Geum.ru

Всоответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города от 07. 03

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Развитие рынка товаров и услуг и в дальнейшем будет направлено на расширение сети предприятий «шаговой доступности» как в новых микрорайонах города, так и во вновь открываемых торгово-развлекательных центрах, ориентированных в основном на обеспечение ценовой и территориальной доступности, внедрение новых видов и форм, повышение качества и культуры обслуживания, формирование конкурентной среды.




3. Инвестиции


Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2011 году составит 39,1 млрд. рублей. Инвестиции в основной капитал без учета субъектов малого и среднего предпринимательства – 37,8 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году – 85,7 %. Значительное снижение объема инвестиций обусловлено завершением реконструкции ГРЭС – 2, вводом в начале текущего года двух парогазовых установок общей мощностью 800 МВт.

На 2012 – 2014 годы предусматривается вложение инвестиций в развитие энергетики в сумме 5,4 млрд. рублей – на реконструкцию и модернизацию действующего оборудования Сургутских ГРЭС с заменой устаревших, выработавших ресурс элементов и узлов. Продолжится работа по реконструкции теплофикационного комплекса с вводом в промышленную эксплуатацию трубопроводов городской теплосети, после расширения их пропускной способности.

Также предполагается реализация двух инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго»:

- «строительство ПС 220 кВ Победа с ВЛ 220 кВ» позволит значительно усилить систему электроснабжения города и обеспечить резервы по автотрансформаторной мощности;

- «проектирование и строительство ЛЭП 110 кВ Победа – Сайма» существенно повысит надежность электроснабжения и обеспечит возможность подключения дополнительных ПС 110 кВ для увелечения мощности на электроснабжение вновь вводимых объектов.

Вложение инвестиций ОАО «Сургутнефтегаз» на среднесрочный период составит 11,2 млрд. рублей, из них 3,4 млрд. рублей направлены на строительство ДИ «Нефтяник» общей площадью 45,2 тыс. кв. метров.

В плановом периоде инвестиции в основной капитал за счет всех источ-ников финансирования в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 варианту составят:

2012 год – 27159,9 млн. рублей (66,8 %) и 30121,9 млн. рублей (74,1 %);

2013 год – 28213,4 млн. рублей (96,8 %) и 32965,9 млн. рублей (102,0 %);

2014 год – 27350,7 млн. рублей (90,4 %) и 35765,6 млн. рублей (101,2 %).

В текущем году основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предприятий – 54,2 % (20,5 млрд. рублей), доля привлеченных средств – 45,8 % (17,3 млрд. рублей). В объеме привлеченных средств 46,5 % составляют бюджетные средства, в основном это средства окружного бюд- жета – 2,9 млрд. рублей и средства программы «Сотрудничество – 3,9 млрд. рублей, инвестиции из бюджета города составят 1,1 млрд. рублей.

Основную долю в структуре инвестиций по видам экономической деятельности занимает добыча полезных ископаемых – 40,9 %, производство и распределение электроэнергии – 27,8 %, социальная сфера – 10 %, операции с недвижимым имуществом – 7,3 %.

В 2011 году будет введено в эксплуатацию 178,5 тыс. кв метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальных жилых домов – 6,0 тыс. кв. метров. Наибольший показатель по вводу жилья обеспечит ООО «Сибпромстрой» – 71,1 тыс. кв. метров, ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» – 18,5 тыс. кв. метров, ООО «Запсибинтерстрой» – 13,6 тыс. кв. метров, ЗАО «Салаир» – 13,2 тыс. кв. метров, ОАО «Югра – Консалтинг» – 12,6 тыс. кв. метров, ЗАО «ДСК-1» – 12,8 тыс. кв. метров.

В последующие годы по 1 и 2 вариантам прогнозируется рост показателей жилищного строительства:

2012 год – 188,7 тыс. кв. метров и 235,2 тыс. кв. метров;

2013 год – 207,7 тыс. кв. метров и 263,7 тыс. кв. метров;

2014 год – 210,4 тыс. кв. метров и 284,1 тыс. кв. метров.

Основными источниками остаются средства частных компаний, заемные средства и средства населения.

