Всоответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города от 07. 03

Вид материала

Кодекс

Подобный материал:

• Постановлений Администрации Сахалинской области от 12. 12. 2008 n 399-па, от 09. 07., 600.74kb.
• Всоответствии со статьей 69. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным, 221.69kb.
• Всоответствии со статьей 93. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального, 66.58kb.
• Всоответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением, 1241.28kb.
• Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 224.26kb.
• Всоответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением, 1824.86kb.
• Всоответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным, 122.86kb.
• Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 341.07kb.
• Целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы Всоответствии со статьей, 674.14kb.
• Российская федерация администрация города иркутска, 124.21kb.

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов


Прогноз социально-экономического развития города Сургута сформи-рован в соответствии с утвержденным Порядком разработки прогноза муниципального образования, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, принятых Министерством экономического развития Российской Федерации. За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития муниципального образования в 2010 году и оценка 2011 года, материалы представленные предприятиями города, структурными подразделениями Администрации города, государственной статистикой, а также собственные разработки и расчеты.

Сургут один из немногих городов, который продолжает сохранять свои позиции и укреплять свое положение в регионе. В начале 2011 года Международным рейтинговым агентством, в связи с проведением взвешенной бюджетной и долговой политики, был пересмотрен рейтинг Сургута со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «ruAA».


I. Макроэкономические показатели

В 2011 году и среднесрочной перспективе экономическая конъюнктура будет достаточно благоприятной; ожидаемые макроэкономические показатели развития экономики города Сургута за текущий год составят:

• среднегодовая численность постоянного населения – 309,3 тыс. человек, рост по сравнению с предыдущим годом – 101,2 %;
  
• сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям города – 196,65 млрд. рублей, или 102 % к уровню прошлого года;
  
• объем отгруженных товаров (работ / услуг) собственного производства, по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) – 369 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году – 100,4 %, индекс цен – 109,3 %.
  

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов осуществлялась в двух вариантах, предложенных Министерством экономического развития, с учетом динамики показателей предыдущих лет и в рамках сценарных условий развития экономики муниципального образования.


Умеренно-оптимистичный вариант (первый) сохраняет риски устойчи-вости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов; годовые темпы роста экономики города в прогнозные годы определятся на уровне 0,6-1,5 %.

Оптимистичный вариант (второй) отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов; годовые темпы роста экономики составят 1,4 – 2,8 %.

В качестве базового варианта для разработки параметров бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предложен умеренно-оптимистический вариант развития экономики.


Таким образом, территориальное развитие в 2012 – 2014 годах будет обусловлено продолжением экономического роста и дальнейшим восстановлением положительной динамики по основным показателям социально-экономического развития, наметившимся еще в 2010 году; объем общего отгруженного продукта в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 3 94400,0 млн. руб. (100,6 %) и 397754,2 млн. руб. (101,4 %);
  
• в 2013 году – 4 28090,4 млн. руб. (101,1 %) и 4 36632,8 млн. руб. (102,2 %);
  
• в 2014 году – 4 69040,5 млн. руб. (101,5 %) и 484901,7 млн. руб. (102,8 %).
  

1. Производство товаров и услуг

1.1. Промышленность

В 2010 – 2011 годах наблюдается восстановительный рост промышлен-ности. В 2010 году промышленное производство выросло на 8,9 процента. Со стороны производства рост экономики был связан как с развитием ТЭК, так и с высокой динамикой обрабатывающих производств. В 2011 году на территории муниципального образования сохраняется достигнутый уровень почти во всех сферах промышленного производства, который обеспечен, в первую очередь, развитием и модернизацией энергетики, (удельный вес которой составляет 75 % в промышленном объеме города). За 2011 год объем промышленного производства составит 12 2327,6 млн. рублей (2010 год – 104222,8 млн. рублей), индекс физического объема к предыдущему году – 104,8 %, индекс цен – 112 %.

