Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014

Вид материалаДокументы
IV. Функциональные возможности Отдела и возможные риски
V. Нормативно-правовая база
6. Бюджетные программы
Администратор бюджетной программы
Бюджетная программа
1. Аппараты местных органов
Показатели количества
2008 год (отчет)
Показатели Эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию
Бюджетная программа
Стратегическое направление I
Показатели количества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы
Бюджетная программа
Стратегическое направление 1.
Показатели количества
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

IV. Функциональные возможности Отдела и возможные риски



I. Для эффективной реализации среднесрочной стратегии отдела необходимо решение задач по оптимизации культурно-информационного пространства:

1.1 Оптимизация системы взаимодействия с учреждениями культуры района путем формирования отраслевых стандартов.


II. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в культурно-информационном пространстве при сохранении за Отделом государственного стратегического и оперативного регулирования; производство конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений.


III. Модернизация системы менеджмента в управлении.

В данном направлении будут осуществлены следующие мероприятия:

3.1 Внедрение программно-целевой модели менеджмента Отдела; наделение подразделений ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, проектам и стратегиям.

3.2 Разработка программ и обеспечение исполнения с помощью инфраструктуры и рыночных механизмов, в связи с переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

3.3 Мониторинг эффективности инфраструктуры и использования государственных ресурсов.

3.4 Внедрение системы оценки качества реализуемых программ.


IV. Консолидация общества вокруг реализации государственной политики в области культуры.

4.1 Распределение ответственности среди подразделений и руководителей Отдела по работе с целевыми группами.

4.2 Мероприятия по реализации Стратегии Отдела на принципах активного взаимодействия с культурным сообществом, а также на принципах государственно-частного партнерства.


Возможные риски


  1. Неэффективная работа подведомственных организаций



  1. Отток кадров из подведомственных организаций



V. Нормативно-правовая база



1. Конституция Республики Казахстан

2. Конституционный Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»;

3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании историко-культурного наследия»;

5. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе»;

6. Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан – 2030.

7. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735;

8. Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы (2006 г.), утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154;

9. План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 30 сентября 2006 года;


6. Бюджетные программы


Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей определены 5 бюджетных программ с указанием описания, показателей количества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов сравнимости, экономической целесообразности, контрольности и проверяемости.


Администратор бюджетной программы

Отдел культуры и развития языков Енбекшильдерского района

Бюджетная программа

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

Описание

Проведение стратегической политики по формированию и реализации государственной политики в области культуры. сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышение профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата отдела культуры и его подразделений. Содержание аппарата отдела культуры и развития языков в количестве 3 единиц. Повышение квалификации государственных служащих.

1. Аппараты местных органов

Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры

Цель

Популяризация отечественной культуры в районе



Задачи


1. Стимулирование роста востребованности услуг в сфере культуры

2. Популяризация и пропаганда культурно-массовых мероприятий

3. Модернизация и усовершенствование материально- технической базы объектов культуры

4. Повышение уровня профессионализма работников культуры


Показатели количества

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)


2009 год (план)


2010 год


2011 год


2012 год


2013 год


2014 год


Ориентировочное количество отчетов о финансовой, статистической деятельности отдела

шт.

8

8











количество штатных единиц

ед.

3

3

 3

 3







Ориентировочное количество сотрудников отдела, направленных на повышение квалификации

чел.

-

2



 1







Показатели Эффективности

 Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-культурного наследия, расширение использования социально-информационных и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности, улучшение системы стратегического планирования Отдела, нацеленное на достижение конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Отдела. Обеспечение функционирования деятельности аппарата управления.  

