Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Кяхтинский район» по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию района за 2009 год
| Вид материала | Документы |
- Основные результаты и направления деятельности органов местного самоуправления Хохольского, 356.63kb.
- Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального, 1389.75kb.
- Программа является базовым документом, в котором сформулированы стратегические направления, 162.37kb.
- Доклад Рыбальченко Сергея Николаевича Главы муниципального образования, 229.74kb.
- Доклад Главы муниципального образования, 647.07kb.
- Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях, 1949.55kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- И. М. Прудникова «О результатах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 268.28kb.
- Российскаяфедераци я, 606.5kb.
- И. М. Прудникова «Об итогах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 229.63kb.
Целевые программы
| | Стоимость | Фактическое | Обеспеченность | ||||||
| | утвержденной | исполнение | | В % | | ||||
| | программы | | | | | | | ||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Неотложные меры по | 147 | 257,5 | 250,0 | 147 | 227,5 | 250,0 | 100% | 88,35% | 100% |
| борьбе с туберкулезом | | | | | | | | | |
| Неотложные меры по | 425 | 150,0 | 100,0 | 284 | 76,7 | 100,0 | 87,38% | 51,15% | 100,% |
| предупреждению распространения заболевания | | | | | | | | | |
| (АНТИВИЧ/СПИД) | | | | | | | | | |
| Безопасное материнство | 520 | | | 398,1 | | | 76,55% | | |
| и планирование семьи | | | | | | | | | |
| Профилактика | 629 | | | 328,2 | | | 76,5% | | |
| йоддефицитных | | | | | | | | | |
| заболеваний | | | | | | | | | |
| Неотложные меры по | 160 | | | 120 | | | 75% | | |
| борьбе с венерическими заболеваниями | | | | | | | | | |
| Профилактика инфекций, | 20 | | | 15 | | | 75% | | |
| передающихся клещами | | | | | | | | | |
| Фельдшерские пункты | 169 | | | 119 | | | 70,41% | | |
| Артериальная гипертония | 190 | | | 190 | | | 100% | | |
| Медицинские кадры | 1530 | 301,8 | 350,0 | 414,3 | 225 | 350,0 | 78,18% | 74,55% | 100% |
| Комплексные меры | 210 | 250 | 221,4 | 210 | 188,2 | 221,4 | 100% | 75,26% | 100% |
| противодействия злоупотреблению | | | | | | | | | |
| наркотикам и их | | | | | | | | | |
| незаконному обороту | | | | | | | | | |
| Центр здоровья | | | 5,0 | | | 5,0 | | | 100% |
| Итого: | 4000 | 959,3 | 926,4 | 2225,6 | 717,4 | 926,4 | 82,43% | 74,78% | 100% |
Целевых программ в 2009 году всего 5, финансирование осуществлено на 100% от утвержденной стоимости (в 2008г. - на 74,78% , в 2007 году -82,43%).
Анализируя ситуацию, сложившуюся по целевым программам, финансируемым из муниципального бюджета, следует заметить, что в сравнении с 2007 годом в 2009 году финансирование значительно снизилось, (в 2007 году из бюджета было выделено 2 225 608 рублей, а по сравнению с 2008 годом, как видно из таблицы увеличилось).
В настоящее время по МУЗ «Кяхтинская ЦРБ» работает 5 целевых программ.
В 2009 году по программе «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» в Кяхтинском районе на 2008-2010гг.» было утверждено на сумму 250 000руб., 101% от потребной стоимости (244 650 руб.), фактически профинансирована на 250 000руб.
На эти деньги приобретено следующее:
51 765,94 руб. на закуп медикаментов;
12 950 руб. на оплату команды флюробригады;
45 704,06 руб. - ГСМ для подвоза лиц из сел в противотуберкулезный диспансер на дообследование и заправку передвижного флюорографа;
110 600 руб. на заработную плату флюробригады;
5. 28 980 руб. начисления на заработную плату.
Результат:
На 21.12.09 охват флюорографией населения района составил 92,2%, направлено на дообследование -288чел„ дообследованы - 270 чел - 94%, выявлено лиц с туберкулезом - 40 чел. - 15%; во время работы передвижной флюорографии в сентябре- октябре осмотрено 5122 чел, что составило 87,5%о., Заболеваемость туберкулезом в районе имеет тенденцию к уменьшению и на 21.12.09г. составила - 117,2 (2008 г - 129,0, в РБ - 159,0, в РФ в 2007г - 83,2); Смертность от туберкулеза в 2009 г также с уменьшением -7,3 (3 чел. умерло от акт. туберкулеза), в 2009г. показатель 9,8 на 100 т.н.
