Доклад главы муниципального образования

Вид материала

Доклад

Подобный материал:

• Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
• Доклад касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района, 440.11kb.
• Доклад Рыбальченко Сергея Николаевича Главы муниципального образования, 229.74kb.
• Доклад Главы муниципального образования, 647.07kb.
• Собрание депутатов муниципального образования тверской области «калининский район», 648.84kb.
• Доклад главы муниципального образования, 521.62kb.
• Доклад главы мо город Новотроицк Оренбургской области, 1099.94kb.
• Доклад и о. главы Администрации мо кузьмоловское г п. Мартынова А. В. на расширенном, 352.52kb.
• Городское родительское собрание, 59kb.
• Агропромышленный комплекс 12 строительство 21 промышленность, 543.55kb.

• крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района);
  
• муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
  
• муниципальных общеобразовательных учреждений:
  
• учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
  
• прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса);
  
• муниципальных учреждений здравоохранения:
  
• врачей муниципальных учреждений здравоохранения;
  
• среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения;
  
• прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения;
  
• прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения.
  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Володарского района в 2009 году составила 8624,8 рублей, в 2010 году – 8643,1 рублей. На плановый период 2011-2013 г.г. размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций будет динамично повышаться: в 2011 г. – 9156 рублей (темп роста к предыдущему году составит 105,9%), в 2012 г. – 9956 рублей (темп роста к предыдущему году составит 108,7%), в 2013 г.- 10862 рублей (темп роста к предыдущему году составит 109,1%).

На увеличение роста заработной платы будет способствовать заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. В соответствии с соглашениями заработная плата рыболовецких предприятий повысится до 9000 рублей (в том числе по рыбакам – 15000 рублей), сельскохозяйственных предприятий – до 9000 рублей, индивидуальных предпринимателей – до 7000 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2010 году снизилась на 708 рублей и составила 5619 рублей, это произошло за счет снижения стимулирующих выплат работникам дошкольных учреждений.

В 2011, 2012, 2013 г.г. заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений будет повышаться и составит соответственно: 5835, 5985, 6230 рублей. Это связано с индексацией заработной платы на 6,5%.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2010 году 6158 рублей, что немного ниже уровня 2009 года. К 2013 году планируется повысить среднемесячную заработную плату работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 7427 рублей.

Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году возросла на 83 рубля по сравнению с предыдущим годом и составила 7220 рублей. К 2013 году планируется довести данный показатель до 9400 рублей за счет повышения стимулирующих выплат учителям.

Прочий персонал муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) Володарского района в 2010 году получал в среднем 5635 рублей в месяц. К 2013 году планируется повысить среднемесячную заработную плату работников данной категории до 6550 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году была выше уровня 2009 года на 2,3% и составляла 8898 рублей. На плановый период 2011, 2012, 2013 г.г. среднемесячная заработная плата работников здравоохранения будет повышаться и составит соответственно: 9476, 10092, 10748 рублей.

Врачи муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году получали среднемесячную заработную плату 18587 рублей. В 2011, 2012, 2013 г.г. планируется довести данный показатель до 19795, 21082, 22452 рублей.

Среднемесячная заработная плата среднего персонала муниципальных учреждений здравоохранения составила в 2010 году 8662 рубля, темп роста по сравнению с уровнем 2009 года составил 104,9%. К 2013 году планируется довести данный показатель до 10464 рублей.

Прочий персонал муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году получал в среднем 5746 рублей в месяц. К 2013 году планируется повысить среднемесячную заработную плату работников данной категории до 6819 рублей


II. Здравоохранение и здоровье населения

Сеть учреждений здравоохранения МО «Володарский район» представлена Муниципальным учреждением здравоохранения «Володарская центральная районная больница» и его филиалами – Марфинская, Тумакская, Тишковская, Цветновская участковые больницы, Зеленгинская поликлиника, Большемогойская, Мултановская, Новинская, Сизобугоринская амбулатории и 24 фельдшерско-акушерскими пунктами.

П.32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.

В 2010г. вырос процент охвата взрослого населения района профилактическими осмотрами на туберкулез с 23,2% до 45,6%, к 2013 году уровень профосмотров планируется довести до 92,8%, что будет способствовать более раннему выявлению и своевременному началу лечения туберкулеза в районе.

Увеличение охвата населения профосмотрами на туберкулез будет осуществлено за счет более широкого привлечения к данной проблеме работников сельских администраций совместно с медицинскими работниками ФАП-ов для проведения разъяснительной работы среди населения, организации доставки жителей на обследование и привлечение к профосмотрам лиц пожилого возраста и безработных.

П.33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010г. снизился по сравнению с 2009г. на 8,5% и составил 35,2%. Снижение произошло за счет недостаточно эффективной работы смотровых кабинетов и фельдшеров ФАП. К 2013 г. планируется довести этот показатель до 90% за счет открытия смотровых кабинетов и более активного проведения профосмотров фельдшерами ФАП.

П.34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

В 2009 г. проведен ремонт Мултановской амбулатории и оснащение её медицинским оборудованием.

Теперь все 10 амбулаторных лечебных учреждений района оснащены в соответствии с табелем оснащения.

П.35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района).

На территории Володарского района работают 10 амбулаторных учреждений: поликлиника ЦРБ, поликлиники Марфинской, Тумакской, Цветновской, Тишковской участковых больниц; амбулатории сёл Большой Могой, Сизой Бугор, Новинка, Мултаново.

П.36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

На сегодняшний день в ЛПУ района стандарты оказания медицинской помощи не применяются. Начало работы по стандартам планируется с 2014 года, поэтому значения по данному показателю являются нулевыми.

П.37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат составило в 2009-2010 г.г.– одну единицу. В Володарском районе МУЗ «Володарская ЦРБ» с филиалами переведена на новую систему оплаты труда с 2009г. Других муниципальных медицинских учреждений на территории района нет. Поэтому показатели 2011-2013 г.г. останутся на уровне 2010 года.