В 2012 году объем экономики достигнет максимального уровня, темпы роста промышленного производства составят по вариантам 1,5 и 3,0 %. В дальнейшем в 2013 – 2014 годах при физическом росте объемов прогнозируется замедление темпов прироста промышленного производства; снижается совокупный вклад фактора роста эффективности промышленности в темп прироста валового продукта. В 2014 году рост физического объема составит по вариантам 2,0 и 4,1 %.

В первую очередь, за счет падения спроса и внутренних ограничений, предусматривается планомерное снижение темпов прироста топливно-энергетических отраслей, так как эти отрасли не сокращали объемов производства и продолжали работать в плановом режиме в период кризиса.

В обрабатывающих отраслях по отдельным видам экономической деятельности прогнозируется дальнейшее наращивание объемов, темпы роста незначительны и с понижающей динамикой к 2014 году. Обрабатывающие отрасли, ориентированные на конечный спрос и сталкивающие с сильной конкуренцией ввозимой продукции, находятся в условиях относительного дефицита собственных средств и остро нуждаются во внешних источниках.

Перспективы развития промышленного производства будут определяться не только параметрами улучшения ценовой конкурентоспособности и снижения издержек, но в первую очередь интенсивностью освоения новых техно-логий выпуска продукции.

С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в прогнозный период, объем промышленного производства в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 130708,8 млн. руб. (101,5 %) и 132646,2 млн. руб. (103,0 %);
  
• в 2013 году – 144433,9 млн. руб. (101,7 %) и 149290,4 млн. руб. (103,6 %);
  
• в 2014 году – 162486,7 млн.руб. (102,0 %) и 171468,3 млн.руб. (104,1 %).
  

«Добыча полезных ископаемых»

Наибольший прирост в отгрузке промышленной продукции ожидается за счет увеличения объемов добычи полезных ископаемых.

В среднем в январе – августе 2011 года нефть Urals стоила на мировом рынке 109, 2 доллара США за баррель, что на 44,3 % выше среднего уровня сопоставимого периода 2010 года. Динамика изменения цен существенно отражается на объемах отрасли в стоимостном выражении.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, за текущий год в стоимостном выражении составит 37794,3 млн. рублей (2010 год – 26546,6 млн. рублей), индекс физического объема – 115,0 %, индекс цен – 123,8 %.

В натуральном выражении нефтедобыча составит 4115 тыс. тонн (2010 год – 3226,3 тыс. тонн), газа природного 55 млн. куб. м (2010 год – 43,3 млн. куб. м);

Прогнозная оценка планируемых объемов добычи нефти исходит из возможности сохранения геологоразведки, обновления фондов, снижения затрат на добычу, внедрения ресурсосберегающих малоотходных технологий, позволяющих осуществлять процессы добычи и сбыта по международным стандартам экологической безопасности.

Прогноз базируется на относительно благоприятных оценках внешних условий: стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97 – 101 долларов США за баррель.

В стоимостном выражении объем нефтедобычи в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по прогнозным годам 1 и 2 вариантов составит:

• в 2012 году – 40520,3 млн. рублей (104,5 %) и 41472,1 млн. рублей (107,0 %);
  
• в 2013 году – 43349,2 млн. рублей (104,9 %) и 45665,6 млн. рублей (108,0 %);
  
• в 2014 году – 49765,1 млн. рублей (105,3 %) и 53861,5 млн. рублей (108,2 %).
  

В натуральном выражении намечено добыть полезных ископаемых по вариантам прогноза:

• в 2012 году – нефти 4300 и 4401 тыс. тонн; газа 58,0 и 78,0 млн. куб. м;
  
• в 2013 году – нефти 4510 и 4751 тыс. тонн; газа 63,0 и 110 млн. куб. м;
  
• в 2014 году – нефти 4750 и 5141 тыс. тонн; газа 70,0 и 125 млн. куб. м.
  

«Обрабатывающие производства»

К концу года прирост отгрузки промышленной продукции будет обеспечен по многим видам экономической деятельности «обрабатывающих производств». Объем отгруженной продукции сектора обрабатывающих отраслей за 2011 год составит 6896,5 млн. рублей (2010 год – 5694,4 млн. рублей), индекс физического объема – 107,7 %, рост цен 112,4 %.

