Пояснительная записка к проекту закона красноярского края «об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- Принять к сведению отчет об исполнении краевого бюджета за Iполугодие 2007 года:, 16.81kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- К проекту закона амурской области, 962.28kb.
- Пояснительная записка, 185.22kb.
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
1) субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, направлены бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального и краевого бюджетов исполнены в сумме 35 200 тыс. рублей или в полном объеме от плановых назначений, в том числе: 449
Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 40 к проекту закона края; 449
2) субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров исполнены в сумме 23 588,4 тыс. рублей (99,1 процента от плановых назначений в сумме 23 800 тыс. рублей). Оказана поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 12 муниципальных образований. Средства исполнены не в полном объеме в связи с уточнением численности жителей муниципальных образований в возрасте от 14 до 30 лет, а также в связи экономией, образовавшейся по причине того, что фактические расходы оказались меньше запланированных. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 41 к проекту закона края; 449
3) субсидии на реализацию молодежной политики исполнены в сумме 1 996,6 тыс. рублей или на 99,8 процента от плановых назначений в сумме 2 000 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке). Оказана поддержка 9 муниципальным программам 8 муниципальных образований. Субсидии исполнены не в полном объеме, в связи с возвратом городом Назарово средств неиспользованных в ходе реализации муниципальной программы, поскольку фактические расходы оказались меньше запланированных; 450
4) субсидия бюджету города Красноярска на проведение капитального ремонта Городского Дворца молодежи и прилегающей к нему парковой зоны, на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту исполнена в сумме 38 034,8 тыс. рублей или на 98,8 процента от плановых назначений в сумме 38 500 тыс. рублей. За счет выделенных средств проведена реконструкция парковой зоны, капитальный ремонт подвального помещения, кровли и строительной системы здания. Средства не использованы в полном объеме, в связи с тем, что в ходе выполнения работ по муниципальному контракту выяснилось, что ряд работ по данному контракту не возможно выполнить по технологическим показателям. Муниципальный контракт между администрацией города Красноярска и ООО «Сибремонтмонтаж» был расторгнут. Неиспользованные средства возвращены в краевой бюджет; 450
5) субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 6 116,5 тыс. рублей или 99,6 процента от плановых назначений в сумме 6 143 тыс. рублей. Средства не использованы Шушенским районом из-за отсутствия на рынке литературы, предусмотренной в спецификации к муниципальному контракту и пос. Солнечным из-за отсутствия муниципальной библиотеки. Исполнение в разрезе муниципальных образований приведено в приложении 42 к проекту закона края; 450
6) субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета исполнены в соответствии с потребностью муниципальных образований края. 451
Поступило из федерального бюджета и направлено муниципальным образованиям края 577 337 тыс. рублей. Исполнение составило 577 224,3 тыс. рублей, что на 112,7 тыс. рублей меньше плановых назначений. Указанные средства в связи с отсутствием потребности были в 2008 году возвращены в краевой бюджет городом Зеленогорском. В 2009 году средства возвращены в федеральный бюджет. 451
Информация об исполнении субсидий в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 43 к проекту закона края; 451
7) субсидии на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в соответствии с порядком, утвержденным приложением 48 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» исполнены в сумме 1 591 882,6 тыс. рублей или с ростом на 12,9 процента к уровню 2007 года. 451
8) субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, в соответствии с порядком, утвержденным приложением 49 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год», исполнены в полном объеме в сумме 1 045 648,1 тыс. рублей или с ростом на 33,4 процента к уровню 2007 года. 451
Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 45 к проекту закона края; 452
9) субсидии на проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности освоены в сумме 68 555,3 тыс. рублей, или 86 процентов от плановых бюджетных назначений (79 872,7 тыс. рублей) согласно приложению 50 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» (приложение 46 к проекту закона). 452
10) субсидии на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 8 мая 2008 года № 224-п, исполнены в полном объеме в сумме 882 000 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке). 453
Пояснения приведены в пункте 41 данного подраздела Пояснительной записки; 453
11) субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края, исполнены в сумме 617 009,8 тыс. рублей, или 97,6 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований (632 000 тыс. рублей). Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке. 453
Субсидии предоставлены бюджетам 59-ти муниципальных образований края в соответствии с порядком, утвержденным приложением 51 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» на оптимизацию инженерных систем, закрытие малых котельных с переподключением потребителей к эффективным источникам тепла, снижение потерь, аварийных ситуаций, повышение надежности систем тепло- и водоснабжения, строительство цеха механического обезвоживания осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации, замену инженерных сетей с использованием современных материалов. 453
12) субсидии на реализацию краевой целевой программы «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы исполнены в сумме 53 095,1 тыс. рублей или на 99 процента от плановых назначений в сумме 53 649,5 тыс. рублей. Направлены средства в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, приобретение оборудования, проведение капитального ремонта учреждений. Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году. 455
13) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5564, исполнены в сумме 67 103,6 тыс. рублей, что составляет 96 процентов от плановых назначений: 455
14) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы», утвержденной Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4399, согласно приложению 54 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» исполнены в сумме 135 851,7 тыс. рублей, что составляет 97,9 процентов от плановых бюджетных назначений (138 840,9 тыс. рублей) и в 2,2 раза превышает уровень 2007 года (63 094,9 тыс. рублей). 456
15) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом края от 15.11.2005 №16-3997, направлены бюджетам муниципальных образований края в сумме 13 876,2 тыс. рублей (83 процента от плановых назначений). 457
16) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом края от 6 июля 2006 года
№ 19-5007 средства освоены в сумме 720 247,5 тыс. рублей, что составляет 94,6 процента от утвержденных ассигнований, в том числе: 457
17) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом края от 25 апреля 2006 года № 18-4702 средства освоены в сумме 173 562 тыс. рублей, что составляет 96,4 процента от утвержденных ассигнований (180 000 тыс. рублей). 458
18) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом края от 8 декабря 2006 года № 20-5469, освоены в сумме 4 549,7 тыс. рублей, что составляет 98,4 процента от уточненной бюджетной росписи (4 625,8 тыс. рублей). В соответствии с фактически представленными документами, средства распределены и перечислены 5 муниципальным образованиям края. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке. 459
19) субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» исполнены в полном объеме согласно уточненной бюджетной росписи – 3 412,3 тыс. рублей (приложение 12 к Пояснительной записке). 459
20) субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007 - 2009 годы», утвержденной Законом края от 8 декабря 2006 года № 20-5450 освоены в сумме 38 559,9 тыс. рублей при плане 68 926,5 тыс. рублей или на 55,9 процента. 459
В рамках реализации программы приобретено современное медицинское оборудование и автотранспорт, осуществлен ремонт здравпунктов 2-х поселков, осуществлен капитальный ремонт и т.д. Средства направлены также на обеспечение устойчивости и перспективного развития инженерных объектов питьевого водоснабжения (приложение 12 к Пояснительной записке). 459
21) субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города в соответствии с Законом края от 26.12.2006 № 21-5561 «О краевой целевой программе «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы» предусматривалась в сумме 3 285,1 тыс. рублей и была перечислена бюджету города в полном объеме. 460
Пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году; 460
22) субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Дети» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5664, исполнены в сумме 379 968,6 тыс. рублей, что составляет 81,4 процента от плановых назначений. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке. 460
Средства направлены: 460
Также пояснения приведены в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2008 году; 461
23) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Дом» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5628 в сумме 881 294,3 тыс. рублей или 63 процента от плановых назначений (1 398 944,6 тыс. рублей). 462
24) субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 10 730 тыс. рублей, исполнено 10 730 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, из них: 463
5 440 тыс. рублей направлены Эвенкийскому муниципальному району. За счет данных средств оздоровлено 159 детей, в том числе на оплату путевок в загородные лагеря направлены денежные средства в объеме 3 373 тыс. рублей, на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 2 067 тыс. рублей; 463
5 290 тыс. рублей направлены Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. За счет данных средств оздоровлено 156 детей, в том числе на оплату путевок в загородные лагеря направлены денежные средства в объеме 3 370 тыс. рублей, на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 920 тыс. рублей; 463
25) субсидия бюджету города Ачинска на реконструкцию здания хирургического корпуса центральной районной больницы исполнена в сумме 9 000 тыс. рублей или 30 процентов от плановых назначений (30 000 тыс. рублей). 463
Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено не оперативной работой муниципального образования по получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации и заключению контракта на проведение строительно-монтажных работ (контракт заключен 19.10.2008г.). В связи с поздним сроком заключения указанного контракта выполнить весь перечень строительно-монтажных работ в 2008 году не представилось возможным; 463
26) субсидия бюджету г. Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница» исполнена в сумме 8 467,4 тыс. рублей при плане 8 500 тыс. рублей или на 99,6 процента. 463
Неисполнение обусловлено экономией по контракту; 464
27) субсидии на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации исполнены в сумме 1 061 844,6 тыс. рублей или 93,1 процента к плановым назначениям (1 140 000 тыс. рублей), из них: 464
140 000 тыс. рублей или в полном объеме бюджету города Ачинска; 464
921 844,6 тыс. рублей или 92,2 процента от плановых назначений (1 000 000 тыс. рублей) бюджету города Красноярска. Средства субсидии в сумме 78 155,4 тыс. рублей не освоены городом Красноярском в связи с не выполнением обязательств по контрактам подрядными организациями, некачественным выполнением документации, расторжением контрактов с подрядчиками, экономией в результате проведенных торгов. 464
Субсидии предоставлены в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 28.03.08 № 134-п. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 12 к Пояснительной записке; 464