П.38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

В Володарском районе нет медицинских учреждений переведенных на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Поэтому значения по данному показателю являются нулевыми.

П.39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

В районе функционирует одно муниципальное медицинское учреждений – МУЗ «Володарская ЦРБ». Открытие других муниципальных медицинских учреждений на территории района в 2011-2013 г.г. не ожидается.

П.40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

в том числе:

• на дому
  

в том числе:

• от инфаркта миокарда
  
• от инсульта
  

в первые сутки в стационаре - всего

• в том числе:
  
• от инфаркта миокарда
  
• от инсульта.
  

Открытие кабинетов врача общей практики в с.Новинка, Мултаново, Большой Могой, качественная работа участковых врачей с диспансерной группой больных, активная профилактика заболеваний позволило снизить смертность среди лиц трудоспособного возраста в 2010г. до 343,8 на 100 тыс.населения против 374,5 на 100 тыс. населения в 2009г.; в том числе и на дому с 338,9 в 2009г. до 304,2 в 2010г.

Планируется снижение смертности лиц до 65 лет к 2013 году до 322,9 на 100 тыс. населения, в т.ч. на дому до 293,8 на 100 тыс.населения.

Планируется снижение также и смертности лиц трудоспособного возраста от инфаркта миокарда с 16,0 на 100 тыс. населения в 2010г. до 12,5 на 100 тыс.населения в 2013г.

В 2010г на территории района произошло незначительное снижение смертности от инсульта лиц моложе 65 лет с 25,9 до 25,7 на 100 тыс. населения. К 2013г. планируется снижение этого показателя до 10,4 на 100 тыс. населения.

Число случаев смерти в стационаре в первые сутки пребывания составило в 2010г. – 51,1 на 100 тыс. населения, к 2013г. планируется снизить данный показатель до 10,4 на 100 тыс. населения за счет улучшения качества диспансерного наблюдения на врачебных участках, активизации профилактики сердечнососудистых заболеваний; дополнительного оснащения лечебных учреждений района медицинской аппаратурой в рамках модернизации здравоохранения.

П.41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего:

в том числе:

• на дому
  
• в первые сутки в стационаре.
  

Увеличение выездов педиатров на приписные ФАП-ы, активный патронаж детей до одного года позволили уменьшить число случаев смерти детей с 18 до 14.

Из 14 случаев смерти детей в Володарском районе в 2010 году 7 детей погибли в результате несчастных случаев (отравление угарным газом, механическая асфиксия, падение с высоты);

- на дому умерли 3 детей;

- в I сутки в стационаре – 1 новорожденный ребенок с патологией дыхательных органов.

К 2013 году планируется снизить смертность детей до 18 лет до 13 случаев на 100 тыс. человек населения, в том числе на дому – до 23 случаев, в первые сутки в стационаре – до 8,4 случаев.

П.42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего

в том числе:

• число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
  
• из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения
  
• число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения:
  
• в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения
  
• число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
  
• число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения.
  

В учреждениях здравоохранения Володарского района работает 758 человек, показатель в районе на 10 тыс. человек населения составил 138,7, в 2009г. этот показатель равен 142,9.

В том числе врачей – 102 человек или 19,5 на 10 тыс. населения, в 2009г. - 20,9. Причиной снижения численности послужили уход на пенсию по возрасту и перемена места жительства работников.

Администрация района совместно с руководством МУЗ «Володарская ЦРБ» проводит работу с выпускниками АГМА по их трудоустройству.

Численность участковых врачей и врачей общей практики в 2010г. уменьшилась до 5,2 на 10 тыс. населения по сравнению 5,6 в 2009г.

Численность среднего мед. персонала в 2010г. составила 63,3 на 10 тысяч населения, в 2009г. этот показатель был 64,7 на 10 тыс.населения.

Численность медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения составила в 2010 году 6,5 человек на 10 тыс. человек населения. Это выше, чем в 2009 году. На плановый период 2011, 2012, 2013 г.г. планируемое число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения составит соответственно: 6,5, 6,5, 6,5 человек.

Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала МУЗ «Володарская ЦРБ» снизилось с 56,7 на 10 тыс. населения до 55,3 на 10 тыс. населения.

К 2013 году планируется снизить этот показатель до 52,38 на 10 тыс. населения путем оптимизации труда данных категорий работников.

П.43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году составила 11 дней.

Данный показатель планируется снизить с 11 до 9,9 в результате максимального обследования больных в поликлинических условиях.

П.44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Среднегодовая занятость койки в стационарах МУЗ «Володарская ЦРБ» в 2010г. возросла по сравнению с 2009г. на 0,3. В последующем к 2013г. планируется увеличить данный показатель на 13,8 за счет более рационального использования коечного фонда.

П.45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.

В 2010г. проведена рациональная реорганизация коечного фонда. Круглосуточные койки ОМС в участковых больницах сокращены. На их базе открыты койки дневного пребывания и койки сестринского ухода. В результате этого число коек в районе уменьшилось до 40,4 на 10 тыс. населения по сравнению с 43,6 в 2009г.

К 2013 году планируется снижение коек до 40 единиц на 10 тыс. населения.

П.46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая стоимость содержания 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила в 2009г.- 246,58 рублей, в 2010г. – 137,53 рублей.

Планируемая стоимость содержания 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составит в 2011 году – 156,88 рублей, в 2012г. – 194,32 руб., в 2013г. – 194,32 руб.

Увеличению фактической стоимости содержания 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда будет способствовать увеличение финансирования расходов на материальные запасы, в частности, на медикаменты и перевязочные средства и питание.

П.47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составила 217,61 руб., в 2010г. – 264,82 руб.

Планируемая фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составит в 2011г. – 264,8 руб., в 2012г. – 678,9 руб., в 2013г. – 678,9 руб.