Показатели результата

Обеспечение деятельности аппарата отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций

 

 

 

 

 

 







Расходы на реализацию

 

тыс. тенге

2691

3312

4036

5122

5122

5122

5122




Администратор

Отдел культуры и развития языков

Бюджетная программа

Материально-техническое оснащение госорганов

Описание

Оснащение аппарата компьютерной техникой


Стратегическое направление I

Повышение конкурентоспособности сферы культуры

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий

Цель

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий

Задача

1. Расширение доступа к ресурсам районной библиотечной системы

2. Расширение библиотечных услуг

3. Удовлетворение эстетических потребностей различных читательских групп

Показатели


Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 г. (отчет)

2009 г. (План)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. (Прогноз)

2012 г. (Прогноз)

2013 г. Прогноз)

2014 г. Прогноз)

Показатели количества

Оснащение аппарата компьютерной техникой

к-во

 -

1

 -



1







Показатели эффективности

совершенствование предоставляемых услуг государственными служащими путем повышения профессионального уровня.

Показатели результата

оснащенность аппарата управления необходимым для работы оборудованием, програмным обеспечением, а также мебелью

%

80

80

80

90

90

90

90

Расходы на реализацию программы

 

тыс. тенге

 -

150





200 

200 

200 




Администратор

Отдел культуры и развития языков

Бюджетная программа

Функционирование районных библиотек

Описание

Внедрение новейшей библиотечной и информационной технологии. Координация деятельности филиалов. Содержание 24 библиотек штатной численностью 32 единиц. Организация библиотечного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рациональное использование книжных фондов.

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры

Цель

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий

Задачи

 

1.Расширение доступа к ресурсам районной библиотечной системы

2.Популяризация и пропаганда культурно-массовых мероприятий

Показатели

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период


2008г. (отчет)

2009 г. (План)

2010 г. Прогноз

2011 г. Прогноз


2012 г.

Прогноз


2013 г. Прогноз

2014 г. Прогноз

Показатели количества

Ориентировочное количество приобретения литературы


экз.

 

2 419

2300

2850

3120

3420

3420

3420

 

Ориентировочное количество посещаемости читателями

тыс/чел

8390

4791

8490

8500

8790

8790

8790

 

Ориентировочное количество проводимых мероприятий

шт


808


821


850


994


1024


1024


1024

Показатели качества

100% удовлетворение запросов читателей



50 

60 

70 

85 

90 

90 

90 

Показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на хранение одной книги

тыс. тенге

3

5

10


10

10

10

10

Расходы на реализацию программы

 

тыс. тенге

12936

16 663


170175


25316

25316

25316

25316




Администратор

Отдел культуры и развития языков

Бюджетная программа

Поддержка культурно-досуговой работы

Описание

Реализация государственной политики в области культуры, искусства, эстетическое воспитание молодежи .Содержание 18 клубов и 67,5 штатных единиц. Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках дней культуры, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов.


Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры

Цель

Популяризация, пропаганда и развитие сферы культуры

Задачи

 

 

 

1.Развитие инфраструктуры учреждений культуры района

2.Популяризация, пропаганда культурно-массовых мероприятий

3.Модернизация и усовершенствование материально-технической базы

4.Повышение уровня профессионализма работников культуры

Показатели

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 г. (отчет)

2009 г. (План)

2010 г. Прогноз

2011 г. Прогноз

2012 г. Прогноз

2013 г. Прогноз

2014 г. Прогноз

 

К-во объектов культуры

шт.

7

7

7

7

7

7

7

Показатели количества

Ориентировочное количество проводимых мероприятий по учреждениям культуры

К-во.

18,8

18,9

19,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

к-во населения, охваченное проводимыми мероприятиями

К-во.

1800

1850

1859

1866

1875

1875

1875

 

К-во объектов культуры оснащенных профес-сиональной аппаратурой и оборудованной сценой

К-во.

3

3

4

5

6

6

6

 

К-во объектов культуры имеющих орг. технику

К-во

4

4

5

5

6

6

6

 

К-во объектов культуры требующих текущего ремонта

К-во

6

5

5

4

4

4

4

 

количество специалистов с высшим образованием

чел

13

14

14

15

16

16

16

 

Количество специалистов с средне-специальным образованием

чел

38

39

40

41

42

42

42

 

Кол-во сотрудников клубных учреждений прошедших переподготовку

чел

-

-

2

2

2

2

2

Показатели качества

Своевременное и качественное оказание культурно-массовых услуг населению района

%

60

69

75

85

95

95

95

Показатели эффективности

Обеспечение деятельности домов культуры

%

60

65

75

85

95

95

95

Показатели результата

Повышение культурного уровня населения, развитие и взаимное обогащение национальных культур этносов Енбекшильдерского района, удовлетворение культурных потребностей населения.