По программе «Анти - СПИД» на 2009 год утверждено финансирование в размере 100000 рублей, 22% от потребной стоимости 450 000 руб., фактически профинансирована на 100%), из них израсходовано:
5 000 руб. на Сан. просвет работу к «Всемирному дню борьбы со СПИДом»;
89 298,44 руб. на приобретение медикаментов;
3. 5 701,56 руб. на приобретение пробирок.
Результат:
В 2009 г отмечается уменьшение первичной заболеваемости, так, выявлено - 12 случаев, показатель заболеваемости составил - 28,3 на 100т.н., (2008 г -15 сл., показатель заболеваемости - 36,6 на 100т.н.), Наблюдается постепенный рост числа больных с ВИЧ-инфекцией, всего больных состоит 111 чел., показатель -270,8, (2008г. всего больных 99 чел., показатель - 241,5 на 100 т.н.). В рамках ПНП «Здоровье» лечение антиретровирусными препаратами получают 7 чел.
По целевой программе «Медицинские кадры» на 2009 год утверждено - 350 000 рублей, 18% от потребной стоимости в размере 1 941 100 руб., которые израсходованы: на оплату за учебу по контрактно-целевой подготовке, на учебу в интернатуре, ординатуре и на повышение квалификации врачей и средних медицинских работников. Результат:
Квалифицированный кадровый состав: 62,7%о врачей имеют квалификационную категорию, 91,5% врачей имеют сертификаты, 65,4%о категории - средних медицинских работников.
В 2007г. в Кяхтинский район прибыло работать 9 врачей, в 2008г. - 5 врачей, в 2009г. - 5 врачей. Хотя укомплектованность врачебными кадрами в настоящее время не достаточна.
По программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту в Кяхтинском районе на 2006 - 2009гг.» на 2009 год утверждено 221 400 рублей, что составляет 52% от потребной стоимости (426 000 руб.). Из них израсходовано 200 000 руб. на уничтожение дикорастущей конопли, 21 400 руб. на приобретение медикаментов, диагностических тест-полосок и наглядных агитационных материалов.
При проведении медицинских осмотров водителей - проводятся исследования на употребление наркотиков, также проводятся исследования мочи у учащихся школ и СПТУ на наличие наркотических веществ, при согласии родителей.
Приобретены агитационные материалы по профилактике наркомании.
В 2009г улучшилась выявляемость в 3 раза, так, выявлено взрослых лиц эпизодически употребляющих наркотические средства 22 чел. (2008г. -7чел.), подростков -18 (из них 2 до 14 лет), в 2008 г - 3 чел; с синдромом зависимости подростков выявлено - 1чел. (2008 г-не выявлено).
Среднемесячная заработная плата по МУЗ «Кяхтинская ЦРБ» по годам
| Наименование категорий | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Врачи | 19321 | 22311 | 25573 | 29376 |
| Средний медперсонал | 7336 | 9799 | 11573 | 11528 |
| Младший медперсонал | 3352 | 4460 | 5244 | 6023 |
| Прочий персонал | 4853 | 7017 | 8734 | 9239 |
| В среднем | 5500 | 8169 | 10471 | 11013 |
Как видно из таблицы, заработная плата сотрудников имеет тенденцию к росту (заработная плата по сравнению с 2007 годом увеличилась в среднем на 34,8%):
- на 31,7% у врачей
- на 17,6% у средних медработников
- на 35% у младшего медперсонала
Среднемесячная заработная плата с учетом Национального проекта «Здоровье»
| Наименование категорий | 2007г. | 2008г. | 2009г. | В % к 2007г. |
| Врачи: | 22311 | 25573 | 29376 | 131,7% |
| в т.ч. участковые терапевты, | 24952 | 25028 | 31504 | 126,2% |
| участковые педиатры, ВОП | | | | |
| Средний медперсонал: | 9799 | 11573 | 11528 | 117,6% |
| в т.ч. медсестры терапевтов, медсестры | 12304 | 14094 | 15424 | 125,4% |
| педиатров, медсестры ВОП | | | | |
| Фельдшера: | | | | |
| в т.ч. фельдшера (ФАП) | 11774 | 14761 | 15737 | 133,7% |
| фельдшера скорой помощи | 16174 | 14229 | 17141 | 106% |
Здравоохранение района работало в условиях реализации приоритетного национального проекта. Была проведена большая подготовительная робота по выполнению основных направлений среди медицинских работников и населения. В целом по национальному проекту все пункты выполнены.
Улучшилось лекарственное обеспечение медикаментами не только круглосуточных стационаров, но и стационаров дневного пребывания и стационаров на дому. В течение года закупалось оборудование для отделений, мелкий хирургический инструментарий, расходные материалы, предметы ухода за больными.
Улучшилось обеспечение стационаров мягким инвентарем, постельным бельем, пеленками. Медицинский персонал обеспечен спецодеждой.
Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи определяется исходя из объема каждого вида медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения городского округа (муниципального района), путем сравнения данного объема с нормативным значением.
Неэффективных расходов в сфере здравоохранения в 2009г. не допущено.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
По итогам 2009г. в районе функционируют 20 дошкольных учреждений с контингентом 1455 детей. Удовлетворенность населения качеством: дошкольного образования детей составляет 40,7%, дополнительного образования детей - 50%.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей (процент числа опрошенных), а также удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (процент числа опрошенных) являются показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного и дополнительного образования детей. Эти показатели отражают степень удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования детей. Динамика изменения этих показателей позволяет получить дополнительную оценку принимаемых органами местного самоуправления мер по организации дошкольного и дополнительного образования детей. В нашем случае, динамики по данным показателям нет.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 60%, темп роста по сравнению с 2008г. составил 117,6%.
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составил 75%, что ниже показателя 2008г. на 4,6%.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 55%, темп роста по сравнению с 2008г. составил 101,8%.
В 2009 году в Кяхтинском районе функционировали все детские дошкольные учреждения, но при этом в связи с низкой посещаемостью детей в МДОУ закрыта одна группа в Тамирском детском саду с 01.09.2009 г, основание приказ Кяхтинского РУО от 04.09.09г. №75.
На основании приказа Кяхтинского РУО №154 от 22.12.09г. в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации введены дополнительно 17 шт. единиц сторожей в пределах фонда оплаты труда.
В 2009 году освоение бюджетных средств по дошкольным учреждениям составило 99,9% или 48974,0 тыс.рублей при плане 49018,0 тыс.рублей.
Фонд оплаты труда освоен 100% или на сумму 28599,0 тыс.рублей при плане 28600,0 тыс.рублей.
По детским дошкольным учреждениям средняя наполняемость группы составляет 23 человека при нормативе 20 человек.
Численность детей на 1 штатную единицу 4 человека, педагогическую ставку 14 человек.
Среднее число дней посещения детьми 198 дней в год, при плане 325 дней.
Низкая посещаемость детей обусловлена несколькими факторами:
1. Как ранее отмечалось, в 2009 году функционировали все детские сады.
Штатная численность не снижалась, хотя с 1 января 2009 года увеличился размер минимальной заработной платы.
В 2009 году заработная плата не пересчитывалась по Постановлению№31 от 29.01.2009 года на рекомендуемые оклады.
Сам ФОТ должен был остаться на уровне 2008 года с учетом инфляции 1,08%.
При переходе на рекомендуемые оклады по Постановлению№31 от 29.01.2009 года неизбежно возникал вопрос по оптимизации штатной численности работников, в условиях наступившего финансового кризиса и в целях не нагнетания социальной обстановки было принято решение Администрацией МО «Кяхтинский район» о воздержании перехода на рекомендуемые оклады.
2. На средний показатель по посещаемости детей сказалось и то обстоятельство, что были закрыты сельские детские сады по представлению прокуратуры за несоответствие санитарным нормам, это Ара-Алцагатский, Шарагольский детские сады.
Родительская плата за содержание ребенка в день сложилась в среднем 34 рубля.
Размер родительской платы был увеличен на основании Распоряжения №144 от 09.04.2009 года «Об упорядочении родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кяхтинского района», в городе 40 рублей, сельской местности 30 рублей.
Стоимость питания одного ребенка в 2009 года составила 37 рублей.
Переведено на автономное учреждение 1 дошкольное учреждение: детский сад №8 г.Кяхта, на основании Постановления администрации МО «Кяхтинский район» №255 от 20.08.2009 года с 1 сентября 2009 года .Объем субсидии на выполнение государственного задания составил 1819,0 тыс.рублей. Количество детей 273 ребенка.