Увеличению фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи будет способствовать увеличение объемов финансирования на расходные нужды без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

П.48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

• стационарная медицинская помощь
  
• амбулаторная помощь
  
• дневные стационары всех типов
  
• скорая медицинская помощь.
  

В 2010г. удалось несколько снизить объемы стационарной помощи на круглосуточных койках в связи с реорганизацией и сокращением коек 1,445 койко-дней до 0,999 койко - дней. Планируемые объемы стационарной помощи на круглосуточных койках к 2013 году сохранятся на уровне 2010 года.

Объем амбулаторной помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя, в 2010 году составил 6,814 посещений, что ниже уровня прошлого года. В 2011, 2012, 2013 г.г. данный показатель будет расти и составит соответственно: 7,81, 8,04, 8,04 посещений в расчете на одного жителя.

Объем медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах всех типов, в 2010 году составил 0,417 койко-дней в расчете на одного жителя. К 2013 году данный показатель увеличится и составит 0,64 койко-дней.

В 2010г. снизились и объемы оказания «скорой медицинской помощи» с 0,547 вызовов на одного жителя в 2009г. до 0,499 вызовов на одного жителя. Планируемые объемы оказания «скорой медицинской помощи» к 2013 году составят 0,4 вызовов на одного жителя. Это произойдет в связи с открытием пунктов неотложной медицинской помощи. В 2011 году запланировано открытие такого пункта в центральной районной больнице. К 2012г. будут открыты такие же пункты в Тумакской и Марфинской участковых больницах.

П.49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

• стационарная медицинская помощь
  
• амбулаторная помощь
  
• дневные стационары всех типов
  
• скорая медицинская помощь.
  

Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи в 2009г. составила 693,31 руб. в 2010г. – 583,53 руб. Планируемая стоимость стационарной медицинской помощи в 2011 году составит 583,53 руб., в 2012г. – 583,53 руб., в 2013г. – 583,53 руб.

Стоимость единицы объема амбулаторной помощи составила в 2009г. – 115,84 руб., в 2010г. – 132,13 руб. Планируемая стоимость амбулаторной помощи в 2011г. составит 132,13 руб., в 2012г. – 132,13 руб., в 2013г. – 132,13 руб.

Стоимость единицы объема дневных стационаров всех типов в 2009г. составила 225,97 руб., в 2010г. – 275,99 руб. Планируемая стоимость единицы объема дневных стационаров всех типов в 2012 г. составит – 275,99 руб., в 2013г. – 275,99 руб.

Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи в 2009 г. составила – 805,89 руб., в 2010г. – 946,24 руб., Планируемая стоимость объема скорой медицинской помощи составит – 946,24 руб., в 2012г. – 946,24 руб., в 2013г. – 946,24 руб.

П.50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2009 году составило 1 единицу.

В 2011г. запланирован капитальный ремонт трех фельдшерско-акушерских пунктов в с.Нововасильево, с.Новокрасное и Камардан. К концу 2013 г. планируется провести капитальный ремонт во всех нуждающихся в нем медицинских учреждениях района.

В целях повышения доступности медицинской и лекарственной помощи населению района открыты 6 аптечных пунктов на ФАП-ах. В 2011 году запланировано открытие пунктов реализации медикаментов ещё на 12 фельдшерско-акушерских пунктах района.

С 2011 года планируется организовать самостоятельный прием больных фельдшерами ФАП-ов в рамках программы обязательного медицинского страхования.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи жителям района продолжаются регулярные выезды бригад узких специалистов центральной районной больницы в участковые больницы и амбулатории. С 2012 года планируется проводить такие выезды и на ФАП-ы.

Улучшению качества оказания медицинской помощи населению района способствует реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, а также реализация районной целевой программы «Развитие здравоохранения МО «Володарский район» на 2010 – 2012 годы». Так, из средств заложенных в районной целевой программе развития здравоохранения в 2010г. было выделено из районного бюджета 12731,7 тыс. рублей (в 2009г. – 4278,8 тыс.рублей).

П.51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.

За 2009 год расходы в области здравоохранения составили 78004,97 тыс. руб., за 2010 год - 94530 тыс.руб. Темп роста составил 121%.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. составят соответственно 83 485,10 тыс. руб., 87 104,1 тыс. руб., 93894,1 тыс. руб.

П.52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2009 год составил 2 886,51 тыс. руб., за 2010 год - 11 802,44 тыс. руб. Темп роста составил 409%.

Увеличение расходов на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств связано с проведением в 2010 году реконструкции центрального корпуса МУЗ «Володарская ЦРБ» общей стоимостью 52 003,1 тыс. рублей. В 2010 году освоено 16 950 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. составят соответственно 2 440,5 тыс. руб., 3 140,50 тыс. руб., 3 426,86 тыс. руб.

Увеличение бюджетных ассигнований на плановый период обусловлено тем, что в районном бюджете запланированы денежные средства на дальнейший ремонт и реконструкцию МУЗ «Володарская ЦРБ».

П.53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов за 2009 год составил 65 291,8 тыс. руб., за 2010 год – 72 622,69 тыс. руб. Темп роста составил 111 % .

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. составят соответственно 71 447,74 тыс. руб.,73 926,74 тыс. руб., 79 126,74 тыс. руб.

П.54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составил 47 669,65 тыс. руб., за 2010 год – 44 941,33 тыс. руб. Темп роста установлен на уровне 94%. Сокращение расходов на заработную плату произошло в связи с сокращением штатной численности работников здравоохранения.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г. составят соответственно 49 578,44 тыс. руб.,49 543,44 тыс. руб., 49 543,44 тыс. руб.

Увеличение расходов на плановый период предусмотрены с повышением начислений на заработную плату до 34,2%


III. Дошкольное образование

П.56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году, составила 1436 воспитанников, что на 110 человек больше, чем в 2009 году.

На плановый период 2011, 2012, 2013 г.г. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет динамично повышаться и составит соответственно: 1560, 1640, 1800 человек.

