Доклад главы муниципального образования

Вид материала

Доклад

Содержание П.137. Численность населения на конец года.

Подобный материал:

• Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
• Доклад касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района, 440.11kb.
• Доклад Рыбальченко Сергея Николаевича Главы муниципального образования, 229.74kb.
• Доклад Главы муниципального образования, 647.07kb.
• Собрание депутатов муниципального образования тверской области «калининский район», 648.84kb.
• Доклад главы муниципального образования, 521.62kb.
• Доклад главы мо город Новотроицк Оренбургской области, 1099.94kb.
• Доклад и о. главы Администрации мо кузьмоловское г п. Мартынова А. В. на расширенном, 352.52kb.
• Городское родительское собрание, 59kb.
• Агропромышленный комплекс 12 строительство 21 промышленность, 543.55kb.

- 69%, в 2012 году – до 69,6%, в 2013 году – до 70%.

П.126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

• парками культуры и отдыха
  
• библиотеками
  
• клубами и учреждениями клубного типа.
  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2009 году составил 64,6%, в 2010 году – 43%.

Данный показатель уменьшился в связи со списанием 1359 посадочных мест в клубных учреждениях по причине их ветхости и негодности к использованию.

В 2011, 2012, 2013 г.г. уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составит соответственно: 45%, 47%, 48%, это произойдет в связи со строительством учреждений культуры в селах Марфино и Цветное и введением посадочных мест в учреждениях культуры в селах Зеленга, Сахма, Сизый Бугор, Тумак.

На территории Володарского района функционирует 33 библиотеки, уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет 100%.

На плановый период 2011-2013 г.г. уровень обеспеченности библиотеками не изменится.

Парки культуры и отдыха на территории района отсутствуют и в ближайшие три года строительство парков отдыха и культуры не планируется.

П.128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

В 2009 году расходы на содержание учреждений культуры составили 22 514,05 тыс. руб., в 2010 году – 23 924,15 тыс. руб. Темп роста составил 106%.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г. составят соответственно 24 983 тыс. руб., 30 282 тыс. руб., 30 502 тыс. руб.

П.129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В 2009 году из бюджета муниципального образования на увеличение стоимости основных средств в учреждениях культуры было выделено 1 339,42 тыс. руб., в 2010 году – 676,19 тыс. руб. Темп роста составил 50%.

Уменьшение расходов в 2010 году произошло в связи с тем, что в 2009 году приобреталась звуковая аппаратура для муниципальных учреждений культуры Володарского района.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г. составят соответственно 1099 тыс. руб., 1049 тыс. руб., 1268,7 тыс. руб.

П.130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составил 16 421,1 тыс. руб., за 2010 год - 17 994,69 тыс. руб. Темп роста установлен на уровне 109%.

Увеличение расходов связано с увеличением штатной численности в 2010 году по МУ «Районный дом культуры», МУК «Централизованная библиотечная система», МУ «Централизованная клубная система».

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г. составят соответственно 19 069,3 тыс. руб., 23641,3 тыс. руб., 23641,3 тыс. руб. Увеличение расходов на плановый период связано с повышением начислений на заработную плату до 34,2%.

П.131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на территории Володарского района на конец отчетного периода не зарегистрировано и в течение 2011-2013 г.г. не планируется банкротство организаций муниципальной формы собственности, поэтому значения по показателю 131 являются нулевыми.

П.132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в 2009-2010 г.г. составила 0%.

Данный показатель в 2011-2013 г.г. сохранится на прежнем уровне.

П.133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

В 2009 году доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в Володарский центр занятости населения с целью поиска подходящей работы, составила 79,3 %. Численность трудоустроенных граждан составила 5446 человек, число обратившихся - 6865 человек. В 2010 году данный показатель снизился и составил 45,3 % (3595 обратившихся и 1630 трудоустроенных граждан).

Основной причиной снижения доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы, является уменьшение числа участников мероприятий отраслевой целевой программы «Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда». В 2009 году в данной программе могли участвовать пять категорий граждан.

В 2010 году участие в мероприятиях данной программы возможно было только двум категориям граждан: работникам, находящимся под риском увольнения и выпускникам учебных заведений, что значительно снизило возможности трудоустройства в рамках данной программы.

В 2011,2012,2013 годах прогноз данного показателя увеличивается в связи увеличением числа трудоустроенных граждан.

П.134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

В ноябре 2009 года Постановлением Совета МО «Володарский район» № 2 от 19.11.2009 г. утвержден трехлетний бюджет района на плановый период 2010-2012 год.

Бюджетная и налоговая политика Володарского района направлена на активное содействие социальному и экономическому развитию района, сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета района, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.

