Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального района

Вид материала

Отделение срочного социального обслуживания
Организационно-консультативное отделение
Отделение торгового обслуживания
Отделение социальной столовой
Объем доходов и расходов бюджета
Структура налоговых доходов бюджета
Неналоговые доходы бюджета представлены в таблице 18.
Капитальные расходы

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Отделение срочного социального обслуживания оказывает гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощь разового характера, направленную на поддержание их жизнедеятельности. Из Воронежского областного фонда социальной поддержки населения отделением оказывается помощь малообеспеченным категориям граждан в денежном и натуральном виде (одежда, обувь, постельные принадлежности, набор школьника, продукты питания).

№	Наименование	2008г.	2009г.	2010г.
1.	Количество лиц, получивших материальную помощь в денежном выражении, чел.	2525	2819	2857
2.	Сумма оказанной материальной помощи в денежном выражении, тыс. руб.	1431,6	2419,2	3010,7
3.	Количество лиц, получивших социальную помощь продуктами питания, чел.	399	196	200
4.	Сумма оказанной помощи продуктами питания, тыс. руб.	8,7	7,8	8,0
5.	Количество лиц, получивших социальную помощь из народного банка (вещи б/у), чел	458	539	1326

Проводится работа с лицами без определенного места жительства, которым выдаются сопроводительные письма для проезда к месту следования в электропоездах местного значения. За данный период выдана 21 справка.

Кроме того, за счет средств пенсионного фонда оказывалась единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам:

- оказавшимся в трудной жизненной ситуации- 99 человек на сумму 101,25 тыс. руб.;

- к Международному дню пожилых людей - 110 человек на сумму 110,0 тыс. руб.;

- ко Дню пожилых людей - 110 человек на сумму 110,0 тыс. руб.

Также единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась из областного бюджета- 24 чел. на сумму 24,0 тыс. руб.

На оказание государственной социальной помощи в виде единовременной субсидии на частичную компенсацию затрат, понесенных на газификацию частных домовладений, в 2008 году было оформлено 190 малообеспеченных семей на сумму 1418,6 тыс. руб.

Организационно-консультативное отделение оказывает квалифицированную консультативную, социально-психологическую помощь гражданам. Ежедневно ведется прием граждан по расчету среднедушевого дохода. Справки выдаются малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, одиноким матерям, опекунам, беременным, инвалидам, сиротам и др. категориям граждан на социальную стипендию, материальную помощь, детские сады, лагеря, музыкальную школу, на питание, проезд и др.

№	Наименование	2008г.	2009г.	2010г.
1.	Выдано справок по расчету среднедушевого дохода	2730	2483	2539

Стационарное отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, рассчитанное на 10 мест и оказывающее психологическую, юридическую, социальную и иные виды помощи женщинам, находящимся в опасном состоянии для физического и душевного здоровья, или подвергшихся психофизическому насилию. В отделении женщины получают полный набор социальных услуг. Им предлагаются койко-места, а также питание в социальной столовой за счет спонсорских средств. В штате отделения есть психолог, юрист, специалисты по социальной работе. Кроме того, функционирует тренажерный зал и работает «телефон доверия».

№	Наименование	2008г.	2009г.	2010г.
1.	Количество женщин и детей, проживавших в отделении.	16женщ.,16 детей	6 женщ.,1 реб.	3 женщ.
2.	Количество лиц, получивших услуги, чел.	997	895	2885
3.	Количество оказанных услуг	5490	5370	12490

Отделение торгового обслуживания обеспечивает товарами первой необходимости пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных категорий населения и др. Обслуживает граждан по предварительным заказам, формирует наборы товаров первой необходимости к праздничным датам.

Отделение социальной столовой за счет спонсорских средств обеспечивает горячим питанием, хлебобулочными изделиями граждан, находящихся в критической ситуации.

№	Наименование	2008г.	2009г.	2010г.
1.	Количество лиц, получивших горячие обеды	271	130	39

ОГУ «Тишанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В 1989 году в колхозе «Гигант» был открыт колхозный дом милосердия для престарелых и инвалидов. В 1997 году был передан на баланс района. С 2006 года является областным государственным учреждением.

Учреждение предназначено для постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 1,2,3 групп, нуждающихся в постоянной посторонней помощи. Рассчитано на 35 койко-мест, функционируют два отделения: общее – 10 мест, отделение милосердия – 25 мест.

Цель учреждения:

- обеспечение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания, наиболее подходящих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;

- организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.

ОГУ «Таловский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних»

С целью профилактики безнадзорности, беспризорности, защита прав детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, оказания помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с 1999 года в п. Еланке, Таловского района функционирует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С 2006 г. Центр является областным государственным учреждением «Таловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В центре, рассчитанном на 30 стационарных мест, функционируют следующие отделения:

- приемное отделение;

- стационарное отделение;

- отделение социальной диагностики.