Повышению данного показателя будет способствовать рост рождаемости в Володарском районе.

П.57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

На территории МО «Володарский район» негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений не имеется.

П.58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании 2610 человек, что по сравнению с 2009 годом на 32 ребенка меньше. Это связано со снижением рождаемости в 2010 году.

Планируемая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составит: в 2011 году -3175 человек; в 2012 году-3827 человек; в 2013 году-4110 человек.

Повышению данного показателя будет способствовать рост рождаемости в Володарском районе в 2011-2013 г.г.

П.59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2009-2010 г.г. составила 18%.

Данный показатель планируется уменьшить до 7% в 2011 году, до 4 % - в 2012, до 2 % - в 2013году за счет расширения мест в дошкольных образовательных учреждениях.

П.60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году - 0,71, что на 0,02 меньше по сравнению с 2009 годом. Данное понижение объясняется закрытием детского сада в с. Зеленга на капитальный ремонт.

В 2011, 2012, 2013 годах планируется увеличение коэффициента посещаемости до 0,73; 0,75; 0,75 соответственно за счет увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях района.

П.61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

На территории Володарского района располагается 24 муниципальных дошкольных образовательных учреждения.

В 2010 году открыты детские сады при МОУ «Сизобугорская СОШ», МОУ «Тулугановская СОШ» и увеличено количество мест в дошкольных учреждениях при МОУ «Крутовская ООШ», МОУ «Новорычанская ООШ», МОУ «Володарская СОШ №1», МОУ «Сорочинская СОШ».

За счет реконструкции и ввода новых зданий образовательных учреждений планируется увеличение дошкольных образовательных учреждений: в 2011 г до 26, в 2012 г до 27, в 2013 г. до 28.

П.62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2009-2010 г.г. составило 3 единицы.

В 2011-2013 г.г. планируется выполнение ремонта данных образовательных учреждений и снижение показателя до нуля.

П.63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году не изменилась по сравнению с 2009 годом и составила 21,1%.

Количество работников с высшим образованием в 2011, 2012, 2013 годах планируется увеличить за счет создания новых рабочих мест в дошкольных образовательных учреждениях, что позволит повысить долю лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений соответственно до 25,4%; 26,7%; 27,9%.

П.64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

За 2009 год расходы на дошкольное образование составили 19338,63 тыс. руб. В 2010 году на дошкольное образование израсходовано 18615,34 тыс.руб. (темп роста к 2009 году составил 96 %).

Сокращение расходов произошло в связи сокращением численности работников в учреждениях дошкольного образования. Произведена оптимизация расходов дошкольного образования.

Прогноз ассигнований на 2011 год составляет 20422,80 тыс. руб. (темп роста составит 109,7%), на 2012 год - 22159,97 тыс. руб. (темп роста 108,5%), на 2013 год - 22379,12 тыс. руб. (темп роста 101%).

П.65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2009 год составил 855,64 тыс. руб., за 2010 год - 173,75 тыс. руб. Сокращение расходов в 2010 году произошло в связи с вложением средств в реконструкцию кровли детского сада «Березка» в 2009 году.

Бюджетные ассигнования на 2011, 2012, 2013 г.г. на увеличение основных средств составят соответственно 150 тыс. руб., 100 тыс. руб., 100 тыс. руб.

Сокращение расходов на плановый период запланировано в связи с недостатком денежных средств в бюджете МО «Володарский район».

П.66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составил 11598,28 тыс. руб., за 2010 год - 11369,40 тыс. руб. Темп роста к 2009 году составил 98%. Уменьшение расходов на оплату труда обусловлено за счет оптимизации общего фонда оплаты труда работников дошкольных образований.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013гг. составят соответственно 11807 тыс. руб., 11807 тыс. руб., 11807 тыс. руб. Увеличение фонда оплаты труда обусловлено повышением начислений на заработную плату.


IV. Общее и дополнительное образование

П.69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников образовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, в 2010 году составила 99,6%.

Причиной снижения доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, является получение неудовлетворительных оценок по математике. В 2011-2013 годах планируется довести данный показатель до 100 %, улучшив подготовку выпускников к ЕГЭ.

П.70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, составила в 2010 году 460 человек.

В 2011-2013 г.г. численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, которые планируют сдать экзамен по русскому языку, снизится и составит соответственно: 405, 395, 390 человек.

Снижение численности выпускников связано со снижением рождаемости в 1992-1994 гг.

П.71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, составила в 2010 году 457 человек, что на 7 человек больше уровня предыдущего года.

В 2011, 2012, 2013 г.г. численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, составит 405, 395, 390 человек соответственно.

П.72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, составило в 2010 году 461 человек, что на 11 человек больше уровня 2009 года.

В 2011, 2012, 2013 г.г. численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, которые планируют сдать экзамен по математике, снизится и составит соответственно: 405, 395, 390 человек.

П.73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, в 2010 году составила 460 человек, это на 10 человек больше, чем в 2009 году.

В 2011, 2012, 2013 г.г. численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, составит 405, 395, 390 человек соответственно.

П.74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.

В 2010 году один выпускник не получил аттестат о среднем (полном) образовании, получив неудовлетворительную отметку по математике.

В 2011-2013 годах планируется не допускать случаев неполучения аттестатов о среднем (полном) образовании выпускниками, улучшив их подготовку к ЕГЭ, что приведет к получению аттестатов всеми выпускниками.

П.75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 314 человек, что на 33 человека меньше, чем в 2009 году, на плановый период она составит по годам: 2011 год- 405человек,2012 год - 395 человек, 2013 год – 390 человек.

Снижение численности выпускников связано со снижением рождаемости в 1992-1994 г.г. и получением дальнейшего образования большей доли лиц, получивших аттестаты об основном общем образовании, в других образовательных учреждениях.

П.76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 по сравнению с прошлым учебным годом не изменилась и составила 5,1.