Расходы на реализацию программы

 

тыс. тенге

49 002

27 850

30 784

49 535

49 535

49 535

49 535




Администратор

Отдел культуры и развития языков

Бюджетная программа

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

Описание

Обеспечение выполнения Закона "О языках в Республики Казахстан", поэтапный перевод делопроизводства на государственный язык на территории района, проведение семинаров, конкурсов, фестивалей, приведение в соответствие с языковым законодательством средств наглядной информации, проведение социологических исследований по проблемам развития языков и формирование банка данных о языковой ситуации в районе.

Стратегическое направление II.

Создание толерантной языковой среды

Цель

Обеспечение функционирования государственного языка в качестве языка государственного управления

Задача

Максимальное использование государственного языка в официальном документообороте и общении

Показатели

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 г. (отчет)

2009 г. (План)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. Прогноз

2012 г. Прогноз

2013 г. Прогноз

2014 г. Прогноз

Показатели количества

Степень востребован-ности государствен-ного языка в основных сферах общественной жизни

%

50

75

90

100

100

100

100

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государствен-ных органах в общем объеме документооборота

%

75

85

90

100

100

100

100

Показатели результата

Расширение сферы деятельности государственного языка




70

80

89

93

98

98

98

Показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение одного мероприятия

тыс. тенге

80,0

89,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Расходы на реализацию программы

 

тыс. тенге

397

462

544

660

660

660

660



Свод бюджетных расходов


Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1. Действующие программы, из них:

65181

50424

210609

87 873

89233

89233

89233

Текущие бюджетные программы

65181

50424

210609

87 873

89233

89233

89233

Поддержка культурно-досуговой работы

49 002

27 850

30 784

49 535

49 535

49 535

49 535

Функционирование районных библиотек

12936

16 663

170175 

 25316

 25316

 25316

 25316

Развитие гос.языка и других языков народов Казахстана

397

462

544

660

660

660

660

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

2691

3312

4036

5122

5122

5122

5122

Оснащение аппарата компьютерной техникой

-

150

-

-

200

200

200

Платные услуги:






















Поступления

155

1987

2535

3620

4200

4200

4200

Расходы

155

1987

2535

3620

4200

4200

4200



ЕҢБЕКШІЛДЕР АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ

ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БӨЛІМІ

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ

2010-2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

СТРАТЕГИЯЛЫҚ

ЖОСПАРЫ





Степняк қаласы

2009 жыл


МАЗМҰНЫ


  1. МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ

БӨЛІМІНІҢ МИССИЯСЫ МЕН КӨРІНІСІ 3


  1. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ 4-6



  1. ҚЫЗМЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ,

БӨЛІМНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 7-11


Мемлекеттік органның даму бағыттарының мемлекет дамуының дамуының стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі 12


IV. БӨЛІМНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

ЖӘНЕ МҮМКІН ТӘУЕКЕЛДЕРІ 13-14


V. НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА 15


VI. БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 16


  1. «Еңбекшілдер ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-нің миссиясы мен көрінісі


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің миссиясы: мәдениет саласында қолжеткізерлік және сапалы қызмет көрсетуге, ауданымызда толеранттық тілдік ортаны қалыптастыруға бағытталған мемлекеттік саятсатты жүзеге асыру.


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің көрінісі: «Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ - мәдениет және тілдерді дамыту саласы бойынша мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын замандас жалпыұлттық мәдени-ақпараттық орта.