Предполагается, что в среднесрочном прогнозировании динамика внутреннего спроса постепенно начнет восстанавливаться; устойчиво будут развиваться секторы промышленного производства, ориентированные на производстве строительных материалов, металлических изделий, транспортных средств, машин и электрооборудования. Существенное улучшение конкурентоспособности товаропроизводителей, изменение относительных цен в пользу местных товаров и расширение сферы работ/услуг приведут к увеличению доли собственной продукции в удовлетворении внутреннего спроса.

В стоимостном выражении прогнозируемые объемы обрабатывающих отраслей в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составят:

• в 2012 году – 7437,5 млн. рублей (100,3 %) и 7498,8 млн. рублей (101,1 %);
  
• в 2013 году – 8009,4 млн. рублей (100,7 %) и 8145,1 млн. рублей (101,6 %);
  
• в 2014 году – 8670,6 млн. рублей (101,1 %) и 8893,7 млн. рублей (102,0 %).
  

Объем промышленной продукции по «производству пищевых продуктов» за 2011 год составит 1132 млн. рублей (2010 год – 1127,5 млн. рублей); индекс физического объема – 90,8 %, рост цен 110,6 %.

В 2011 году сохраняется тенденция снижения объемов отгрузки в отрасли за счет постепенного прекращения производства на Сургутском гормолзаводе, (отсутствие рыночного спроса на продукцию завода, производимую из сухого молока, привело к выводу данной продукции из ассортимента товарных рынков).

По заводам местной промышленности в стоимостном выражении выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составит 527,5 млн. руб. (100,9 %), производство пищевой и рыбной продукции, – 28,4 млн. руб. (102,1 %), реализация молочных продуктов – 16,4 млн. руб. (106,1 %), переработка мяса и мясопродуктов – 210,8 млн. руб. (100 %).

В дальнейшем в пищевом секторе предусматривается сохранение объемов за счет обновления ассортимента и расширения рынка сбыта за пределы города.

В среднесрочной перспективе объем «производства пищевых продуктов» в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 1181,8 млн. рублей (100,0 %) и 1182,3 млн. рублей (100,0 %);
  
• в 2013 году – 1264,7 млн. рублей (100,0 %) и 1272,2 млн. рублей (100,6 %);
  
• в 2014 году – 1343,7 млн. рублей (100,6 %) и 1355,2 млн. рублей (100,9 %).
  

Объем отгруженных товаров по «текстильному и швейному производству» за 2011 год составит 198,1 млн. рублей (2010 год – 178,4 млн. рублей); индекс производства продукции – 100 %, индекс цен – 111 %.

Производство нетканых материалов из полипропилена по уникальной технологии «Спанбонд» остается одним из широко применяемых материалов в Западной Сибири, за год будет выпущено 16250 тыс.кв. метров нетканых материалов.

Основными мероприятиями в перспективном развитии отрасли являются выход на рынок новых видов сырья, технологий и модернизация имеющегося оборудования.

В прогнозные годы в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем текстильного производства по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 208,2 млн. рублей (100,0 %) и 209,2 млн. рублей (100,5 %);
  
• в 2013 году – 218,7 млн. рублей (100,1 %) и 221,4 млн. рублей (100,8 %);
  
• в 2014 году – 229,8 млн. рублей (100,2 %) и 234,9 млн. рублей (101,2 %).
  

В натуральном выражение будет реализовано материалов нетканых из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м по вариантам прогноза:

• в 2012 году – 16250 тыс. кв. м и 16331 тыс. кв. м;
  
• в 2013 году – 16260 тыс. кв. м и 16462 тыс. кв. м;
  
• в 2014 году – 16300 тыс. кв. м и 16659 тыс. кв. м.
  