В 2011,2012,2013 г.г. доля учителей, муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений возрастёт и будет составлять: 5,1; 5,3; 5,6 соответственно. Повышению данного показателя будет способствовать обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений.

П.78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района составляет 32 единицы. Все муниципальные образовательные учреждения расположены в сельской местности.

В целях эффективного расходования бюджетных средств органами местного самоуправления планируется реорганизация школ с небольшим количеством учащихся путем присоединения к более крупным образовательным учреждениям, что приведет к сокращению общей численности общеобразовательных учреждений. Вследствие этого, количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2011 году составит 31 единицу, в 2012-2013 г.г. – 30 единиц.

П.79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

На территории района в 2009 году имелось три муниципальных образовательных учреждения, которые находились в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта (МОУ «Мултановская СОШ», МОУ «Володарская СОШ №1», МОУ «Калининская СОШ»). В 2010 году был проведен их капитальный ремонт.

В течение 2011-2013 г.г. на территории района здания некоторых общеобразовательных учреждений будут требовать капитального ремонта и их количество составит: в 2011 году – 3 единицы, в 2012 году – 5 единиц, в 2013 году – 5 единиц.

П.81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях района (среднегодовая), составила в 2010 году 5080 человек, что на 5 человек меньше по сравнению с 2009 годом.

В 2011 году ожидается повышение данного показателя до 5193 человек, в 2012 году - 5290 человек, в 2013 году - 5290 человек за счет повышения рождаемости в районе.

П.82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Володарского района в 2010г. составила 83,6% (в 2009г. – 79,3%). К 2013 году планируется довести данный показатель до 88% за счет активного оздоровления детей на пришкольных оздоровительных площадках, в санаториях, открытия специализированных групп лечебной физкультуры в школах, а также увеличения кратности профилактических осмотров детей.

П.84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений района (среднегодовая) в 2010 году понизилась и составила 1715 человек. Это произошло в связи с переводом части прочего персонала (кочегары) в УМП «Лотос».

В 2011, 2012, 2013 г.г. планируется увеличение численности работников: до 1745, 1740, 1740 соответственно за счет увеличения количества часов внеурочной деятельности в начальной школе согласно введению нового Федерального Государственного образовательного стандарта.

П.86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений района (среднегодовая) в 2010 году понизилась на 13 человек и составила 566 человек. Это произошло за счет реорганизации МОУ «Яблонская ООШ» из основной в начальную.

В 2011-2013 годах численность учителей увеличится до 570, 575, 575 соответственно за счет увеличения количества учебных часов по физической культуре.

П.88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Численность прочего персонала (административно- управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а так же педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений района (среднегодовая), уменьшилась на 43 человека и составила в 2010 году 947 человек.

На плановый период 2011-2013 г.г. предусматривается увеличение численности до 975, 980, 980 человек соответственно за счет ввода дополнительных групп дошкольного образования в составе образовательных учреждений.

П.90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году составило 333 единицы, что на 7 единиц меньше по сравнению с 2009 годом. Снижение связано с организацией классов-комплектов в образовательных учреждениях с малой наполняемостью учащихся.

За счет планируемого роста рождаемости количество классов на конец 2011 года возрастет по сравнению с концом 2010 года на 7 единиц и останется в 2012,2013 г.г. стабильным, на уровне 340 единиц.

П.91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях Володарского района в 2010 году составила 93828 рублей (темп роста по сравнению с 2009 годом составил 98,5%).

К 2013 году органами местного самоуправления планируется снизить среднюю стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 88245 рублей за счет увеличения наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях района.

П.92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование за 2009 год составил 265743,72 тыс.руб., в 2010 году - 253719,03 тыс.руб. (темп роста к 2009 г. составил 95%). Сокращение расходов по общему образованию обусловлено тем, что в 2009 году наполняемость школьных классов была больше чем в 2010 году, что влияет на выплату заработной платы педагогам образования. А так же в 2009 году была выполнена реконструкция кровли МОУ «Тулугановская СОШ».

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2103гг. составят соответственно 274 908,28 тыс. руб., 276 257,83 тыс. руб., 280 964,38 тыс. руб.

Увеличение расходов на плановый период запланировано в связи повышением начислений на заработную плату по КОСГУ 213.

П.93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2009 год составил 10320,86 тыс. руб., за 2010 год – 3755,06 тыс. руб. Темп роста установлен на уровне 36%.

Сокращение расходов в 2010 году произошло в связи с тем, что в 2009 году была выполнена реконструкция кровли МОУ «Тулугановская СОШ». А также согласно областной целевой программы «Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития МО Астраханской области» была приобретена компьютерная техника для общеобразовательных учреждений Володарского района.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. составят соответственно 2214,73 тыс. руб., 3037,01 тыс. руб. , 3129,70 тыс. руб.

Сокращение расходов на плановый период запланировано в связи с недостатком денежных средств в бюджете МО «Володарский район».

П.94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов за 2009 год составил 232 869,36 тыс. руб., за 2010 год – 228 200,90 тыс. руб. Темп роста установлен на уровне 98%. Сокращение расходов обусловлено тем, что в 2009 году наполняемость школьных классов была больше чем в 2010 году, что влияет на выплату заработной платы работникам образования.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г. составят соответственно 242 301,2 тыс. руб., 253 961,9 тыс. руб., 255 272,7 тыс. руб.

Увеличение расходов на плановый период запланировано в связи с повышением начислений на заработную плату.

П.95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составил 201 770,99 тыс. руб., за 2010 год – 200 248,88 тыс. руб. Темп роста уставился на уровне 99 %.

Сокращение расходов по общему образованию обусловлено тем, что в 2009 году наполняемость школьных классов была больше чем в 2010 году, что влияет на выплату заработной платы работникам образования.

Бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012-2013 .г. составят соответственно 215 093,99 тыс. руб., 219 523,74 тыс. руб., 219 523,74 тыс. руб.

Увеличение расходов на плановый период запланировано в связи с повышением начислений на заработную плату.