Ежегодно в центре проходят социальную реабилитацию более 300 несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18 лет из неполных, многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей социального риска, дети сироты.

Дети находятся в центре на полном государственном обеспечении в течении времени, необходимого для оказания им социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства.

Во время пребывания в центре в центре реабилитации детям оказываются следующие виды социальных услуг:

- социально-бытовые и социально-экономические с проживанием в центре реабилитации на полном государственном обеспечении, оказанием материальной помощи семье в виде одежды и обуви детям;

- социально-медицинские с проведением медико-социального обследования, первичного осмотра и первичной санобработки, оказанием необходимой медицинской помощи, проведением медицинской диспансеризации;

- социально-психологические с проведением психологической диагностики, тренингов;

- социально-педагогические с осуществлением педагогического консультирования и практических знаний по коррекции школьных, учебных навыков, социально-трудовой реабилитации, с организацией обучения детей в Еланской СОШ, с организацией отдыха и всестороннего развития личности;

- социально-правовые, связанные с консультированием по правовым вопросам и вопросам социальной помощи малообеспеченным семьям, оказание практической помощи в оформлении российского гражданства, паспортов детям и родителям, свидетельств о рождении, медицинских полисов.

Социально-реабилитационная работа с детьми и подростками осуществляется 37 специалистами центра по разработанной программе:

Выявление и учет на территории Таловского района детей и семей, нуждающихся в различных видах и формах социальной поддержки.
Установление причин возникающих у них трудностей по месту жительства, работы и учебы.
Определение характера и объема необходимой им социальной помощи.
Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации несовершеннолетних.
Осуществление социального патронажа.

В центре созданы все условия для социальной реабилитации детей и подростков, для них оборудованы тренажерные и музыкальные залы, столовая, класс для самоподготовки, комната психологической разгрузки, уютные спальни, игровая и спортивная площадки.

Педагогический коллектив обеспечивает поэтапное выполнение индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних. Этому способствует разработанная центром авторская программа «Трудовая тропинка в 21 век», целью которой является трудовая реабилитация несовершеннолетних. Воспитанники центра в зимнее время выращивают мини-теплице лук, укроп, петрушку, а летом трудятся на приусадебном участке, выращивают овощи. Элементарные трудовые навыки дети приобретают на кружке рукоделия под руководством инструктора по труду.

Специалисты центра работают в тесном контакте с органами опеки и попечительства, инспекторами ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних, администрациями сельских поселений и администрациями школ Таловского района

Деятельность областного государственного учреждения

ОГУ Центра занятости населения Таловского района по содействию занятости населения

Учреждением осуществляются следующие виды деятельности и оказываются следующие виды услуг:

регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан;

- информирование о положении на рынке труда,

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе

необходимых работников,

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,

профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения,

психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан,

организация проведения оплачиваемых общественных работ,
организация временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые,
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда,
содействие самозанятости безработных граждан,
выдача предложений для получения работодателями заключений о целесообразности привлечения и использования иностранных работников,
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (начисление и выплаты пособий по безработице, материальной поддержки, материальной помощи, стипендий в период обучения),
оказание адресной поддержки,
содействие предпринимательству и самозанятости,
реализация мероприятий в рамках региональных программ.

участие в подготовке предложений по формированию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, а также непосредственное участие в их реализации.

Среднесписочная численность работников ЦЗ занятости составляет 9 человек.

Ежегодно Управлением занятости населения Воронежской области утверждаются лимиты бюджетных обязательств. Так, в 2010г. на выполнение функций бюджетным учреждением (ЦЗН Таловского района) запланировано 3 227,69 т.р., на социальные выплаты – 10 728,44 т.р. По сравнению с прошлым годом увеличение финансирования социальных выплат составило 42%.

Кроме того, в целях увеличения возможностей, по оказанию содействия в трудоустройстве отдельных категорий граждан (одинокие и многодетные родители воспитывающие несовершеннолетних детей; инвалиды; граждане предпенсионного возраста и др.) предусмотрены мероприятия в рамках Областной целевой программы "Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014годы". На содействие занятости работников, находящихся под риском увольнения, направлена Региональная программа "Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2010 год".

Число обратившихся в центр занятости населения по вопросу трудоустройства и обучения в 2010 году составило 1665 человек, трудоустроено за данный период 884 человек, что составляет 53% от числа обратившихся. Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2010 года составил 1,7. Среднеобластной уровень составил 1,7%.

В течение года от 109 организаций и частных предпринимателей поступило в ЦЗН 778 вакансий. В течение полугодия на временные места было трудоустроено 581 человек, в том числе 262 несовершеннолетних гражданина.