Объем произведенной продукции по «обработке древесины и производству изделий из дерева», произведенный малыми и микро-предприятиями города за текущий год составит 247 млн. рублей (2010 год – 222,6 млн. рублей); индекс физического объема – 100,6 %, индекс цен – 110,3 %.

Продолжают развитие на базе современных лесозаготовительных технологий деревообрабатывающие производства по выпуску высококачественных пиломатериалов, плит и других изделий из дерева. Реализовано за год пиломатериалов 0,7 тыс. куб. м, к 2014 году производство возрастет до 1,3 тыс. куб. м.

По сектору подсобных хозяйств крупных и средних предприятий заготовка необработанной древесины составит 5,8 тыс. плотных куб. метров; в том числе бревен хвойных пород 5,6 тыс. плотных куб. метров; к 2014 году заготовка древесины увеличится до 10,2 тыс. плотных куб. метров, в том числе бревен хвойных пород до 9,8 тыс.плотных куб. метров.

Согласно прогнозу объем деревообрабатывающего производства в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 272,1 млн. рублей (100,6 %) и 273,7 млн. рублей (101,2 %);
  
• в 2013 году – 292,7 млн. рублей (100,9 %) и 296,2 млн. рублей (101,5 %);
  
• в 2014 году – 319,9 млн. рублей (101,2 %) и 328,5 млн. рублей (102,7 %).
  

Объем отгруженной продукции по «целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности» за 2011 год составит 133,7 млн. рублей (2010 год – 151,7 млн. рублей); индекс физического объема – 78 %, индекс роста цен – 113 %.

За год будет выпущено 35,7 млн. экземпляров газет, 4,8 млн. штук журналов, 10 млн. листов изоизданий; 6 млн. штук бланков документов.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по издательско-полиграфической деятельности составил 76 %, при этом предельно низкий уровень загрузки был отмечен по издательской деятельности, 64 %, что обусловлено снижением спроса на данный вид услуг.

В среднесрочный период объем издательской и полиграфической деятельности в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 142,0 млн. рублей (100,0 %) и 142,5 млн. рублей (100,3 %);
  
• в 2013 году – 151,8 млн. рублей (100,1 %) и 153,1 млн. рублей (100,7 %);
  
• в 2014 году – 164,0 млн. рублей (100,2 %) и 166,7 млн. рублей (101,0 %).
  

В натуральном выражении будет выпущено газет (печатных в 4-х полосном исчислении формата А2) по вариантам прогноза:

• в 2012 году – 35,7 млн. экз. и 36,0 млн. экз.;
  
• в 2013 году – 36,0 млн. экз. и 38,0 млн. экз.;
  
• в 2014 году – 38,0 млн. экз. и 41,0 млн. экз.
  

Объем промышленных товаров по «химическому производству» за 2011 год составит 7,31 млн. рублей (2010 год – 7,38 млн. рублей); индекс физического объема – 85 %, индекс роста цен – 116,6 %.

В химической отрасли за текущий год отмечено снижение использования производственных мощностей по производству промышленных газов до 73 %. Выполнение по производству фармацевтических препаратов и материалов, прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения составит 96 %.

В перспективе объем по производству химической продукции в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам прогнозных лет составит:

• в 2012 году – 7,74 млн. рублей (100,2 %) и 7,76 млн. рублей (100,5 %);
  
• в 2013 году – 8,22 млн. рублей (100,6 %) и 8,31 млн. рублей (101,4 %);
  
• в 2014 году – 9,02 млн. рублей (100,8 %) и 9,25 млн. рублей (102,2 %).
  

Объем произведенных товаров по «производству резиновых и пластмассовых изделий» за январь – декабрь текущего года в действующих ценах составит 2,714 млн. рублей (2010 год – 0,477 млн. рублей); индекс физического объема – 488 %, индекс цен – 116,6 %.

Значительный рост объемов производства резиновых и пластмассовых изделий объясняется увеличением объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и производственного сектора (строительство, жилищно-коммунальная сфера).

В подсобных цехах предприятий будет произведено 22 тонны резино-технических изделий; к 2014 году предусмотрено сохранить объемы производства на достигнутом уровне.

