Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск свердловской области
| Вид материала | Решение |
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение, 1728.25kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
- «О модернизации экономики Горнозаводского управленческого округа в Свердловской области», 213.09kb.
- Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования в Кушвинском городском округе, 215.16kb.
- Дума городского округа нижняя салда решение №51/2, 72.87kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
При формировании бюджета городского округ Карпинск для выравнивания бюджетной обеспеченности до 2009 года использовалась схема, предусматривающая установление дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ. Для бюджета городского округа Карпинск дополнительный норматив отчислений от НДФЛ был установлен в размере 70 % от суммы НДФЛ.
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 9 Закона СО от 15.07.2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в СО», в 2009 году Думой городского округа Карпинска было принято решение отказаться от замены дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительным нормативом отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц на 2010 год, что привело к снижению объема поступлений НДФЛ и увеличению объема межбюджетных трансфертов.
В целях обеспечения годовых назначений по собственным доходам бюджета администрацией городского округа проводятся следующие мероприятия:
- ежегодно принимаются муниципальные правовые акты, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов;
- ежегодно принимаются новые и вносятся изменения и дополнения в муниципальные правовые акты, определяющие систему налогообложения в целях обеспечения урегулирования доходов и расходов бюджетов городского округа, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, а также в связи с изменениями экономической ситуации;
59.
- создана и действует межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций комиссии;
- разработаны и реализуются мероприятия по вовлечению в оборот городских земель;
- внедрена система бюджетного учета и бюджетной классификации, основанная на международных стандартах, обеспечивающая удобство управ-ления финансовыми ресурсами для достижения результатов и позволяющая получать необходимую информацию о направлении расходов.
Кроме того, в целях улучшения качества налогового администрирования проводится постоянный оперативный контроль за поступлением в городской бюджет налоговых доходов.
Оценка эффективности и целесообразности предоставления налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков указывает на то, что в 2007, 2008 годах льготы по уплате налогов предоставлялись только социально незащищенным категориям граждан.
При формировании параметров бюджета администрацией городского округа используется принцип концентрации бюджетных ресурсов на важнейших направлениях социально - экономического развития городского округа, нуждающихся в первоочередной поддержке за счет бюджетных средств.
Городской бюджет имеет социальную направленность. Расходы бюджета формируются на основании утвержденного реестра расходных обязательств городского округа в соответствии с полномочиями и обязатель-ствами, установленными действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
В структуре расходов городского округа Карпинск преобладают расходы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы – 295,5 млн. руб. в 2010 г., что составляет 37 % общих расходов муниципального бюджета.
В 2010 году существенно увеличились расходы на социальное обеспечение – с 11,3 млн.руб. в 2009 году до 53,68 млн.руб. в 2010 году, что в первую очередь связано с «монетизацией» льгот на осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в 2010 году городскому округ Карпинск выделена субвенция в размере 43327 тыс. рублей).
В 2010 году было произведено 200 млн.руб. капитальных вложений: введена в эксплуатацию школа в п.Кытлым, произведена газификация частного сектора г.Карпинска, приобретены автотранспортные средства и коммунальная техника.
60.
Таблица 30. Структура расходов местного бюджета
в 2006 - 2010 гг.
| Расходы бюджета | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 359308 | 525872 | 563735 | 517299 | 796510 | 699780 |
| ФОТ с начислениями и прочими выплатами | 160248 | 211809 | 288646 | 284678 | 295475 | |
| удельный вес в общем объеме расходов, % | 45 | 40 | 51 | 55 | 37 | |
| Услуги связи (КОСГУ 221) | 1394 | 1545 | 1940 | 1958 | 2663 | |
| Транспортные услуги (КОСГУ 222) | 750 | 813 | 927 | 893 | 1066 | |
| Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | 22899 | 24836 | 27787 | 31828 | 41590 | |
| удельный вес в общем объеме расходов, % | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) | | | | | 161 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | 38666 | 72504 | 37242 | 24106 | 31684 | |
| Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) | 9491 | 16839 | 20802 | 11936 | 27608 | |
| Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) | 398 | 115 | 107 | 383 | 1090 | |
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) | 44915 | 47006 | 31402 | 595 | 625 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных (КОСГУ 242) | 550 | 222 | 7291 | 66784 | 68244 | |
| Социальное обеспечение (КОСГУ 260) | 861 | 1762 | 8996 | 11345 | 53682 | |
| Прочие расходы (КОСГУ 290) | 19532 | 66943 | 7701 | 4210 | 20156 | |
| Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 26903 | 38581 | 81036 | 42170 | 209596 | |
| Материальные затраты (КОСГУ 340) | 32701 | 42897 | 49858 | 36413 | 42870 | |
61.
Рисунок 25. Структура расходов местного бюджета
городского округа Карпинск в 2006 -2010 гг.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя в течение 2006 - 2008 гг. росла и в 2008 году составила 7,3 тыс.руб. в год собственных доходов бюджета (18,07 тыс.руб. в год с учетом межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета).
Самым трудным с точки зрения бюджетной обеспеченности оказался 2009 год: собственная бюджетная обеспеченность на одного жителя составила 6,36 тыс.руб. на чел., общая (с учетом межбюджетных трансфертов областного бюджета) – 16,62 млн.руб., что на 8 % ниже уровня 2008 года.
В 2010 году при дальнейшем снижении уровня собственной бюджетной обеспеченности (4,8 тыс.руб. на чел. в год) общая бюджетная обеспеченность в результате почти двукратного увеличения объема безвозмездных перечис-лений из областного бюджета (преимущественно – финансирование затрат капитального характера) увеличилась до 24,3 тыс.руб. на чел. в год (146 % к уровню 2009 года и 134 % к уровню 2008 года).
62.
Таблица 31. Показатели бюджетной обеспеченности
городского округа Карпинск в 2006 - 2011 гг.
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (план) |
| Доходы бюджета | факт | факт | факт | факт | факт | план |
| Всего ДОХОДОВ, тыс.руб., в т.ч.: | 385953 | 530070 | 567490 | 518531 | 756195 | 685088 |
| Собственные доходы, тыс.руб.** | 138770 | 173772 | 230308 | 198540 | 149447 | 167926 |
| Безвозмездные перечисления, тыс.руб. | 247183 | 356298 | 337182 | 319991 | 606748 | 517162 |
| Бюджетная обеспеченность общих доходов бюджета | 11986 | 16669 | 18073 | 16620 | 24315 | 22100 |
| Бюджетная обеспеченность собственных доходов бюджета | 4310 | 5465 | 7335 | 6363 | 4805 | 5417 |
| Численность населения, тыс.чел. | 32,2 | 31,8 | 31,4 | 31,2 | 31,1 | 31 |
Рисунок 26. Бюджетная обеспеченность городского округа
Карпинск в 2006 - 2011 гг.
1.8. Выводы: SWOT - анализ городского округа Карпинск.
Потенциалы развития и точки роста.
Сильными сторонами городского округа Карпинск, определяющими возможности и перспективы его развития, являются следующие:
- стабилизация демографической ситуации в округе: замедление темпов снижения численности населения, стабилизация численности населения моложе трудоспособного возраста, положительное сальдо внешней миграции на протяжении последних двух лет (2009 - 2010 гг.);
- относительно сбалансированная структура занятости населения: 32,4 % заняты в промышленности, 43,3 % - в градообслуживающих отраслях, 24,3 % - в непроизводственной сфере;
63.
- доминирование обрабатывающих (промышленных) производств в струк-туре экономики округа;
- активная деятельность предприятий города по организации общественных работ (4864 чел. в 2009 году; 3193 чел. в 2010 году, что составило около 50% всех занятых в экономике округа);
- высокая активность малого и среднего предпринимательства; наличие малых и средних предприятий в сферах производства, строительства, услуг, на транспорте (около 50 % всех предприятий МСП);
- развитая инфраструктура поддержки предпринимательской инициативы (Карпинский фонд поддержки малого предпринимательства; бизнес-инкубатор, «Ассоциация среднего и малого бизнеса», Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при админист-рации городского округа);
- наличие сформированных земельных участков, предназначенных для жилищного строительства;
- достаточный уровень энергообеспеченности городского округа;
- наличие богатой минерально - сырьевой базы для перспективного развития добывающих производств, лесных ресурсов - для развития лесной и дерево-обрабатывающей промышленности;
- наличие рекреационных ресурсов, пригодных для развития активного туризма и горнолыжного спорта, спортивно - туристического бренда федерального масштаба (Конжак);
- высокий уровень школьной подготовки учащихся (высокий % сдачи ЕГЭ, поступлений в вузы, высокие результаты участия в областных олимпиадах; высокий удельный вес педагогов с высшей и первой квалификационной категорией);
- доступность современных телекоммуникационных и информационных технологий: 100 % оснащенность школ и библиотек компьютерной техникой, возможность выхода в интернет;
- наличие трехуровневой системы профессионального образования (начальное, среднее и высшее профессиональное образование);
- высокий охват услугами дополнительного образования детей и подростков (до 50 % общей численности);
- развитая инфраструктура физической культуры и спорта, наличие традиций в развитии массового спорта и спортивных достижений;
- развитые культурные традиции.
Возможности для устойчивого развития округа задаются внешними условиями, главными из которых можно признать:
- выход из кризиса российской и мировой экономики и связанный с этим рост внутреннего и внешнего спроса;
- повышение открытости и инвестиционной привлекательности Свердлов-ской области;
64.
- возможность участия градообразующего ОАО «Карпинский электро-машиностроительный завод» в комплексном инвестиционном проекте «Уральские локомотивы», реализуемом Группой СИНАРА при участии концерна SIEMENS AG;
- возможность транзитной открытости города в результате завершения строительства федерального автодорожного коридора «Урал – Сибирь» (Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск);
- возможность участия городского округа в межрегиональном проекте по формированию федерального туристического маршрута «Уральский меридиан»;
- возможность расширения рынка сбыта для предприятий округа за счет других городов агломерации Северного Урала, находящихся в радиусе до 30 км от города Карпинска (Североуральск, Краснотурьинск, Серов, Волчанск, общая численность населения которых превышает 219 тыс. человек);
- возможность притока населения из числа жителей г.Волчанска к 2014-2015 гг. в связи с закрытием градообразующего предприятия ЗАО «Волчанский уголь».
К слабым сторонам городского округа, сдерживающим его развитие, относятся следующие:
- снижение доли трудоспособного населения в общей численности насе-ления, относительно высокий коэффициент демографической нагрузки;
- высокий уровень безработицы, почти в два раза превышающий средне-областные показатели; наличие скрытой безработицы; высокий удельный вес молодежи в возрасте 16-29 лет в общей численности безработных граждан;
- снижение спроса на продукцию машиностроительных предприятий – основных предприятий городского округа;
- высокий износ основных фондов градообразующих предприятий, нехватка оборотных средств, низкая инвестиционная активность;
- низкий уровень развития кредитно - финансовых институтов на территории городского округа;
- низкий уровень бюджетной обеспеченности собственными доходами муниципального образования;
- значительная удаленность перспективных природных ресурсов от мест постоянного проживания людей, высокие инфраструктурные затраты при реализации проектов создания новых производств;
- слабая диверсификация системы профессионального образования округа, её узкая ориентация на подготовку кадров для машиностроения;
- недостаточная кадровая оснащенность учреждений бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт); высокий уровень износа зданий, занимаемых учреждениями бюджетной сферы (школами, детскими садами, больницами);
65.
- высокий уровень и стабильно положительная динамика роста социально – значимых заболеваний;
- невысокий уровень заработной платы на предприятиях города; достаточно высокий удельный вес жителей с доходами, ниже установленного прожиточного минимума;
- высокий дефицит мест в детских дошкольных учреждениях;
- высокий удельный вес аварийного и ветхого жилья (6,22 %), жилья, требующего капитального ремонта – с уровнем износа от 31 до 65 % (20,5%); низкий уровень благоустройства жилого фонда: полностью благоустроены 2,2 % домов в округе; 22,9 % - благоустроены частично, 74 % - остаются неблагоустроенными;
- высокий износ (до 90 %) действующих коммунальных сетей, низкий уровень надежности систем коммунального хозяйства городского округа;
- низкий уровень газификации и транспортной доступности сельских населенных пунктов;
- низкая пропускная способность и качество очистки сточных вод действующими очистными сооружениями, отсутствие целостной системы сбора ливневых и сточных вод, провоцирующие загрязнение почв;
- значительные размеры техногенных нарушений экологического ландшафта.