Основной стратегической целью бюджетной политики района на 2011 год и плановые 2012-2013 годы остается повышение качественного уровня жизни жителей Володарского района за счет обеспеченности бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития социальной стабильности, сбалансированности бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств.

П.135. Среднегодовая численность постоянного населения.

По данным Астраханьстат среднегодовая численность постоянного населения в 2009 году составила 47,757 тыс. чел., в 2010 году составила – 47,781 тыс. человек.

Планируемая среднегодовая численность постоянного населения составит:

В 2011 году – 47,906 тыс. человек;

В 2012 году – 48,039 тыс. человек;

В 2013 году – 48,194 тыс. человек.

П.136. Численность населения на начало года.

Численность населения на начало 2009 года составляла 47,794 тыс. человек, на начало 2010 года – 47,719 тыс. человек.

Это связано со снижением рождаемости и повышением смертности в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

За 2010 год в Володарском районе родилось 874 ребенка, это на 31 меньше, чем в 2009 году. Общий уровень рождаемости составил 18,2 человек в расчете на 1000 населения против 18,9 - в 2009 году.

Можно указать несколько причин спада рождаемости в 2010 году. Во-первых, рост рождаемости в районе начался в 2006 году, и она увеличивалась динамично до 2009 года, так в 2006 году-616 родов, в 2007 году-770, в 2008 году-831 и в 2009 году-907. Введение родовых сертификатов, материнского капитала дало возможность стимулировать рождаемость. Увеличились 3 и последующие роды, роды у женщин в зрелом возрасте. После всего этого уменьшилось количество женщин, желающих родить трое и больше детей. В основном сейчас рожают молодые женщины и отмечаются 1 и 2 роды.

Немного повысился и уровень смертности. В 2010 году в районе умерло 604 человека (596 человек в 2009 году), в том числе 5 детей в возрасте до 1 года (9 детей в 2009 году). Общий показатель смертности составил 12,5 на 1000 жителей против 12,4 в 2009 году. Это связано с увеличением количества смертей лиц пожилого возраста в связи с аномальной летней жарой (естественная убыль населения).

Потерял район в миграционном обмене населением с другими субъектами РФ. Число выбывших в другие регионы России превысило число прибывших на 155 человек.

Несмотря на уменьшение населения района в начале 2010 года по сравнению с началом 2009 года, в 2010 году наблюдается некоторый рост численности населения в конце года по сравнению с началом года.

Анализ возрастно-полового состава населения Володарского района позволяет нам прогнозировать рост населения в 2011-2013 г.г. Росту населения будет способствовать рост рождаемости и снижение смертности в Володарском районе.

К примеру, женщин в возрасте от 20 до 24 лет в районе на 34% больше, чем женщин в возрасте от 25 до 29 лет, и на 38% больше, чем женщин в возрасте от 30 до 34 лет. То есть можно судить о том, что повысится число первых родов и в течение 2011-2013 г.г. в основном будут рожать женщины в возрасте от 20 до 24 лет. Кроме того, в районе проживает 3385 девушек в возрасте от 16 до 19 лет, которые к 2012-2013 г.г. могут стать матерями.

Таким образом, в течение 2011,2012,2013 г.г. планируется рождение 877, 880, 889 детей соответственно.

Возрастно-половая структура населения свидетельствует о том, что на территории района лиц молодого возраста и людей в трудоспособном возрасте проживает преобладающее большинство (87,2%); доля населения пожилого возраста (от 60 лет и выше) составляет всего 12,8%. Это позволяет прогнозировать сокращение смертности в районе: в 2011 году – 602 случая смерти, в 2012 году-598 случаев смерти, в 2013 году-592 случая смерти.

Планируется и уменьшение числа выбывших в другие регионы за счет повышения инвестиционной привлекательности, создания новых рабочих мест, строительства жилья для молодых семей и молодых специалистов. Так, миграционная убыль составит: в 2011 году – 150 человек, в 2012 году – 140 человек, в 2013 году –130 человек.

Органами местного самоуправления Володарского района ведется активная работа по улучшению демографической политики в районе.

Так, в течение 2009-2010 г.г. был принят ряд мер, направленных на повышение рождаемости и снижение смертности населения. В частности, принята и действует районная целевая программа «Развитие здравоохранения МО «Володарский район» на 2010-2012 г.г.», основными целями которой являются снижение показателя младенческой смертности до 8,4 промилле, в том числе ранней неонатальной смертности до 3,3 промилле; недопущение материнской смертности; снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста на 10 %; снижение доли запущенных форм социально-значимых заболеваний на 1 – 2 %; снижение смертности от злокачественных новообразований до 141 случаев на 100 тыс.населения; повышение уровня выявляемости злокачественных новообразований в I – II стадиях до 55,5 %; снижение одногодичной летальности от злокачественных новообразований до 30,0 %; увеличения доли больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 лет и более, до 47,5 %; недопущение смертности населения от сахарного диабета; снижение смертности от острого инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте до 19 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения; снижение смертности от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте до 45,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения.