В прогнозируемый период объем по производству резиновых и пластмассовых изделий в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по двум вариантам составит:

• в 2012 году – 2,866 млн. рублей (100,0 %) и 2,880 млн. рублей (100,5 %);
  
• в 2013 году – 3,048 млн. рублей (100,7 %) и 3,084 млн. рублей (101,4 %);
  
• в 2014 году – 3,366 млн. рублей (101,4 %) и 3,433 млн. рублей (102,2 %).
  

Объем промышленной продукции по «производству прочих неметаллических минеральных продуктов» за 2011 год составит 2905,1 млн. рублей (за 2010 год – 2154,8 млн. рублей); индекс физического объема – 117,3 %; индекс цен – 114,9 %.

Высокие темпы производства строительной индустрии в 2011 году обусловлены как изменением конъюнктуры восстановленного спроса, так и низкой базой 2009 года. В текущем году будет произведено промышленными предприятиями города 270 тыс. куб. метров сборного железобетона (2010 год – 219 тыс. куб. м); в том числе 90 тыс. кв. м изделий КПД (2009 год – 71,5 тыс. кв. м). Выпуск товарного бетона составит 2,1 тыс. куб. метров, стеновых материалов 0,2 млн. штук усл. кирпича.

Сохранение на достигнутом уровне и увеличение в дальнейшем объемов производства будет связано как с прогнозируемым ростом спроса на производимую продукцию, так и с повышением инвестиционных вложений в строительство.

В среднесрочной перспективе объем производства стройиндустрии в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 3202,6 млн. рублей (100,4 %) и 3246,6 млн. рублей (101,8 %);
  
• в 2013 году – 3483,7 млн. рублей (101,0 %) и 3570,2 млн. рублей (102,1 %);
  
• в 2014 году – 3826,1 млн. рублей (101,6 %) и 3952,2 млн. рублей (102,4 %).
  

В натуральном выражении будет произведено сборного железобетона по вариантам прогноза:

• в 2012 году – 271,0 тыс. куб. м. и 275,0 тыс. куб. м.;
  
• в 2013 году – 273,5 тыс. куб. м. и 281,0 тыс. куб. м.;
  
• в 2014 году – 278,0 тыс. куб. м. и 288,0 тыс. куб. м.
  

Объем отгруженной продукции по «производству готовых металлических изделий» за 2011 год составит 92,3 млн. рублей (2010 год – 289,1 млн. рублей); индекс физического объема – 27,4 %, индекс цен – 116,6 %.

Низкий показатель роста физических объемов обусловлен снижением количества предприятий по отрасли отчитавшихся по статотчетности с начала текущего года по сравнению с прошедшим годом.


В связи с наращивание существующих производств по выпуску строительных материалов, использующих металлоконструкции и увеличением в последующие годы объемов строительных работ, предусматривается положительная динамика данной отрасли в последующие годы.

В прогнозные годы объем по производству готовых металлических изделий в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 99,2 млн. рублей (100,2 %) и 99,5 млн. рублей (100,5 %);
  
• в 2013 году – 104,9 млн. рублей (100,4 %) и 105,8 млн. рублей (100,9 %);
  
• в 2014 году – 115,1 млн. рублей (100,6 %) и 116,7 млн. рублей (101,1 %).
  

Объем оказанных услуг производственного характера по отрасли «производство машин и оборудования» за 2011 год составит 825 млн. рублей (2010 год – 291,5 млн. рублей); индекс физического объема – 256,9 % , рост цен – 110,2 %.

Восстановление спроса на внутреннем рынке промышленности на услуги производственного характера привело к существенному увеличению объемов производства на предприятиях данной отрасли.

В 2011 году выполнение по производству машин и оборудования специального назначения составит 269 %, по предоставлению услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования общего назначения – 100 %, млн. рублей; при этом выполнение услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования снизится до 95 %.