28) субсидия бюджету города Боготола на оплату (возмещение) расходов, связанных с проведением ремонта, строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажных работ по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательских работ, изготовлением, согласованием и экспертизой проектно-сметной документации, исполнены в сумме 23 470,4 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений (приложение 12 к Пояснительной записке); 464
29) субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года исполнены в сумме 1 303 699,2 тыс. рублей при плане 1 306 194,3 тыс. рублей или на 99,8 процента. 464
Указанные средства перечислены муниципальным образованиям края в полном объеме. 464
По состоянию на 01.01.2009г. неосвоение субсидий в размере 0,19 процента связано с возвратом неиспользованных средств в краевой бюджет в сумме 2 495,1 тыс. рублей по следующим муниципальным образованиям края: 464
- г. Зеленогорск – 98,8 процента; 465
- г. Сосновоборск – 85,2 процента; 465
- Новоселовский район 98,7 процента. 465
Невыполнение годового плана обусловлено сложившейся экономией за счет имеющихся вакансий, а также выплатой работникам пособий по временной нетрудоспособности и реорганизацией в г. Зеленогорске муниципального учреждения; 465
30) субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в соответствии с Порядком предоставления и распределения, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 29 января 2008 года № 26-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения в 2008 году субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей», исполнены в сумме 157 651 тыс. рублей, что составляет 80,3 процентов плановых назначений (приложение 12 к Пояснительной записке). Неполное исполнение связано с уменьшением фактического количества воспитателей в сравнении с плановым показателем; 465
31) субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 223 138,4 тыс. рублей или 92,3 процента от плановых назначений согласно приложению 77 к Закону края «О краевом бюджете на 2008 год» (приложение 70 к проекту закона), в том числе: 465
86 100,2 тыс. рублей или 96,4 процента от плановых назначений (89 285,6 тыс. рублей) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Введен в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом в п. Дубинино г. Шарыпово общей площадью 3240,5 квадратных метров. Остаток средств в сумме 3 185,4 тыс. рублей будет направлен в 2009 году на приобретение готового жилья для переселения граждан п. Дубинино г. Шарыпово из аварийного жилищного фонда; 465
137 038,2 тыс. рублей или 89,9 процентов от плановых назначений (152 419,7 тыс. рублей) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 465
За счет средств федерального бюджета и средств местных бюджетов был проведен ремонт в многоквартирных домах общей площадью 2945,7 тыс.кв.м. 466
В полном объеме на сумму заключенных контрактов были профинансированы следующие муниципальные образования края, которые представили пакет документов, подтверждающий выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: 466
Не полное освоение денежных средств в 2008 году в ряде муниципальных образований обусловлено следующими причинами: 466
- Емельяновским, Идринским, Эвенкийским муниципальным районами не полностью сформированы пакеты документов, в связи с чем потребовалось дополнительное время для устранения замечаний, согласно порядку предоставления и распределения субсидий, направляемых бюджетам муниципальных образований края на предоставление капитального ремонта многоквартирных домов; 466
- в г. Заозерный, г. Железногорск и г. Зеленогорск не состоялись аукционы из-за отсутствия подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту; 466
- в г. Норильске основная часть выполненных работ была профинансирована за счет средств местного бюджета. Пакет документов, подтверждающий выполнение работ за счет средств федерального бюджета, представлен на сумму 891,9 тыс. рублей; 466
- в п. Солнечный произошло снижение сметной стоимости работ по капитальному ремонту в связи с удешевлением стоимости материалов, а также выявилась невозможность замены стояков в многоквартирных жилых домах, которая закладывалась в плановые объемы работ при проведении конкурса, и изменением схемы прокладки труб; 467
- в Бирилюсском районе в связи с отказом отдельных жильцов от выселения на период ремонта чердачных перекрытий, а также из-за постоянного повышения уровня грунтовых вод (в подвальном помещении) несмотря на принимаемые меры выполнить работы в полном объеме не представилось возможным; 467
- в Козульском районе при выполнении работ по смене чердачного перекрытия подрядчиком на начальном этапе была выявлена необходимость в дополнительном объеме работ (замена балок), не предусмотренных контрактом, с привлечением дополнительных финансовых средств. Финансовые средства на выполнение дополнительного объема работ не были предусмотрены в бюджете муниципального района и выполнение работ подрядчиком было прекращено; 467
- в Мотыгинском районе причиной неосвоения средств явилась недобросовестность подрядчика, не выполнившего условия заключенного с ним муниципального контракта; 467
32) субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда исполнены в сумме 351,6 тыс. рублей или 17,8 процентов к утвержденному плану (1 976,6 тыс. рублей). 467
В 2008 году продолжена реализация субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда по итогам контрактов, заключенных в 2007 году, в следующих муниципальных образованиях: г. Красноярск – 1 698,9 тыс. рублей, Краснотуранский район – 219,9 тыс.рублей, Тасеевский район – 57,8 тыс.рублей. 467
В г. Красноярске работы выполнены и оплачены за счет средств краевого бюджета на сумму 259,7 тыс. рублей, работы на сумму 140,4 тыс. рублей не выполнены и муниципальный контракт расторгнут. Обязательства по выполнению капитального ремонта жилого фонда в сумме 1 298,8 тыс. рублей были оплачены за счет средств местного бюджета. 467
В Краснотуранском районе работы были выполнены в полном объеме. Но в связи с тем, что были нарушены требования части 1 статьи 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» оплата работ была произведена только на сумму 91,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. 467
Субсидия не была перечислена бюджету Тасеевского района в связи с непредставлением необходимого пакета документов для перечисления средств; 468