Кроме того, проведены ремонтные работы в родильном отделении МУЗ «Володарская ЦРБ» и приобретено новое медицинское оборудование. Работает «Школа будущих матерей», проводится активная пропаганда материнства среди молодежи с привлечением средств массовой информации, ведется целенаправленная работа по снижению количества абортов (беседа с каждой женщиной, обратившейся в медицинское учреждение с целью прерывания беременности).

Исходя из вышеизложенного, численность населения Володарского района составит: на начало 2012 года – 47,968 тыс. человек, на начало 2013 года – 48,110 тыс. человек.

П.137. Численность населения на конец года.

Численность населения на конец 2009 года составляла 47,719 тыс. человек, на конец 2010 года – 47,843 тыс. человек.

Исходя из среднегодовой численности населения района, планируемая численность населения на конец 2011 года возрастет по сравнению с концом 2010 года на 125 человек, на конец 2012 года на 142 человека, на конец 2013 года на 167 человек.

П.138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего,

• в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
  

Общий объём расходов бюджета района за 2009 год составил 666341,9 тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций- 69765,62 тыс. руб.

Общий объём расходов за 2010 год составляет 702638,38 тыс.руб., в том числе в части бюджетных инвестиций - 125776,48 тыс.руб. (темп роста к 2009 году составил 105%).

Рост общего объема расходов консолидированного бюджета МО «Володарский район» составил 5 % по сравнению с 2009 годом. Это связано с тем, что в 2010 году была выделена субсидия их областного бюджета в размере 89 млн. руб. на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Прогнозируемый общий объём расходов на 2011 год составляет 608246,07 тыс. руб. (темп роста 87%), в том числе в части бюджетных инвестиций – 13101,23 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем расходов на 2012 год составляет 623687,60 тыс. руб. (темп роста 103%), в том числе в части бюджетных инвестиций – 14765,11 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета МО «Володарский район» на 2013 год составляет 633630,9 тыс. руб. (темп роста 102%), в том числе в части бюджетных инвестиций – 13567,96 тыс. руб.

Снижение ассигнований по расходам консолидированного бюджета МО «Володарский район» связано с подписанием соглашения между министерством финансов Астраханской области и МО «Володарский район» о повышении мер эффективности использования бюджетных средств МО «Володарский район», согласно которому принято постановление главы МО «Володарский район» об оптимизации бюджетных расходов на 2011-2013 гг.

П.138¹.Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.

Общий объём расходов бюджета района за 2009 год составил 666341,9 тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций- 69765,62 тыс. руб.

Общий объём расходов за 2010 год составляет 702638,38 тыс.руб., в том числе в части бюджетных инвестиций - 125776,48 тыс.руб. (темп роста к 2009 году составил 105%).

Рост общего объема расходов консолидированного бюджета МО «Володарский район» составил 5 % по сравнению с 2009 годом. Это связано с тем, что в 2010 году была выделена субсидия их областного бюджета в размере 89 млн. руб. на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Прогнозируемый общий объём расходов на 2011 год составляет 608246,07 тыс. руб. (темп роста 87%), в том числе в части бюджетных инвестиций – 13101,23 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем расходов на 2012 год составляет 623687,60 тыс. руб. (темп роста 103%), в том числе в части бюджетных инвестиций – 14765,11 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета МО «Володарский район» на 2013 год составляет 633630,9 тыс. руб. (темп роста 102%), в том числе в части бюджетных инвестиций – 13567,96 тыс. руб.

Снижение ассигнований по расходам консолидированного бюджета МО «Володарский район» связано с подписанием соглашения между министерством финансов Астраханской области и МО «Володарский район» о повышении мер эффективности использования бюджетных средств МО «Володарский район», согласно которому принято постановление главы МО «Володарский район» об оптимизации бюджетных расходов на 2011-2013 гг.

П.139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего

• в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.
  

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2009 год составили 49911,9 тыс. руб., в расчёте на одного жителя района указанные расходы состоялись в сумме 1,05 тыс. руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2010 год составили 48146,48 тыс. руб. (темп роста к 2009 году составил 96 %), в расчёте на одного жителя района – 1,01 тыс. руб.

Сокращение расходов консолидированного бюджета МО «Володарский район» произошло в связи с тем, что в 2010 году ряд муниципальных служащих администрации МО «Володарский район» был переведен в должности немуниципальной службы. Кроме того были сокращены муниципальные должности в муниципальных образованиях района.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2011 году предусмотрены в сумме 51399,9 тыс. руб. (темп роста составит 106% к 2010 году), что составит в расчёте на одного жителя района – 1,07 тыс. руб.

