расходы по содержанию 5 единиц центрального аппарата по комитету ЖКХ и имущественным отношениям. Расходы составили 2301,0 тыс.рублей, в т.ч заработная плата 1241,0 тыс.рублей
По разделу 0709 отражены расходы по содержанию 4 единиц аппарата, фактические расходы составили в сумме 1657,0 тыс.рублей, в т.ч. заработная плата 1148,0 тыс.рублей .
По разделу 0806 отражены расходы по содержанию 3 единиц аппарата отдела культуры, фактические расходы составили 1162,0 тыс.рублей , в т.ч на заработную плату 680,0 тыс.рублей.
Баланс исполнения бюджета
На начало года изменилась валюта баланса по счету 120505000 по консол.бюджету на сумму - 6590578,95коп уменьшение начислений доходов на сумму остатка целевых средств по состоянию на 01.01.1009г,по счету 120612000 на сумму 660000 руб уменьшение начислений расходов на сумму остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2009г.
Капитальные вложения на 1 января 2010 года составили 131299222 рублей.
Это Кударинская больница -23500000 рублей;
Школа №2 г.Кяхта -107700000,0 рублей;
Алтайское административное здание – 179222,0 рублей.
По состоянию на 01.01.2010г на счете 1109000 сумма составляет 612673 руб. Дела по недостачам и хищениям мат.ценностям в Кяхтинском ОВД приостановлены.
Ежеквартально муниципальные учреждения делают запрос в ОВД.
На счете 1108000 имущество казны не числится, т.к. все имущество находится в аренде.
За счет средств бюджета учреждений приобретено основных средств на сумму 49198565,52 рублей.
За счет средств бюджета приобретено материальных запасов на сумму 5675581,3 рублей.
Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета, связано со снижением норматива отчислений от налогов в местный бюджет. Так, по сравнению с 2008 годом, в 2009 году произошло снижение по НДФЛ с 67% до 30%, ЕСХН с 60% до 30%, транспортный налог и УСНО с 2009 года 100% зачисляются в бюджет республики.
Расходы на образование занимают самый большой объем в расходах бюджета и составляют от 42-65%. Фонд оплаты труда по школам формируется за счет выделенных субвенций на ГосСтандарт образования; на ДОУ, внешкольные учреждения с местного бюджета, доля средств на фонд оплаты труда с местного бюджета составляет 32%.
Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов занимают от 12-18%.
Фонд оплаты труда по здравоохранению формируется из местного.
Расходы на культуру занимают в общих расходах- 4%.
В основном учреждения культуры содержатся за счет бюджетов поселений, из-за низкой бюджетной обеспеченности поселений расходы в основном направлены на социально-значимые расходы, т.е. на фонд оплаты труда и на оплату коммунальных услуг.
Бюджетные инвестиции в основном направлены на формирование книжного фонда библиотек, приобретение костюмов и музыкальных инструментов.
Расходы на фонд оплаты труда полностью формируются за счет средств местного бюджета.
На жилищно - куммунальное хозяйство: в основном затраты по данному разделу составляют расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Неэффективные расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2009г. отсутствуют.
Глава – Руководитель Администрации
МО «Кяхтинский район» В.Ж.Цыремпилов