В рамках программы «Сотрудничество» предусматривается строительство:

- клинического перинатального центра;

- противотуберкулезного диспансера;

- операционно-реанимационного корпуса кардиологического диспансера;

- Восточной объездной дороги 5, 6 очереди;

- объездной дороги 1 «З», 4 и 5 пусковые комплексы, съезд на ул. Энгельса;

- авторечвокзала;

- железнодорожного вокзала (реконструкция);

- центра социальной адаптации «Альтернатива»;

- строительство детских садов.

В 2011 году введен 1 детский сад в микрорайоне 20А на 300 мест.

В прогнозном 2012 году планируется ввод 7 детских садов на 1620 мест в микрорайонах: 24, 33, 34 (2-ой сад), 31 (2-ой сад), 32 (1-ый, 2-ой сад), 39 (2-ой сад). В 2013 году – 3 сада на 600 мест: микрорайоне 30, районе ПИКС, реконструкция детского сада «Золотой Ключик». В 2014 году – 2 детских сада на 600 мест в микрорайоне 30.

Кроме того, будут построены 12 детских дошкольных учреждений на 3520 мест за счет привлеченных средств с использованием механизма государственно- частного партнерства и последующей компенсации за счет средств бюджетов.

В рамках адресной инвестиционной программы, долгосрочных целевых программ в 2011 году:

- введен Дворец бракосочетания 3,15 тыс. кв. метров;

- проведено расширение городского кладбища, общей площадью 15,2 тыс. кв. метров (3 очередь, 1 пусковой комплекс, 5-9 этапы, карты захоронений 7-11).

До конца текущего года будут введены Ледовый дворец спорта на 23 тыс. кв. метров; ресурсный центр производственного обучения общей площадью 22 тыс. кв. метров.

В плановом периоде 2012 – 2014 годов прогнозируется строительство и реконструкция социально-значимых объектов:

- здравоохранения – инфекционного корпуса с отделением гемодиализа на 120 койко-мест (реконструкция); поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену; поликлиники в микрорайоне 27; стоматологической поликлиники № 2 (реконструкция); Сургутского медицинского училища (реконструкция);

-образования – средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 на 825 мест; общеобразовательного учреждения открытой (сменной), общеобразовательной школы №1 по улице Профсоюзов, 52 на 844 места (реконструкция); здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СурГУ (реконструкция); здания Сургутского профессионального колледжа (реконструкция); строительство и ежегодный ввод трех быстровозводимых спортивных сооружений на территории муниципальных образовательных учреждений; станции юных натуралистов (11 сооружений);

- культуры и спорта – ДК «Энергетик» на 1082 места (реконструкция); эстетического центра с библиотекой и детской музыкальной школой на 450 мест; школы искусств в микрорайоне ПИКС; регионального центра «Центр спорта инвалидов»;

- других видов деятельности – Сургутского городского государственного архива; общественного центра в поселке Снежном.

В 2011 году в городе введено инженерных сетей 16,59 км, из них: сетей теплоснабжения – 3,24 км; водоснабжения – 2,02 км; канализации – 3,04 км; газоснабжения – 2,16 км; электроснабжения – 4,85 км; линий связи – 1,28 км.

В 2012 – 2014 годах предусматривается строительство и реконструкция следующих объектов дорожно-транспортной сети:

- улицы Университетской (1 п.к) – 0,9 км, (2 и 5 п. к) – 1,36 км, с сетями инженерного обеспечения, которыми будет обеспечено присоединение внутриквартальных сетей микрорайонов 19, 20, 20А (сети электроснабжения – 1,87 км, сети теплоснабжения – 1,15 км, сети водоснабжения – 1,05 км, сети канализации – 2,32 км);

- улицы Магистральной улицы 1 «В» (от ул. 4 «В» до ул. 5 «В»);

- улицы 1«В» проспект Мира от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы (реконструкция);

- улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской с сетями инженерного обеспечения;

- улицы 4 «З» от улицы 1 «З» до ул. 3 «З» с сетями инженерного обеспечения;

- улицы 5«З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 4«З», с сетями инженерного обеспечения;

- магистрального ливневого коллектора от улицы Маяковского до улицы 3 «В»;

- проспекта Мунарева;

- инженерных сетей в поселках Таежном и Снежном;

- инженерных сетей (2 очередь) при застройке микрорайона 32.

Планируются проектные работы улиц: Кайдалова, Киртбая, пересечение улиц Островского – Нефтеюганского шоссе.

Продолжится разработка проектов планировки и межевания следующих территорий для последующего формирования земельных участков на аукцион в целях жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов территорий: Северо-Западного жилого района, ядра центра города, пойменной части реки Оби, микрорайонов 46, 48, 50 и 51, поселков Дорожный и ПСО-34.

Предприятиями за счет собственных средств и в дальнейшем будет осуществлться реконструкция и строительство новых производственных и административно-бытовых площадей, субъектами малого бизнеса – строительство объектов потребительского рынка. Продолжится ввод современных торгово-развлекательных зданий, паркингов, комплексов автосервиса и АЗС.


II. Финансы и бюджет

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних организаций в 2011 году оценивается на уровне 2010 года – 196,65 млрд. рублей, что в основном обусловлено результатами финансовой деятельности нефтяной отрасли экономики, на долю которой приходится более 80 % прибыли организаций. Данная оценка произведена в рамках ценовой конъюнктуры нефти согласно сценарным условиям, с учетом отрицательной динамики добычи нефти в регионе.

Одним из факторов улучшения ситуации в экономике прогнозируется продолжение постепенного снижения роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий (электроэнергию, железнодорожные перевозки) предусмотренное сценарными условиями: сохранение принятых решений в отношении регулируемых тарифов на услуги естественных монополий и мер по повышению эффективности деятельности и ограничения роста цен (тарифов).

Сальдированный финансовый результат, как и прибыль прибыльных организаций в 2012 году прогнозируется со снижением показателя в пределах 5 % – 10 % (1 и 2 вариант). На 2013 и 2014 годы прогнозируется дальнейшее снижение результатов, обусловленное, прежде всего, изменением прогнозных значений цен на энергоносители.

Сумма убытков в 2011 году оценивается в сумме 0,85 млрд.рублей, и в дальнейшем по оптимистическому варианту продолжит незначительное снижение.


1. Налоговые поступления в бюджетную систему

Прогноз поступлений доходов в бюджетную систему Российской Феде-рации разработан в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством и планируемых налоговых изменений.

В рамках действующей системы зачисления налоговых платежей в 2011 году сохраняется структура налоговых поступлений по уровням бюджетов.

Общая сумма налоговых поступлений и других обязательных платежей во все уровни бюджета в 2011 году оценивается в объеме 252,9 млрд. рублей, что на 18,9 % выше показателей предыдущего года.

Структура налоговых поступлений в отчетном году не имеет значи-тельных изменений, данная ситуация рассматривается и на весь прогнозный период:

- федеральный бюджет – 79,3 % (200,5 млрд. рублей);

- окружной бюджет – 14,1 % (35,6 млрд. рублей);

- бюджет области – 3,2 % (8,2 млрд. рублей);

- бюджет города – 3,4 % (8,6 млрд. рублей).


В 2012 году, в рамках заложенных параметров сценарных условий сумма налоговых и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов по обоим вариантам будет иметь отрицательную динамику, но выравняется к 2014 году.

Таким образом, в прогнозном периоде сумма поступлений в действующих ценах и в процентах к предыдущему году составит по 1 и 2 вариантам:
  • в 2012 году - 232,3 млрд. рублей (91,8 %) и 239,4 млрд.рублей (94,7 %);
  • в 2013 году - 236,4 млрд. рублей (101,8 %) и 250,5 млрд. рублей (104,6 %);
  • в 2014 году – 242,4 млрд. рублей (102,5 %) и 264,8 млрд. рублей (105,7 %).

Основным налогом в структуре налоговых поступлений остается налог на добычу полезных ископаемых, 69,4 %. Учитывая уровень цен текущего года согласно сценарным условиям, сумма поступлений налога оценивается на уровне 175,5 млрд. рублей, 117 % к предыдущему году. В последующие годы динамика поступлений налога составит по годам 4,8 % – 7,1 %, что обусловлено ростом цен и увеличением базовых ставок налога.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых на весь прогнозный период будет иметь рост поступлений, что обусловлено развитием строительной отрасли экономики, в том числе и дорожного строительства.

Вторым по значимости остается налог на прибыль организаций, сумма поступлений в 2011 году сохраняется на уровне 2010 года – 34,1 млрд. рублей, доля в общей сумме налоговых поступлений составит 13,5 %. Объемы поступлений прогнозируется в дальнейшем с незначительным снижением показателя.

Далее в структуре налоговых поступлений с долей 4,8 % (12,2 млрд. рублей) находится налог на доходы физических лиц. Поступления налога в 2012 году оцениваются с 10 % ростом, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы, за счет повышения уровня заработной платы в отдельных отраслях экономики, в том числе и в бюджетной сфере. Значительного роста численности работающих в течение прогнозного периода не прогнозируется, рост 0,5 % – 1,0 %. Положительная динамика поступлений сформирована на основании прогноза растущих доходов населения.

Поступления налогов на товары (работы, услуги) в 2011 году оцениваются в сумме 18,7 млрд. рублей, доля в структуре налоговых поступлений составит 7,4 %. В дальнейшем рост поступлений налога будет соответствовать росту объема производства и уровню роста оптовых и потребительских цен. Возрастающая динамика поступлений акцизов обусловлена индексацией ставок акцизов и введением новых стандартов качества нефтепродуктов.

За счет обновления основных фондов в экономике города и переоценки их стоимости ежегодно увеличивается налогооблагаемая база налога на имущество организаций. По оценке года поступления налога оцениваются в сумме 10,3 млрд. рублей, рост поступлений (120 %) в основном обусловлен изменением налогового законодательства в части сроков уплаты налога. С окончанием в 2011 году работ по реконструкции Сургутской ГРЭС – 2, прогнозируется рост налогооблагаемой базы и соответственно рост поступлений налога в 2012-2014 годах.

Не смотря на введение единых ставок налога для физических и юридических лиц, объемы поступлений транспортного налога будут сохранены. В 2012 году по 2 варианту прогнозируется незначительный рост поступлений – 1,6 %. В 2013 году прогнозируется значительное снижение объемов поступления налога по обоим вариантам, обусловленное введением с 2012 года нулевых ставок для владельцев транспортных средств малой мощности. Начиная с 2014 года, прогнозируется увеличение поступлений налога.

Поступления земельного налога оцениваются в сумме 296,9 млн. рублей. В последующие годы прогноз поступлений произведен с учетом увеличения объектов налогообложения исходя из анализа продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа в 2010 году, а также исходя из потенциальной возможности сбора налога.

С изменением законодательства по срокам уплаты налога на имущество физических лиц (уплата налога осуществляется не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог), поступления текущего года оцениваются в размере 93,4 млн. рублей. В последующие 2012 – 2014 годы поступления налога рассматриваются в пределах сумм начисления с учетом проведённой органами технической инвентаризации переоценки стоимости имущества.

В структуре поступлений доля всех видов имущественных налогов в 2011 году составляет 4,4 % (11,2 млрд. рублей), рост поступлений – 17,4 %. В период до 2014 года прогнозируется дальнейшее увеличение поступлений по обоим вариантам развития, но по второму варианту более высокими темпами.

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса, в рамках действующих и принимаемых программ всех уровнях власти, позволяет прогнозировать положительную динамику поступления налогов на совокупный доход. В 2011 году сумма поступлений составит 895,7 млн. рублей. Рост объемов поступления на 2,9 % предусматривается за счет расширения и открытия новых объектов и предприятий, оказания более широкого спектра предоставляемых услуг и увеличения ассортимента выпускаемой продукции. Улучшение благосостояния населения, расширение потребительского спроса будут способствовать развитию сферы услуг не производственной сферы, занимающей значительный удельный вес в структуре оборота малого бизнеса. Поступление налогов по второму варианту прогноза в 2012 году составит в сумме 943,7 млн. рублей (105,4 %); к концу 2014 года объемы поступлений увеличатся до 1 млрд. рублей, рост 13,1 % к 2011 году.

В прогнозе учтена индексация базы для начисления страховых взносов в рамках прогнозных показателей инфляции.

По среднесрочному периоду предусмотрено незначительное снижение неналоговых доходов (доходы от использования муниципального имущества, от продажи активов и прочие неналоговые доходы), что обусловлено уменьшением стоимости муниципальных активов.