П. 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в 2010 году составило 32 единицы.

За счет планируемой реорганизации школ с небольшим количеством учащихся путем присоединения к более крупным образовательным учреждениям, количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, к 2013 году снизится и составит 30 единиц.

П. 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения Володарского района переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

П.98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, по сравнению с 2009 годом увеличилась на 82 человека и составила 2221 воспитанников.

В плановом периоде прогнозируется повышение данного показателя в 2011 году до 2299 человек, в 2012 г. до 2413 человек, в 2013 г.- до 2465 человек.

П.99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе).

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в Володарском районе в 2009 году составляла 9065 человек, в 2010 году – 8705 человек. Снижение численности детей связано со снижением рождаемости в районе в 1996-2002 г.г.

Исходя из возрастного состава населения района в 2011, 2012, 2013 г.г. численность детей в возрасте 5 - 18 лет составит соответственно: 8491, 8336, 8421 человек.

П.100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование (включая отрасли «Культура», «Физическая культура и спорт», «Образование») составил 16927 тыс. рублей, что на 287,5 тыс. рублей меньше, чем в 2009 году.

Прогноз ассигнований на дополнительное образование составит в 2011 году – 19574 тыс. рублей, в 2012 году – 19664 тыс. рублей, в 2013 году – 19951 тыс. рублей в связи с повышением начислений на заработную плату.

П.101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (включая отрасли «Культура», «Физическая культура и спорт», «Образование») составил в 2010 году 351,3 тыс. рублей, в 2009 году – 1194 тыс. рублей. Это связано с приобретением в 2009 году музыкальных инструментов, спортивного и мягкого инвентаря для ряда учреждений дополнительного образования.

В 2011, 2012, 2013 г.г. на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств планируется выделять из районного бюджета 193, 200 и 210 тыс. рублей соответственно.

П.102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда средств (включая отрасли «Культура», «Физическая культура и спорт», «Образование») составил в 2009 году – 14223,1 тыс. рублей, в 2010 году – 14640,9 тыс. рублей. Повышение данного показателя обусловлено введением дополнительных штатных единиц в учреждения дополнительного образования.

В 2011, 2012, 2013 г.г. общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составит соответственно: 16184,3 тыс. рублей, 16184,3 тыс. рублей, 16184,3 тыс. рублей.


V. Физическая культура и спорт

П.103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В течение 2009 года физической культурой и спортом систематически занимались 9600 человек, в течение 2010 года - 7911 человек.

Среднегодовая численность населения в районе в 2010 году по данным Астраханьстат составила 47,781 тыс. человек, по прогнозным значениям численность населения составит: в 2011 году – 47,906 тыс. человек, в 2012 году – 48,039 тыс. человек, в 2013 году – 48,194 тыс. человек.

Органами местного самоуправления Володарского района проводится активная работа по вовлечению населения к занятиям спортом и физической культурой и спортом, из года в год увеличивается количество и улучшается качество проводимых районных, зональных и кустовых соревнований как среди детей, так и взрослого населения.

Ежегодно проводятся спартакиады среди школьников, медицинских и культработников, среди людей с ограниченными возможностями, сотрудников правоохранительных органов и муниципальных сельских и поселковых советов. В режиме эксперимента в 5 общеобразовательных учреждениях района были введены дополнительные уроки физической культуры.

В 2011-2013 г. планируется постепенное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, с дальнейшим повышением значений показателей на ближайшие 3 года: 2011г. – до 16,2%; 2012г. – 16,5%; 2013г. – 17%.

П.104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

• спортивными залами
  
• плоскостными спортивными сооружениями
  
• плавательными бассейнами.
  

За 2010 год в районе не увеличилось количество спортивных залов, но были выделены денежные средства на текущие и капитальные ремонты залов в школах и ДЮСШ п. Володарский в размере 1298,5 тыс. рублей.

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами составил в 2009 году – 6%, в 2010 году – 7,3%. В 2011, 2012, 2013 г.г. данный показатель составит соответственно: 7,3%, 7,5%, 7,7%.

В с. Новинка на территории МУ «Спортивный комплекс «Новинка» в декабре 2010 г. введено в эксплуатацию мини-футбольное поле с искусственным травяным покрытием стоимостью 1250,0 тыс. за счет средств муниципального образования «Володарский район».

Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2009 году составила 21%, в 2010 году – 21,3%. В 2011, 2012, 2013 г.г. данный показатель составит соответственно: 22,1%, 22,5%, 23,8%.

П.105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

В 2009 году на физическую культуру и спорт из бюджета муниципального образования было израсходовано 8479,13 тыс. руб., в 2010 году - 8504,09 тыс. руб. (темп роста 100%)

На 2011 год ассигнования на физическую культуру и спорт предусмотрены в сумме 15799 тыс. руб. (темп роста 185%)

Прогноз ассигнований на 2012 год составит 16161 тыс. руб. (темп роста 102%), прогноз на 2013 год - 15375,3 тыс. руб. (темп роста 95%).

Увеличение расходов по физической культуре и спорту на плановый период предусмотрено в связи с повышением начислений на заработную плату и реализацией на территории Володарского района районной целевой программы «Строительство спортивных сооружений района».


VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

П.106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего

• в том числе введенная в действие за год
  

Доступность жилья на территории района определена не только участием граждан в программах по представлению субсидий на строительство жилья, но и желанием самих граждан строить собственное жилье своими силами, в связи с чем идет рост жилищного строительства. Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя: в 2009 году составила – 18,5 кв.м., в 2010 г. 19,6 кв.м.

В 2011, 2012, 2013 г.г. планируется увеличение данного показателя соответственно до: 19,8 кв.м., 21,0 кв.м., 21,5 кв.м.

П.107.Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего

• в том числе введенных в действие за год.
  