Было привлечено на общественные работы 194 человека. Из федерального бюджета на выплату материальной поддержки безработным гражданам, участвующим в общественных работах, израсходовано 358,3 тысяч рублей.

По программе «Семья плюс Я», которая ежегодно начинает свою работу с наступлением лета и длится 3 месяца, в текущем году 7 безработных стали воспитателями 8 детей-сирот из Таловской школы-интерната на период летних каникул. Расходы на заработную плату воспитателей из средств районного бюджета составляют 114,8 тыс.руб. и на материальную поддержку 33,3 тыс.руб. из федерального бюджета.

Приоритетным направлением в профориентационной работе остается информирование и профконсультирование граждан, с целью выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Всего данными услугами охвачено 999 человек.

Направлено на профессиональное обучение в 2010 году 90 человек. Израсходовано федеральных средств – 905,6 тысяч рублей.

Для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с организациями заключены договоры. На эту программу израсходовано из федерального бюджета – 51,8 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними гражданами. В школах Таловского района проведен опрос учащихся с целью выявления количества человек, желающих работать в свободное от учебы время и на период летних каникул. Созданы трудовые бригады при 9 школах. Ребята занимались благоустройством территории поселка, парков, памятников, ремонтом здания и школьного инвентаря, сельхоз работами. Из федерального бюджета израсходовано – 159,4 тысяч рублей, из областного – 180,9 тыс.руб., из местного – 57,7 тыс.руб.

Оказано услуг по содействию самозанятости 22 безработным гражданам, из них 20 безработных зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Израсходовано федеральных средств – 78,4 тыс.руб. (тестирование, подготовка и экспертиза бизнес-планов, финансовая помощь).

На выплату пособия по безработице в 2010 году было израсходовано – 10,3 млн. рублей, количество граждан, получивших пособие в анализируемом периоде, составило 815 человек.

В условиях, когда работодатели вынуждены сокращать численность работающих, вводить режим неполного рабочего времени, реализуемые антикризисные меры позволяют стабилизировать ситуацию.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. №1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Указом губернатора Воронежской области от 28.12.09г. № 3-у была утверждена Региональная программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2010 год».

Главные задачи программы:

сдерживание роста безработицы,
усиление социальной защиты граждан,
сохранение и рациональное использование кадрового потенциала,
поддержка работодателей в условиях экономического кризиса.

Общий объем финансирования программы составляет 201,9 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 187,5 млн. руб., средства бюджета субъекта РФ – 14,4 млн. руб.

Количество лиц, принявших участие в мероприятиях региональной программы в Таловском районе –53 человека, общая сумма финансирования за счет бюджетных средств составляет – 2 517,9 тыс. руб.

Одним из наиболее востребованных мероприятий региональной программы стало содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. На эти цели из средств федерального бюджета было израсходовано 1 764,0 тыс. рублей 20 безработных граждан были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и создано 10 рабочих мест.

2.1.2.5. Муниципальные финансы

Исполнение бюджета за 2010 год по доходам составило 441,6 млн. рублей или 99,8 процента к уточненному плану на год (442,4млн. рублей), по расходам 440,3, млн. рублей или 98,3процента к уточненному плану (448,1млн. рублей).

Объем доходов и расходов бюджета Таловского района за анализируемый период представлен в таблице 23.

Таблица № 16

Объем доходов и расходов бюджета

Таловского муниципального района за 2009г. – 2010г.

млн. рублей

	2009 год			2010год
	уточненный план	фактическое исполнение	% исполнения	уточненный план	фактическое исполнение	% исполнения
Доходы	450,6	443,3	98,4	442,4	441,6	99,8
Расходы	456,1	447,5	98,1	448,1	440,3	98,3

Доходы бюджета формируются за счет собственных доходов и финансовой помощи поступающей из областного бюджета. Удельный вес собственных доходов в структуре доходных источников увеличился по сравнению с 2009 годом на 6,3 % и составил 41,1 процента.

Собственные доходы за 2010 год составили 181,7 млн. рублей (увеличение на 27,6 млн. рублей или 17,9 % к уровню 2009 года).

Налоговые поступления продолжают оставаться главным источником пополнения доходной части местного бюджета, плановые назначения перевыполнены по всем налоговым платежам.

Увеличение налоговых доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в основном за счет роста поступлений по НДФЛ - 2,6 млн. руб., налогов на имущество – 13,1 млн. руб; по госпошлине -6,0 млн.руб.

Динамика изменения доли налоговых доходов в структуре собственных платежей следующая: 2009 год – 68,2 %; 2010 год – 71,8 %.