Прогноз расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012 году составит 51399,9 тыс.руб. (темп роста 100%), в расчёте на одного жителя района -1,07 тыс. руб., в 2013 году – 51399,9 тыс.руб. (темп роста 100%), в расчёте на одного жителя района -1,07 тыс. руб.

Рост бюджетных назначений на 2011-2013 г.г. произойдет в связи с повышением начислений на оплату труда.

П.140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

- в 2009 году составила 10,2 % для 14 целевых программ, исполнение которых составило в сумме 43165,24 тыс. руб. от общего расхода бюджета в сумме без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в сумме 422245,99 тыс. руб.

- в 2010 году доля расходов составила 7,9 % в для 37 целевых программ, исполнение которых составило 35447 тыс. руб. от общего расхода бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в сумме 449711,91тыс. руб.

Снижение доли расходов бюджета по исполнению целевых программ МО «Володарский район» произошло в связи с тем, что у ряда целевых программ было снижено финансирование из федерального и областного бюджетов.

В частности, финансирование РЦП «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района из ветхого и аварийного жилого фонда» в 2009 году составило 1772 тыс. руб., в 2010 году - 838 тыс. руб. Расходы на финансирование программы сократились на 934 тыс. руб. или на 53 % к 2009 году.

Расходы на РЦП «Газификация» в 2010 году сократились по сравнению с уровнем 2009 года на 10089 тыс. руб. или на 72 %.

Расходы на РЦП «Свой дом молодой семьи» в 2010 году сократились по сравнению с уровнем 2009 года на 3127 тыс. руб. или на 88%,

Расходы на РЦП «Комплектование книжных фондов» в 2010 году сократились по сравнению с уровнем 2009 года на 172 тыс. руб. или на 90%.

В 2011 году доля расходов в прогнозе бюджета МО «Володарский район» составит 9,1 % для 25 целевых программ, исполнение которых запланировано в сумме 27565 тыс. руб. от общего расхода бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в сумме 336181,99тыс. руб.

Повышение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ, финансируемых в 2011 году, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий связано со снижением общих расходов бюджета района без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий на 113,5 млн. рублей.

В 2012 году доля расходов составит 9,3 % для 22 целевых программ, исполнение которых запланировано в сумме 28130 тыс. руб. от общего расхода бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в сумме 356964,4 тыс. руб.

Сокращение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ, произойдет по причине уменьшения количества программ по сравнению с 2011 годом. Так, к примеру, утратят силу следующие муниципальные программы: РЦП "Дноуглубление каналов-рыбоходов Володарского района Астраханской области", РЦП "Приобретение муниципального имущества", РЦП "Проведение праздничных мероприятий отдела образования администрации МО "Володарский район", РЦП "Организация общественных работ в Володарском районе", РЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями", РЦП "Реконструкция и ремонт объектов здравоохранения" и др.

В 2013 году доля расходов составит 7,6% для 20 целевых программ, исполнение которых запланировано в сумме 23457 тыс. руб. от общего расхода бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в сумме 364411,4 тыс. руб.

Снижение произойдет в связи с тем, что ряд районных целевых программ утратят силу в 2012 году. Это такие программы, как: РЦП "Свой дом молодой семьи", РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту".

П.141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями МО «Володарский район» в электронном виде в 2010 году предоставлялись 4 муниципальные услуги. В 2011 году планируется предоставлять 31 муниципальную услугу. В 2012 году планируется предоставление 40 услуг, а в 2013 г. предоставление 47 муниципальных услуг в электронном виде.

П.142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

В целях реализации на территории МО «Володарский район» мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), обеспечения реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 1510.2008 года № 535-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) администрацией МО «Володарский район» в 2009 году был разработан Примерный перечень муниципальный функций (услуг), по которым могут быть разработаны и утверждены административные регламенты. Данный перечень состоял из 34 муниципальных услуг.

По мере изучения нормативных правовых актов, касающихся административной реформы, требований законодательства, более детального изучения и ревизии исполняемых муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) вышеуказанный примерный перечень изменялся и дополнялся. На сегодняшний день перечень состоит из 47 муниципальных услуг.

П.143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993–р был утверждён сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и муниципальными учреждениями. По состоянию на 01.04.2011 г. органы местного самоуправления, муниципальные учреждения МО «Володарский район» предоставляют 1 первоочередную услугу в электронном виде. В 2011-2013 г.г. планируется предоставлять 18 первоочередных муниципальных услуг в электронном виде.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

П.144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.