I . Ағымдағы жағдайды талдау


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі өз алдына шаруашылықты субъект болып табылады. Негізгі мақсаты - мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асырудағы азаматтардың мәдени сұраныстарын сапалы орындау.

Осыған орай, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі тарапынан биылғы жылдарда бірнеше талаптар іске асырылады.

Біріншіден, мәдениет нысандарының материалды-техникалық базасын нығайту, мәдениет желісін сақтау және дамыту,ұлттық шығармашылықты әрі қарай дамыту;

Екіншіден, мәдениет саласындағы кадр мәселелерін түбегейлі шешу, сонымен қатар білікті жас мамандарды жұмысқа тарта отырып, жас таланттарға қолдау көрсету;

Үшіншіден, мемлекеттік басқару тілі ретінде мемлекеттік тілдің қолданылуын қамтамасыз ету.

Берілген талаптарды бар мәселелермен тығыз байланыста қарастыра отырып, мәдени-ақпараттық салада түбегейлі шешу болып табылады.

2008 жылы аудандық бюджеттен 49 000,0 т.т. қаражат бөлініп, 100 пайызға игерілді. 2007 жылдың қаражатымен салыстырғанда 16874,0 мың теңгеге кем. 2007 жылы аудандық мәдениет үйі мен Казгородок ауылдық мәдениет үйлеріне жөндеу жұмыстарын атқаруға байланысты қомақты қаржы бөлінген болатын. Алайда, 2008 жылы штат кестесінің өзгеруі, еңбекақының өсуіне байланысты материальды шығындар да өсті.

Ағымдағы жылы материалды техникалық базаны нығайту мақсатында

5098,2 мың теңге қаражат бөлінді. Осыған орай: компьютер – 90,8 мың теңгеге, театральды креслолар – 2320,0 мың теңгеге, принтер (2 дана) – 31,5 мың теңгеге, сканер -8,5 мың теңгеге, костюмдер – 600,0 мың теңгеге, жалюздер – 110,0 мың теңгеге, перделер – 185,0 мың теңгеге, жиһаздар – 500,0 мың теңгеге, ұрмалы аспаптар – 77,4 мың теңгеге, «Көкек» фольклорлық халықтық ансамбліне - 775,0 мың теңгеге домбыралар мен костюмдер және 400,0 мың теңгеге музыкалық құралдар сатып алынды.

Мемлекеттік мәденеиет мекемелерін 18 клуб және 24 кітапханалар құрайды.

2007 жылы 17 клуб мекемесі болды. Осы жылы аудан әкімдігінің 2008 жылғы 05 қарашадағы №а-11/196 Қаулысына байланысты Мақпал ауылдық клубы ошағы ашылды.

Клуб мекемесінің ашылуына аудандық бюджеттен - 6 461 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді. Сәуле ауылдық клубына – 2 188 мың теңге қаражат бөлініп, ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жөндеу жұмыстары кезінде ғимараттың шатыры оңдалып, қабырғалары әктелініп, сырланды. Жаңа заманға сай терезе, әйнектері ауыстырылып, пластикалық терезелер және темір есіктер қойылды.

2007 жылмен салыстырғанда клуб мекемелері қызметкерлерінің саны да өсті. 2007 жылы- 69 қызметкер болса, 2008 жылы-78 қызметкерге өсті.

«2007-2008 ж.ж. Мәдениет саласын дамыту» бағдарламасына байланысты аудандық мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізу үшін 41 млн. теңге қаражат бөлінді.

Ауылдық аймақтарда мәдени, ақпараттық саясатты жүзеге асыруда ауыл кітапханаларының қызметі зор. Осы түсінікті басты назарға ала отырып, ауыл кітапханашылары да жылдан-жылға өз жұмыстарын нығайтуда. Кітап көрмелері, өлкетану, ақпараттық сағаттар, әуесқой клуб мүшелері және оқырмандармен бірлесе отырып түрлі отырыстар жүргізеді.

Еңбекшілдер аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 24 мемлекеттік кітапхана бар. Оның ішінде 22 ауылдық кітапхана, 1 аудандық, 1 аудандық балалар кітапханалары жұмыс атқарады.

Орталықтандырылған аудандық кітапхана қоры- 21 мың 150 дана кітапты құрайды.Жалпы аудан бойынша – 104 мың 453 мың дана кітап қоры бар.Жыл сайын кітапхана қоры толықтырылып отырады.. Облыстық кітапханадан 3 мың 94 дана кітап бөлінсе, олар ауыл кітапханаларына да жеткізілір тұрады. Биылғы жылы кітапхана қорын 1 млн. теңге көлемінде әдебиеттермен толықтыру жоспарланып отыр.

Ауылдық кітапханаларды модернизациялау жұмыстары да жүзеге асырылуда. Былтырғы жылы толық компьютерлік орг.техника алынып, Жаңаауыл ауылдық кітапханасы Интернет желісіне іске қосылды.Сонымен қатар Казгородок және Макин ауылдық ктапханалары телефондандырылып, компьютерлермен қамтамасыз етілді.

Орталықтандырылған аудандық кітапхана қызметкерлері атаулы күнтізбеде, мерекелік күндерде түрлі іс шаралар өткізіп, кітап көрмелерін ұйымдастырып отырады.Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы және ауған соғысы ардагерлерімен кездесулер, әңгіме сағаттарын өткізу жылдағы дәстүрге айналған.

Аудандық балалар кітапханасында да жұмыс жақсы жолға қойылған. Жас бүлдіршіндер қазақша, орысша ертегілер оқып, қуыршақ театрымен қойылымдар қою жақсы жолға қойылған.

Аудандық кітапханада «Ақ жаулық» клубы жұмыс атқарады .

Жаңа ұстанымдар бағытында тіл саясаты жұмыстары да жүзеге асырылуда.


Қазақстан Республикасы Президентінің 200 жылғы 30 мамырдағы №127 «Қазақстан Республикасы Президентінің 2001жылғы 7 ақпандағы №550 жарлығына толықтырулар енгізу туралы» жарлығына орай Еңбекшілдер ауданында барлық мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда,өзін-өзі басқару органдарында іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге байланысты жұмыстары аяқталды.

«Тілдерді қолдану мен дамыту бағдарламасына» сәйкес іс шара жоспарлары бар.

«2007-2008 жылдарға арналған тілдерді қолдану мен дамытуға арналған бағдарлама» жоспары аяқталды. Қазіргі кезде 2009-2010 жылдар жоспары жүзеге асырылуда. Мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге үйретуге байланысты 3 топ жұмыс атқарады. Оның 2-еуі бастауыш, 1-еуі жалғастырушы топ.

Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда іс қағаздары Заң талаптарына сай жүргізіледі.

Мекемелер мен ұйымдардың компьютерлерінде мемлекеттік тіл драйвері орналастырылған. Жалпы білім беретін орта мектептерде мемлекеттік тілді оқытуға арналған мультимедиялық кабинеттер орналастырылуда. Ай сайын мемлекеттік тілдің үлесі жайлы мониторинг жүргізіліп отырады.

Мемлекеттік тілде бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау аудандық «Сельская новь»газетінде 40 пайызды құраған болса, бүгінгі күні «Жаңа дәуір» газеті беттерінде мемлекеттік тілдегі мақалалар 100 пайызды құрайды. Осыған байланысты аудан жұртшылығы жаңа ақындар және мақала есімдерін танып білуде.


Тілдердің үштұғырлылығы саясаты: мемлекеттік органдарда іс қағаздары заң талаптарына сай орындалады. Мемлекеттік тілді білмейтін отандастарымызға арнайы курстар жүргізіледі.Сонымен қатар ағылшын тілін оқып, үйренуге жағдай жасалуда.


Қаржыландыру.

2009 жылы мемлекеттік тілді оқып үйрену және іс шараларға жергілікті бюджеттен - 462 мың теңге қаражат бөлінсе, 2010 жылы-540 мың теңге бөліну жоспарланып отыр.