Таблица № 17

Структура налоговых доходов бюджета

уд. вес (%)

Виды доходов	2009 год	2010 год
Налог на прибыль	0,4	0,4
Налог на доходы физических лиц	48,7	41,2
Налог с продаж	-	-
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы	1,1	1,2
Единый налог на вмененный доход	7,4	7,0
Единый сельскохозяйственный налог	5,1	5,5
Налоги на имущество	34,2	37,6
Госпошлина	3,1	7,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
ИТОГО:	100	100

Из приведенного выше анализа видно, что в структуре налоговых доходов за 2010 год, наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 41,2 %, налоги на имущество -37,6 %, налог на ЕНВД – 7,0%, госпошлина -7,1%, ЕСХН – 5,5 %.

Неналоговые доходы формируют местный бюджет района на 28,2 процента. Общий объем поступлений неналоговых доходов в бюджет района за 2010 год составил 51,3 млн.руб, рост к соответствующему периоду прошлого года 2,3 млн.руб., или 4,6 процента.

Поступления неналоговых доходов в размере 61,5%, или в суммовом выражении 31,5 млн.рб. приходится в основном на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района.

Увеличение поступления неналоговых доходов произошло за счет роста поступления следующих неналоговых поступлений:

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,1 млн.руб, и по прочим неналоговым доходам - 0,6 млн.руб.

Неналоговые доходы бюджета представлены в таблице 18.

Таблица № 18

(млн.руб.)

№ п\п		Наименование доходов	2009 г.		2010 г.
№ п\п		Наименование доходов	отчет	% к 2008г.	Уточненный план на год	Факт исполнение	% к соответств. периоду 2009г
1		2	3	4	5	6	7
1.		Собственные доходы бюджета всего:	154,1	134,6	180,7	181,7	117,9
2.		Неналоговые доходы всего:	49,0	159,7	51,3	51,3	104,6
3.		Удельный вес неналоговых доходов в собствен. доходах бюджета (%;%)	31,8	-	28,4	28,2
4.		Доходы от использования муниципального имущества всего: в том числе:	32,5	191,2	30,8	31,5	96,9
а)	доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		2,2	152,2	2,0	2,0	90,9
б)	доходы от сдачи в аренду земельных участков		30,2	194,8	28,7	29,4	97,3
в)	проценты от предоставления бюджетных ссуд		0,004	48,1	0,005	0,005	124,3
г)	доходы от перечисления части прибыли муниципальными предприятиями		0,145	199,9	0,07	0,07	48,3
5.	Доходы от реализации материальных и нематериальных активов		2,8	123,3	6,8	6,9	246
6.	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду		0,4	96,9	0,3	0,3	75
7.	Штрафные санкции		2,1	86,1	1,9	1,9	90,5
8.	Доходы от оказания платных услуг		7,3	109,2	7,1	7,2	98,6
9.	Прочие неналоговые поступления		3,9	205	4,5	4,5	115,4
10.	Возврат остатков субсидий и субвенций пошлых лет					-1,1

В целях повышения собираемости налогов в бюджеты всех уровней и сокращение недоимки в администрации района создана комиссия по мобилизации доходов и постоянно ведется работа по выполнению налоговых обязательств, постоянно анализируются причины снижения налоговых и неналоговых платежей, постоянно проводится работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

Кроме того на наполняемость бюджета района огромную роль играет необходимое улучшение работы со стороны администраторов налоговых и неналоговых платежей, особенно в части уплаты единого налога на вмененный доход, и налога на доходы физических лиц, налога на землю, налога на арендную плату на землю и налога на аренду имущества. Данные налоги стабильны и доступны для взыскания.

Кроме того администрациям сельских поселений района необходимо повысить результативность работы по мобилизации дополнительных доходов в бюджет района за счет выявления неучтенных объектов налогообложения.

В структуре расходов бюджета района расходы на социально-культурную сферу по фактическому исполнению в 2009 году составили 73 ,7% от всех расходов, в 2010 году 73,4 %, что свидетельствует о социальной направленности бюджета.

Удельный вес первоочередных расходов (оплата труда, начисления на ФОТ, коммунальные услуги, социальное обеспечение) в общей сумме расходов сложился по годам следующим образом: в 2009 году – 68,2 %, в 2010 году – 67,9 %.

Удельный вес капитальных расходов в структуре расходов за 2009 год составил 9,2%, за 2010 год – 8,6%.(см. таблицу 19).

Таблица №19

Капитальные расходы

Таловского муниципального района

(тыс.руб.)

Показатели	2009год	2010 год
Всего	40761	38032
в том числе:
областные средства		6319
федеральные средства		19515
районный бюджет	8436	12198
приобретение оборудования	18088	13401
капитальное строительство	17807	20309
капитальный ремонт	4866	4322

Blog

Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального района