Geum.ru

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск свердловской области

Вид материалаРешение
Организационное обеспечение
V. планируемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана
Таблица 49. Основные социально - экономические показатели реализации инвестиционных проектов плана
Наименование проекта
Годовой объем выручки, млн.руб.
Всего по проектам
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Организационное обеспечение


Общее управление реализацией плана возлагается на Совет по реализации Стратегии городского округа Карпинск, созданного при Главе администрации.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется Главой администрации городского округа. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.


111.


План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно - частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).


V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА


В результате реализации инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана:
    1. стабилизируется ситуация на рынке труда:
  • к 2016 году будет создано 760 временных и 611 постоянных рабочих мест;
  • к 2020 году будет создано 1040 временных и 1209 постоянных рабочих мест;



Рисунок 28. Прогноз ситуации на рынке труда городского округа Карпинск



  • число занятых в малом и среднем бизнесе может увеличиться к 2016 году на 16,7 % к уровню 2010 года и превысит 2,8 тыс.человек (к 2020 году на 31 % к уровню 2010 года и превысит 3,1 тыс.чел.);
  • уровень регистрируемой безработицы к 2020 году сократится, и составит 1,84 % (к 2016 году – 2,37 %);



112.


Рисунок 29. Уровень регистрируемой безработицы

в городском округе Карпинск


    1. дальнейшее развитие получит экономический потенциал округа:
  • оборот организаций к 2020 году может превысить 3,0 млрд.руб. (в ценах 2010 года);
  • повысится эффективность производства: годовой объем производства на душу населения к 2020 году составит до 102,9 тыс.руб. на человека в год (в базовых ценах 2010 года), увеличение на 45 % к уровню 2010 года.



Рисунок 30. Оборот организаций (по полному кругу)

на душу населения в год




  • будет завершена реконструкция градообразующего предприятия ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», будет обеспечена его загрузка в результате вхождения в масштабный инвестиционный проект «Уральский локомотив»;


113.

  • сформируются современные предприятия добывающей промышлен-ности (2016 г.), предприятия социально - культурного сервиса и туризма (2020 г.);
  • суммарный объем инвестиций в объекты всех форм собственности превысит 8,0 млрд.руб. в базовых ценах 2010 года;
  • частные инвестиции – 3,5 млрд.руб.;
  • бюджетные инвестиции – 4,5 млрд.руб.
    1. в результате строительства автомобильной дороги Карпинск-Кытлым (2016 год) поселок получит второе развитие, будут созданы условия для реализации проекта строительства туристического комплекса «Конжак» (2017-2020 гг.);
    2. в результате строительства и капитального ремонта учреждений дошкольного образования будет ликвидирован дефицит мест;
    3. значительное развитие получит сфера жилищно - коммунального хозяйства:
      • газифицированы основные поселки городского округа (Сосновка, Кытлым, Каквинские Печи);
      • более чем в два раза возрастет уровень благоустройства жилых домов города Карпинска;
      • в городе будет завершено строительство новых очистных сооружений (2016 год);
      • будет ликвидирован аварийный жилой фонд (2020 год);
      • многоквартирные жилые дома округа полностью будут оснащены приборами учета потребляемых ресурсов;
      • в результате капитального ремонта и реконструкции действующих коммунальных сетей будут минимизированы риски возникновения аварийных ситуаций, снизится неэффективное потребление всех видов ресурсов (тепло, вода).
    4. стабилизируется доходная часть муниципального бюджета:
  • к 2020 году собственные доходы бюджета в базовых ценах будут составлять более 1/3 всех доходов бюджета;
  • увеличится бюджетная обеспеченность на 1 жителя округа (до 7,0 тыс. руб. на человека в год).

Итоговые социально - экономические показатели инвестиционных проектов плана, а также прогнозные показатели социально - экономического развития округа, приведены в таблицах 49 и 50.


114.


Таблица 49. Основные социально - экономические показатели реализации

инвестиционных проектов плана
Наименование проекта
Инициатор проекта
Сроки реализации
Обеспечение занятости, чел
Годовой объем выручки, млн.руб.
Годовой объем доп.доходов

в бюджет МО

Кол-во временных рабочих мест
Кол-во вновь созданных рабочих мест

1
2
3
4
5
6
7
8

1
Организация разработки Иовского

месторождения дунитов
ООО «Дуниты Северного Урала»
2011-2018
180
500
500
23,5

2
Организация разработки Галкинского полиметаллического месторождения
ОАО «Полиметалл»

ООО «Валенторский медный рудник»
2013-2018
100
210
330
9,8

3
Организация добычи и переработки лечебно-косметического сапропеля

озера Березовского
ООО «Эко Недра»
2011-2013
-
43
78
1,5

4
Освоение производства тягловых двигате-лей по программе «Уральский электровоз»
ОАО «Карпинский электро-машиностроительный завод»
2011-2013
-
150
250
3,7

5
Реконструкции автомобильной дороги Карпинск – Кытлым
Министерство обороны РФ
2011-2015
350
-






6
Реконструкция здания школы № 38 для размещения казачьего кадетского корпуса
Министерство образования Свердловской области
2011-2012
-
60



1,4



115.


1
2
3
4
5
6
7
8

7
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа Карпинск
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2011-2013
90
-



2,5

8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
ООО «Газпром Трансгаз Югорск»

Администрация ГО Карпинск
2011-2012
40
25



1,0

9
Муниципальная целевая программа «Чистая вода» городского округа Карпинск на 2010-2020 годы












9.1
Развитие и модернизация объектов системы водоснабжения
ООО «Жилкомсервис», Администрация ГО Карписк
2009-2020
-
30






9.2
Развитие и модернизация объектов системы водоотведения
ООО «Жилкомсервис», Администрация ГО Карписк
2009-2020
-
20






10
Строительство объектов горнолыжного комплекса «Конжаковский камень»
МЦП «Развитие туризма

в городском округе Карпинск»
2017-2020
280
140
100



11
Инвестиционный проект «Программа развития сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Карпинск на 2010 - 2014 годы»
Администрация ГО Карписк
2011-2014
-

-






12
Инвестиционный проект «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года»












12.1
Развитие и модернизация объектов системы теплоснабжения
ООО «Жилкомсервис», Администрация ГО Карписк
2010-2020
-
7






12.2
Развитие и модернизация объектов системы газоснабжения
ООО «Жилкомсервис», Администрация ГО Карписк
2010-2020
-
9






12.3
Развитие и модернизация объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
ООО «Жилкомсервис», Администрация ГО Карписк
2010-2020
-
15









Всего по проектам
1040
1209
1308
43,4



116.


Таблица 50. Основные Прогнозные показатели социально - экономического развития

городского округа Карпинск в результате реализации комплексного

инвестиционного плана



Наименование показателя
Ед. изм.
Факт
План

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Численность населения МО
чел.
31800
31400
31100
30940
30780
30620
30460
30310
30160
30009
29859
29710
29561
29414

Доля работающих на градо-образующих предприятиях

от численности экономически активного населения МО
%
9,8
9,7
9,1
9,0
9,3
9,7
10,0
10,1
10,1
10,2
10,2
10,3
10,3
10,4

Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО
%
12,7
13,3
13,8
14,1
14,5
14,9
15,3
15,7
16,1
16,5
16,9
17,3
17,8
18,2

Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
2,24
2,26
6,14
4,0
2,98
2,95
2,84
2,63
2,37
2,21
2,16
2,03
1,92
1,84

Общее количество дополни-тельно созданных временных рабочих мест в период реали-зации проектов
чел.
-
-
-
-
180
360
570
690
760
816
872
928
984
1040

Общее количество дополни-тельно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуа-тации проектов (накопленным итогом)
чел.
-
-
-
-
156
296
359
459
611
764
916
1609
1139
1209

Среднемесячная заработная плата работников крупных

и средних предприятий МО
руб.
9996
12873
12885
13932
15465
17166
19054
21150
23476
26059
28925
32107
35639
39559



117.



Наименование показателя
Ед. изм.
Факт
План

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн. руб.
1461,4
1651,4
1226,9
1769
1832
1895
1957
2177
2387
2497
2607
2707
2892
3027

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприя-тиями
млн. руб.
1032,5
1167,9
743,3
1003,5
1053,5
1103,5
1148,5
1163,5
1178,5
1193,5
1208,5
1223,5
1238,5
1253,5

Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
70,7
70,7
60,6
56,7
57,5
58,2
58,7
53,4
49,4
47,8
46,4
45,2
42,8
41,4

Доля малых предприятий

в общегородском объеме отгру-женных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций

%
38,4
41,7
48,7
38,4
38,9
39,4
39,9
40,4
40,9
41,4
41,9
42,4
42,9
43,4

Количество малых предприятий в МО
ед.
711
822
856
858
862
866
870
874
878
882
886
890
894
898

Общий объем дополнительных поступлений от проектов

в муниципальный бюджет
млн. руб.
-
-
-
-
5,8
11,1
16,3
35,0
52,8
62,1
71,4
79,9
95,6
107,0

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций
млн. руб.
485,69
371,75
314,7
281,4
217,4
235,4
366,6
294,3
295,6
195,4
118,6
560,5
672,8
506,7

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО
млн. руб.
32,8
40,6
38,3
19,8
20,8
21,5
22,2
24,7
27,0
28,3
29,5
30,7
32,7
34,3