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2009 году составило 331 единицу, в том числе введенных за год – 3,49 единиц; в 2010 году - 334,5 единиц, в том числе введенных за год- 3,24 единиц. В плановом периоде 2011,2012,2013 г.г. этот показатель составит соответственно: 338, 341,5, 353,75, в том числе введенных за год – 3,49, 3,74, 4,36 кв. м.

Увеличению данного показателя будет способствовать развитие жилищного строительства в районе за счет участия в целевых программах по строительству и привлечения средств индивидуальных застройщиков.

П.108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

• общая площадь жилых помещений
  
• число жилых квартир.
  

Общая площадь жилых помещений, предусмотренная в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, составила: в 2009 г. – 18420,3 кв.м., в 2010 г. – 17129,3 кв.м.

На плановый период 2011, 2012, 2013 г.г. данный показатель составит соответственно: 18500 кв.м., 19000 кв.м., 19500 кв.м.

Число жилых квартир, предусмотренных в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, составило: в 2009 году – 331 единицу, в 2010 году – 259 единиц.

В 2011 году число жилых квартир, предусмотренных в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, увеличится и составит 340 единиц, в 2012 году – 351 единицу, в 2013 году – 361 единицу.

П.109. Год утверждения или внесения последних изменений:

• в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)
  
• в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)
  
• в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.
  

В рамках реализации отраслевой целевой программы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области на 2006 – 2010 годы» из 21 муниципального поселения Володарского района все муниципальные образования района приступили к разработке схемы территориального планирования и генеральных планов. Муниципальные образования: «Поселок Володарский», «Большемогойский сельсовет», «Тишковский сельсовет» утвердили генеральные планы, в настоящее время ими разрабатываются правила землепользования и застройки, в бюджете района на 2011 год на разработку схем территориального планирования предусмотрено 2,0 млн. руб.

Поэтому годом утверждения схемы территориального планирования Володарского района и правил землепользования и застройки Володарского района будет считаться 2011 год.

В настоящее время районная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Володарского района на период 2011-2015гг» находится на стадии разработки, которая отразит все аспекты деятельности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Володарский район» и явится базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Утверждение программы планируется в мае 2011 года


VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

П.111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

• непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
  
• управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
  
• управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
  
• управление управляющей организацией частной формы собственности
  
• управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.
  

В 2009 году на территории района было зарегистрировано 164 многоквартирных дома. Собственники 28 домов из них выбрали способ управления ТСЖ, собственники 131 дома – способ управления управляющей компанией. Поэтому, доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ управления товариществом собственников жилья составила 17%, доля домов, которые управлялись управляющей организацией – 69%.

В 2010 году администрация муниципального образования «Тумакский сельсовет» (Глава Мулдашев К.А.) представила справку ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о том, что 48 домов на территории МО «Тумакский сельсовет» являются блокированными застройками, в связи с этим данные дома исключены из общего числа многоквартирных домов и количество многоквартирных домов сократилось до 116 единиц. Из 116 многоквартирных домов 33 дома управлялись ТСЖ, а 83 дома- управляющей компанией. Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ управления товариществом собственников жилья составила 28.45%, доля домов, которые управлялись управляющей организацией – 71.55%.

В связи со строительством нового жилого микрорайона в п. Володарский в 2011-2013 г.г. количество многоквартирных домов возрастет до 121 единиц и управление 30% домов в МКД будет осуществляться ТСЖ, управление 70% домов – управляющими компаниями.

П.112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

В 2009 году на территории муниципального района в сфере представления жилищно-коммунальных услуг населению осуществляли свою деятельность 26 организаций, из них 8 ОКК частной собственности, 15 муниципальных образований Володарского района, одна организация (УМП «ЖЭК») коммунального комплекса (ОКК), являющаяся объектом муниципальной собственности. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Володарского района составила 31 % (8/26).

В 2010 году на территории муниципального района в сфере представления жилищно-коммунальных услуг населению осуществли свою деятельность 8 организаций: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» ОАО «Газпромрегионгаз», ООО «Володарский теплогаз», ООО «Акватум», ООО «Факел», ООО «ВолЭкоСервис», ОАО «Астраханские водопроводы», УМП «ЖЭК», из которых одна организация (УМП «ЖЭК») коммунального комплекса (ОКК) является объектом муниципальной собственности.

Показатель 2010 года составил 87,5% .

В плановом периоде 2011-2013 г.г. ожидается увеличение доли организаций до 100% за счет перевода форм собственности организаций коммунального комплекса из УМП в ООО.

П.113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.

В 2009-2010 г.г. в районе управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту имущества в МКД осуществляла одна организация (управляющая компания «Родна»), в уставном капитале которой район не участвует.

Поэтому доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов составила 100%.

В плановом периоде 2011-2012 г.г. данный показатель останется неизменным и составит 100%.

П.114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

• электрическая энергия
  
• тепловая энергия
  
• горячая вода
  
• холодная вода
  
• природный газ
  

Доля электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Володарского района в 2009-2010 г.г., составила 100%, в 2011-2013 г.г. расчеты за потребление электрической энергии также будут осуществляться на основании показаний приборов учета.

Доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Володарского района в 2009-2010 г.г., составила 0%, в 2011-2013 г.г. расчеты за потребление тепловой энергии будут осуществляться только на основании показаний приборов учета. Это произойдет в связи со строительством новых блочных котельных для теплоснабжения многоквартирных 5-ти этажных жилых домов в п. Володарский и реконструкцией тепловых сетей с установкой 5-ти общедомовых приборов учета тепловой энергии. Кроме того, перевод части многоквартирных жилых домов (2-х и 3-х этажные дома) на индивидуальное газовое отопление позволит уменьшить общий объем потребления тепловой энергии, потребляемой многоквартирными жилыми домами.

На территории Володарского района поставка горячей воды потребителям не осуществляется.

Доля холодной воды, расчеты за потребление которой осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Володарского района в 2009 году, составила 29%, в 2010 году – 75%. В связи с реализацией 261-ФЗ в 2011, 2012, 2013 г.г. доля холодной воды, расчеты за потребление которой будут осуществляться на основании показаний приборов учета, составит в общем объеме потребленной воды соответственно: 80%, 85%, 100%.