Согласно прогнозу объем производственных услуг по отрасли в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 881,6 млн. рублей (100,3 %) и 885,0 млн. рублей (100,6 %);
  
• в 2013 году – 942,9 млн. рублей (100,7 %) и 952,1 млн. рублей (101,3 %);
  
• в 2014 году – 1009,3 млн. рублей (100,8 %) и 1030,8 млн. рублей (102,0 %).
  

Объем выполненных работ и услуг по «производству электрооборудо-вания, электронного и оптического оборудования» за текущий год составит 236,0 млн. рублей (2010 год – 269,2 млн. рублей), индекс физического объема – 79,6 %, индекс цен – 110,2 %.

С восстановлением спроса в 2010 году был достигнут высокий уровень объемов этой отрасли (226,8 %). И, тем не менее, в 2010 году не был обеспечен «задел» для сохранения в 2011 году высокого уровня производства.


Выполнение по производству электрической и распределительной регулирующей аппаратуры составит 71 %; по производству прочего электрооборудования – 92 %. Объемы по выпуску медицинских изделий, часов, фото-кинооборудования, средств измерений контроля управления и испытаний, оптических приборов увеличится на 24 %.

В среднесрочный период объем работ/услуг отрасли в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 252,2 млн. рублей (100,3 %) и 253,2 млн. рублей (100,6 %);
  
• в 2013 году – 269,7 млн. рублей (100,7 %) и 272,4 млн. рублей (101,3 %);
  
• в 2014 году – 288,7 млн. рублей (100,8 %) и 294,9 млн. рублей (102,0 %).
  

Объем промышленных работ/услуг по «производству транспортных средств» (предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению транспортных средств) в 2011 году составит 593,2 млн. рублей (2010 год – 535,3 млн. рублей); индекс физического объема по отрасли – 100,6 %; индекс цен – 110,2 %.

В действующих ценах выполнение за текущий год в предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению летательных средств составит 153,3 млн. рублей, при этом по предоставлению услуг промышленного характера железнодорожных и прочих транспортных средств – 439,9 млн. рублей.

Одним из основных факторов ускоренного развития производства транспортных средств будет являться рост работ/услуг в судоремонтной сфере. В перспективе объем производственных работ в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 633,9 млн. рублей (100,2 %) и 636,3 млн. рублей (100,6 %);
  
• в 2013 году – 677,9 млн. рублей (100,7 %) и 684,5 млн. рублей (101,3 %);
  
• в 2014 году – 725,7 млн. рублей (100,8 %) и 741,1 млн. рублей (101,9 %).
  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «прочим производствам» за текущий год составит 524,1 млн. рублей (2010 год – 466,4 млн. руб.).

Увеличение объемов по отрасли обусловлено ростом услуг по обработке вторичного сырья (металлических отходов и лома), оказывающих предприятиями вторчермета и цветмета; индекс физического объема к предыдущему году составит 101,5 %, индекс цен – 110,7 %.

В прогнозируемый период объем производства прочих отраслей в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 553,2 млн. рублей (100,5 %) и 559,9 млн. рублей (101,7 %);
  
• в 2013 году – 591,1 млн. рублей (100,9 %) и 605,7 млн. рублей (102,1 %);
  
• в 2014 году – 635,9 млн. рублей (101,1 %) и 659,9 млн. рублей (102,4 %).
  

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Объем отгруженной продукции по энергетике за 2011 год составит 77636,7 млн. рублей (2010 год – 71981,8 млн. рублей), индекс физического объема – 100,8 %, индекс цен – 107 %.

В связи с опережающим ростом цен на энергоносители и умеренной конъюнктурой на внешних и внутренних рынках ситуация в энергопроизводствах остается стабильной. В целом за 2011 год ожидаемая выработка электроэнергии составит 60850 млн. кВт-час, теплоэнергии – 3856 тыс. Гкал.

Прогнозируемое увеличение выработки электроэнергии в 2012 году стало возможным благодаря вводу новых мощностей на Сургутской ГРЭС-2 в рамках инвестиционных программ РАО “ЕЭС России”, при этом сдерживающим фактором значительного роста показателей на ближайшую перспективу будет являться планируемое техническое перевооружение Сургутской ГРЭС-1 на основе современных парогазовых технологий.

В стоимостном выражении объем энергетики в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по прогнозным годам 1 и 2 вариантов составит:

• в 2012 году – 82751,0 млн. руб. (100,1 %) и 83675,3 млн. руб. (101,2 %);
  
• в 2013 году – 93075,4 млн. руб. (100,2 %) и 95479,7 млн. руб. (101,7 %);
  
• в 2014 году – 104051,0 млн. руб. (100,4 %) и 108713,1 млн. руб. (102,3 %).
  

В натуральном выражении предусмотрен выпуск электроэнергии по вариантам прогноза:

• в 2012 году – 60900 млн. кВт-час и 61700 млн. кВт-час,
  
• в 2013 году – 61050 млн. кВт-час и 62800 млн. кВт-час,
  
• в 2014 году – 61320 млн. кВт-час и 64220 млн. кВт-час.
  

1.2. Агропромышленный комплекс

Объем продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, отгруженной предприятиями всех форм собственности, в 2011 году составит 1216 млн. рублей (2010 год – 1278,7 млн. рублей), индекс физического объема по отношению к предыдущему году – 86,1 %, индекс цен – 110,4 %.

Основными причинами спада объемов продукции явились, в первую очередь, прекращение производства по молочному заводу, а также высокая конкуренция на рынке товаров других производителей и недостаточная реклама производимой продукции.

В натуральном выражении за год будет произведено хлебобулочных изделий 17220 тонн, кондитерских 586 тонн, молокопродуктов 380 тонн, колбасных изделий 8136 тонн, мясных полуфабрикатов 383 тонны, мяса – 130 тонн, пищевой рыбной продукции – 13 тонн.

В стоимостном выражении объем агропромышленной продукции в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам прогноза составит:

• в 2012 году – 1269,7 млн. руб. (100,0 %) и 1270,4 млн. руб. (100,0 %);
  
• в 2013 году – 1358,8 млн. руб. (100,0 %) и 1366,8 млн. руб. (100,6 %);
  
• в 2014 году – 1444,2 млн. руб. (100,6 %) и 1456,9 млн. руб. (100,9 %).
  

Многие виды пищевой продукции, выпускаемой местными производителями, удостаивались высших наград, премий и поощрений Всероссийских и региональных конкурсов и выставок.

В 2011 году сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств будет произведено на сумму 542,7 млн. рублей, в том числе на 430,5 млн. рублей – продукции растениеводства и 112,2 млн. рублей – продукции животноводства. Индекс физического объема к уровню 2010 года составит 98,8 %; индекс цен – 106,9 %.

В текущем году в натуральном выражении будет произведено картофеля 9013,7 тонны, овощей 4416,8 тонн, молока 700,8 тонн, мяса (в живом весе) 614,4 тонн.

Объем сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:

• в 2012 году – 578,6 млн. руб. (101,5 %) и 592,7 млн. руб. (104 %);
  
• в 2013 году – 631,9 млн. руб. (101,7 %) и 663,9 млн. руб. (104,3 %);
  
• в 2014 году – 692,4 млн. руб. (102 %) и 746,5 млн. руб. (104,7 %).
  

В натуральном выражении к 2014 году будет произведено: картофеля 9560 тонн, овощей 5288 тонн, молока 769,8 тонн, мяса 734,8 тонн.


СГМУСП «Северное» остается единственным в муниципальном образо-вании сельскохозяйственным предприятием, которое занимается производством и реализацией экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Цех овощеводства предприятия специализируется на выращивании овощей защищенного грунта, рассады цветов для озеленения города, рассады овощей для собственного производства и реализации населению. Цех животноводства специализируется на выращивании и откорме свиней и производстве молока.


Продукция СГМУСП «Северное» отличается от привозной продукции высоким качеством и экологической чистотой. Качество продукции находится под жестким контролем, что подтверждается протоколами, сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями и отзывами предприятий. СМУСП «Северное» является поставщиком продуктов питания для Комбината школьного питания, Станции юных натуралистов, МУЗ «Клиническая городская больница», детских садов и других предприятий социальной сферы.

Продукция предприятия неоднократно была представлена на специали-зированных выставках Сургута, Ханты-Мансийска, Москвы и получала высокие оценки, подтверждаемыми многочисленными дипломами.

Поголовье крупного рогатого скота по СГМУСП «Северное» в 2011 году составит 414 голов, в том числе коров 135 голов; свиней – 5948 голов, в том числе основных свиноматок 269 голов. В прогнозируемом периоде поголовье сохранится на уровне текущего года.

Объем производства мяса (в живом весе) к концу 2011 года составит 424,9 тонн (79,3 % к уровню 2010 года). Снижение производства мяса объясняется тем, что из-за недостатка денежных средств рацион кормления животных не сбалансирован по питательности и не обеспечивает получения высоких показателей производства мяса. За счет увелечения средств для обеспечения нормативного питания животных в перспективе прогнозируется рост объема производства мяса на 3 – 8 % по вариантам.

В 2011 году будет произведено 450 тонн молока или 97,9 % к уровню прошлого года, что обусловлено не обновлением поголовья, племенной скот не закупался с 2003 года. Из-за отсутствия искусственного осеменения не было возможности использовать в селекции генофонда наиболее продуктивные породы, поэтому поголовье дойного стада состоит из низко продуктивных коров, у которых после растела низкие надои молока. В дальнейшем за счет повышения надоя молока на 1 фуражную корову планируется увеличить производство молока на 1,5 – 3 % по вариантам.

Ожидаемое производство овощей закрытого грунта в текущем году составит 598,8 тонн или 94,8 % к уровню 2010 года. Снижение объемов производства овощей по сравнению с 2010 годом вызвано нехваткой денежных средств, которая привела к несвоевременной и недоствточной закупке посадочного материала – зеленого лука, зеленых культур и торфа в первой половине текущего года. В среднесрочной перспективе за счет повышения урожайности прогнозируется увеличение производства овощей на 4 – 10 % по вариантам.

СГМУСП «Северное» является планово-убыточным предприятием, дотируется из средств городского и окружного бюджетов. Постоянный рост цен на материалы, коммунальные услуги, корма приводит к повышению себестоимости сельскохозяйственной продукции. Цены реализации на продукцию определяются, ориентируясь на уровень рыночных цен на территории города, что значительно ниже фактической себестоимости.


Объем субсидий за реализованную продукцию из окружного и городского бюджетов в текущем году составит 82,8 млн. рублей. За счет средств город-ского бюджета приобретено: автомат для фасовки молока в пакеты Pure-Pak/Tetra-Rex, сепаратор-молокоочиститель ОСРП, установка пастеризаци-онно-охладительная; произведен капитальный ремонт двух теплиц, в настоящее время ведутся работы еще в одной теплице.

На 2012 год потребность в субсидиях из окружного и городского бюд-жетов составит – 109,7 млн. рублей. Увеличение необходимого размера субсидий на 2012 год объясняется ростом затрат на производство за счет повышения стоимости кормов, семян, удобрений, медикаментов и коммунальных услуг.

Проблемой СГМУСП «Северное» остается моральный и физический износ корпусов животноводческого цеха и конструкций тепличного комбината, что требует больших затрат на капитальный и текущий ремонты. Морально и физически устарели технологическое оборудование мясоперерабатывающего цеха, системы навозоудаления коровников и свинарников, которые также требуют больших затрат на ремонтные и восстановительные работы.

Для выполнения производственных планов в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса» в дальнейшем необходимо обеспечить решение вопросов по реконструкции или капиталь-ному ремонту 17 теплиц и внедрению автоматизации регулировки форточек и системы отопления; очистке свинарников и коровников; частичному текущему и капитальному ремонту корпусов; обновлению технологического оборудования и машинно-тракторного парка.