Доля природного газа, расчеты за потребление которого осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Володарского района в 2009 году, составила 95%, в 2010 году – 100%. В 2011-2013 г.г. расчеты за потребление электрической природного газа будут осуществляться только на основании показаний приборов учета.

П.115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Согласно представленным отчетам организаций коммунального комплекса (ОКК) уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2009 году составил 99.5%, в 2010 году - 91,1%, Снижение показателя произошло в связи с несвоевременной оплатой услуг населением.

В 2011,2012, 2013 г.г. планируется довести уровень собираемости платежей до 99% за счет проведения работ по взысканию задолженности с потребителей должников по средствам ведения претензионно -исковой работы.

Для достижения этой цели с ноября прошлого года в соответствии с поручением Губернатора Астраханской области и телефонограммой министерства жилищно-коммунального хозяйства отделом ЖКХ администрации МО «Володарский район» проводится еженедельный мониторинг по претензионно - исковой работе со злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.

П.116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

• жилищного фонда
  
• котельных
  

Для проведения мероприятий по подписанию паспортов готовности к отопительному сезону созданы специальные комиссии, в состав которых входят компетентные специалисты, представители независимых отраслевых организаций и руководители социальных объектов. Паспорта готовности объектов социального назначения муниципального района к отопительному сезону 2009-2010 г.г. представлены в полном объеме, и соответственно процент готовности составил 100%. Такая же тенденция сохранится и в 2011-2013 г.г.

П.117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

• по водоснабжению;
  
• по водоотведению.
  

С 2009 года средства на дотацию разницы в тарифах в бюджете МО «Володарский район» не предусмотрены, и население оплачивает услугу «холодное водоснабжение и водоотведение» по экономически обоснованному тарифу, то есть отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения составляют 1.

П.118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Володарского района убыточные организации коммунального комплекса не зарегистрированы и доля в данном показателе соответственно равна нулю. В ближайшие три года этот показатель планируется удерживать на вышеуказанном уровне.

П.119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Общее число многоквартирных домов на 01.01.2011 года составляет 116.

Государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, начал осуществляться с 2009 года.

В 2009 году на кадастровый учет поставлено 23 земельных участка. В 2010 году – 51 участков. Соответственно, доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила в 2009 году – 14%, в 2010 году-63%.

В 2011-2013 г.г. планируется осуществить государственный кадастровый учет в отношении всех земельных участков, расположенных под многоквартирными домами.

П.120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2010 году составила 1,5%.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования малоэтажного жилищного строительства в Астраханской области на 2010-2011 годы» в 2010 году МО «Володарский район» получило финансовую поддержку из Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 79,3 млн. рублей. Из бюджета МО «Володарский район» на эти цели было выделено 6,4 млн. рублей.

В связи с этим, в 2011 году планируется ликвидировать 3583,9 кв.м. аварийного жилья и переселить 288 граждан, что приведет к снижению показателя до 0,89 %.

Кроме того, подобную работу планируется продолжить и в 2012-2013 г.г. и довести долю населения проживающих в многоквартирных аварийных домах до 0,28 % и 0,08 % соответственно.

П.121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего

в том числе:

• объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
  
• расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
  
• расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.
  

За 2009 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство состоялись в сумме 64750,70 тыс.руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили 14091,34 тыс.руб.

За 2010 год соответственно 162988,85 и 106629,48 тыс. руб.

На 2011 год ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены в сумме 61530,98 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 857,7 тыс. руб.

Прогноз ассигнований на 2012 год составит соответственно 42822,8 тыс.руб. и 4010,6 тыс.руб., на 2013 год - 42273,1 тыс.руб. и 3375,1 тыс.руб.

Темп роста за период 2010-2013 гг. составил соответственно: 251%, 38%, 70%, 99%.

Наибольший рост расходов на ЖКХ произошел в 2010 году. Это связано с тем, что 2010 году была выделена субсидия их областного бюджета в размере 89 мил. руб. на переселение граждан, проживающих на территории Володарского района из ветхого и аварийного жилого фонда.


VIII. Организация муниципального управления

П.123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

На территории МО «Володарский район» существует 52 муниципальных бюджетных учреждения. В 2009-2010 годах на территории района не существовало автономных учреждений.

Во исполнение Федерального Закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в настоящее время ведется работа по переводу двух бюджетных учреждений - МУ «Районный дом культуры» и спортивный комплекс «Олимп» - в автономные учреждения. Таким образом, в 2011-2013 г.г. доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе составит 3,8%.

П.124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

В структуре доходной части бюджета МО «Володарский район» доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила: в 2009 году – 24,3%; в 2010году – 22,9 %.

Снижение налоговых и неналоговых доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в связи с тем, что в 2009 году была погашена задолженность по НДФЛ за 2008 год (ИП Вдовин).

В 2011, 2012, 2013 г.г. планируется увеличение данного показателя до: 25 %, 27 % и 28 % соответственно.

Планируемое увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2011-2013 гг. связано в связи с повышением заработной платы с 01.06.2011 года на 6,5.

П.125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2009 году составила 73%.

В 2010 году этот показатель снизился до 68 % в связи с не соблюдением пожарных норм правил в области пожарной безопасности в ряде сельских домов культуры, а также с текущим ремонтом клубных учреждений (СДК с. Большой Могой, СДК с. Сахма, СДК п. Трубный, СДК с. Крутое).

В настоящее время в клубных учреждениях устранены нарушения пожарных норм правил в области пожарной безопасности: установлена пожарная сигнализация, перезаряжены и перепроверены огнетушители, и произведен ремонт в СДК с. Большой Могой, СДК СП. Трубный, СДК с. Крутое, продолжается ремонт СДК с. Сахма.

В 2011 году запланировано увеличить долю населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях до