Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, Положением о доклад

Вид материала

Доклад

Содержание 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Подобный материал:

• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, Положением о доклад, 615.42kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, Положением о доклад, 657.37kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 и в соответствии с Положением, 292.43kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 (в редакции постановления, 2708.42kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 и в соответствии с Положением, 311.92kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 и в соответствии с Положением, 510.13kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 и в соответствии с Положением, 493.75kb.
• Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 и в соответствии с Положением, 498.65kb.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, и Методическими, 1178.64kb.
• Правительства Российской Федерации Впостановлении Правительства Российской Федерации, 195.67kb.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Перечень действующих расходных обязательств учреждения здравоохранения города Губкинского, а также оценка расходных обязательств, представлены в таблице «Оценка исполняемых расходных обязательств» настоящего Доклада о результатах и основных направлениях деятельности. Указанные расходные обязательства соответствуют полномочиям, закрепленным за муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница».

С 2010 года финансирование МУЗ «Городская больница» осуществляется по муниципальному заданию.

Общий объем расходов в 2010 году составил 437 635 тыс. руб. из них:

- 266 960 тыс. руб. (в т.ч. компенсационные выплаты - 18 979 тыс. руб.) - расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 61% от общей суммы расходов;

- 1 015 тыс. руб.- средства направленные на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования, что составляет 0,23% от общей суммы расходов;

- 13 740 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,14% от общей суммы расходов;

- 12 441 тыс. руб. – приоритетный национальный проект «Здоровье» в части средств направленных вне городского бюджета, что составляет 2,87%, от общей суммы расходов;

- 143 479 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 32,79% от общей суммы расходов.

Планируемый объем расходов в 2011 году составит 463 210 тыс. руб. из них:

- 276 992 тыс. руб. (в т.ч. компенсационные выплаты – 20 760 тыс. руб.) - расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 59,8% от общей суммы расходов;

- 1 783 тыс. руб.- средства направленные на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования, что составляет 0,38% от общей суммы расходов;

- 14 194 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,06 % от общей суммы расходов;

- 12 404 тыс. руб. – приоритетный национальный проект «Здоровье» в части средств направленных вне городского бюджета, что составляет 2,68%, от общей суммы расходов;

- 157 837 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 34,08% от общей суммы расходов.

Планируемый объем расходов в 2012 году составит 425 538 тыс. руб. из них:

- 245 832 тыс. руб.- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 57,77 % от общей суммы расходов;

- 1 836 тыс. руб.- средства направленные на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования, что составляет 0,43% от общей суммы расходов;

- 13 833 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,25 % от общей суммы расходов;

- 6 200 тыс. руб. – приоритетный национальный проект «Здоровье» в части средств направленных вне городского бюджета, что составляет 1,46%, от общей суммы расходов;

- 157 837 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 37,09% от общей суммы расходов.

Планируемый объем расходов в 2013 году составит 421 604 тыс. руб. из них:

- 248 042 тыс. руб.- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 58,83 % от общей суммы расходов;

- 1 892 тыс. руб.- средства направленные на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования, что составляет 0,45% от общей суммы расходов;

- 13 833 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,28 % от общей суммы расходов;

- 157 837 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 37,44% от общей суммы расходов.

Планируемый объем расходов в 2014 году составит 421 604 тыс. руб. из них:

- 248 042 тыс. руб.- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, что составляет 58,83 % от общей суммы расходов;

- 1 892 тыс. руб.- средства направленные на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования, что составляет 0,45% от общей суммы расходов;

- 13 833 тыс. руб. – расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций переданных с другого уровня бюджетной системы, что составляет 3,28 % от общей суммы расходов;

- 157 837 тыс. руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования, что составляет 37,44% от общей суммы расходов.

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Достижение целей и задач учреждения здравоохранения осуществляется путем реализации целевых программ, долгосрочных программ и приоритетного национального проекта «Здоровье».

В 2009 году утверждена постановлением Администрации ЯНАО от 09.07.2009 года №381-А окружная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»

Целью данной программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирования в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни и антинаркотического мировоззрения.

Задачи и основные мероприятия программы:

1. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа:
   

- диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача.

Сроки реализации 2010-2014 годы.

На реализацию данной программы в 2010 году было выделено 100 тыс. руб., из которых для улучшения диагностики содержания наркотических веществ в организме приобретены экспресс-тесты на сумму 50 тыс. руб., медикаменты для лечения пациентов, страдающих наркоманией - 50 тыс. руб. В 2011 году выделено 300 тыс. руб., из них на покупку экспресс-тестов - 100 тыс. руб., на медикаменты для лечения пациентов страдающих наркоманией - 80 тыс. руб., на приобретение оборудования для психоневрологического отделения (анализатор паров алкоголя, компьютер) 120 тыс. руб.

В 2009 году утверждена постановлением Администрации города Губкинского №134 от 1 июня 2009 года долгосрочная муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения муниципального образования город «Губкинский на 2009 – 2011 годы»

Целью данной программы является создание условий для развития эффективного рынка труда, для оперативного обеспечения работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой и доходами.

Задачи и основные мероприятия программы:

1. Обеспечение занятости на рынке труда города безработных граждан и граждан ищущих работу, путем организации временных общественных работ:
   

- организация общественных работ в муниципальных учреждениях и организациях города Губкинского, для трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу.

2. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время:

- организация временного трудоустройства в муниципальных учреждениях и организациях города несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Сроки реализации программы 2009-2011 годы.

На реализацию данной программы для трудоустройства граждан в МУЗ «Городская больница» в 2010 году было выделено 41 тыс. руб., исполнено 39 тыс. руб., что составляет 95%. В 2011 году выделено 44 тыс. руб.

В 2008 году разработан и утвержден план мероприятий по «Реализации Приоритетного национального проекта «Здравоохранение» в городе Губкинский» на 2009-2012 годы».

Целью плана мероприятий является укрепление здоровья населения города Губкинского, профилактика социально значимых заболеваний, снижение уровня преждевременной смертности, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни.

Задачи и основные мероприятия программы:

1. Укрепление первичной медико-санитарной помощи:
   

- развитие первичной медико-санитарной помощи населению;

- осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;

- профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ-инфекцией;

- организация и проведение иммунизации населения;

- дополнительная диспансеризация работающего населения;

- организация проведения ежегодных медицинских осмотров на территории муниципального образования онкобольных. Лекарственное обеспечение онкобольных химиопрепаратами.

2. Укрепление материально-технической базы МУЗ «Городская больница»:

- дооснащение МУЗ «Городская больница» медицинским оборудованием.

3. Обеспечение раннего выявления сердечно - сосудистых заболеваний, современный уровень их диагностики и лечения.

4. Обеспечение сохранения репродуктивного здоровья населения, дальнейшее совершенствование оказания перинатальной помощи:

- обследование новорожденных детей на галоктоземию и адреногенитальный синдром;

- финансирование медицинской помощи, оказываемой государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения по обслуживанию женщин в период беременности и родах.

5. Повышение квалификации медицинских работников:

- подготовка и переподготовка медицинских работников.

6. Дальнейшее развитие телемедицинских технологий.

7. Широкое информирование населения в средствах массовой информации о происходящих мероприятиях:

- информационное сопровождение приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

8. Организация обеспечения потребности населения дорогостоящих видах медицинской помощи:

- обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. Оплата высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи в клиниках и учреждениях здравоохранения на территории других субъектов Российской Федерации.

На реализацию данных мероприятий в 2010 году было выделено 19 266 тыс. руб., израсходовано 18 346 тыс. руб., что составляет 95% от общей суммы финансирования.

В 2009 году разработана и утверждена постановлением Администрации города от 29.10.2009 года №263 долгосрочная целевая программа «Реализация отдельных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории города Губкинского на 2010-2012 годы».

Целью данной программы является укрепление здоровья населения города Губкинского, профилактика социально значимых заболеваний, снижение уровня преждевременной смертности, снижение уровня первичной инвалидности, увеличение продолжительности жизни.

Задачи и основные мероприятия программы:

1. Обеспечение выполнения плана иммунизации населения:
   

- доставка вакцины (из Окружной клинической больницы города Салехарда в МУЗ «Городская больница города Губкинского)

2. Организация повышения профессионального уровня медицинских работников:
   

- оплата командировочных расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой медицинских кадров первичного звена.

3. Улучшение качества медицинской помощи жителям города Губкинского, страдающим онкологическими заболеваниями:
   

- приобретение лекарственных препаратов для проведения химиотерапии онкологическим больным.

Сроки реализации 2010-1012 годы.

На реализацию данной программы в 2010 году было выделено 564 тыс. руб., из которых на доставку вакцины – 64 тыс. руб., на оплату командировочных расходов – 33,5 тыс. руб., на приобретение лекарственных препаратов для проведения химиотерапии онкологическим больным – 466,5 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Объем финансирования программы в 2011 году составляет -581 тыс. руб., в 2012 году -598 тыс. руб.

В 2009 году разработана и утверждена постановлением Администрации города Губкинского от 29.10.2009 года №262 ведомственная целевая программа «Развитие системы здравоохранения в муниципальном образовании город Губкинский на 2010 год»

Цели данной программы:

- обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи;

- исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском;

- исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи;

- социальная поддержка жителей МО город Губкинский.

Задачи и основные мероприятия программы:

1. Оказание на территории города Губкинского доступной и качественной скорой медицинской помощи:

- обеспечение круглосуточного приема обращений (вызовов) населения и направление выездных бригад скорой медицинской помощи;

- время ожидания приезда скорой помощи;

- количество обоснованных жалоб на качество скорой помощи.

2. Совершенствование организации оказания на территории города Губкинского амбулаторно-поликлинической помощи:

- обеспечение необходимого количества посещений в год;

- повышение квалификации медицинского персонала.

3. Организация оказания на территории города Губкинского стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в условиях дневного стационара, в том числе женщинам в период беременности:

- обеспечение выполнения плана койко-дней;

- повышение квалификации медицинского персонала;

- при экстренной госпитализации:

• обеспечение ежедневного круглосуточного приема больных;
  
• соблюдение приемным отделением сроков приема, доставленного в стационар больного (пострадавшего), которому требуется экстренная медицинская помощь;
  
• соблюдение сроков проведения медицинских процедур с момента прибытия больного (пострадавшего) в лечебное учреждение;
  
• обеспечение размещения больного в палатном отделении при наличии медицинских показаний к госпитализации предоставив ему отдельное спальное место;
  

- при плановой госпитализации:

• обеспечение приема пациентов на госпитализацию в течении всех рабочих дней;
  
• в случае отсутствия свободных мест в стационаре, пациенту может быть перенесена дата госпитализации;
  
• обеспечение размещения больного в палатном отделении при наличии медицинских показаний к госпитализации предоставив ему отдельное спальное место;
  
• обеспечение ежедневного проведения лечащим врачом индивидуального осмотра каждого больного, а в выходные и праздничные дни дежурным врачом, в зависимости от тяжести состояния пациента.
  

4. Осуществление заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов отделением переливания крови:

- медицинское обследование донора перед сдачей крови и ее компонентов;

- выполнение плана заготовки крови;

- повышение квалификации специалистов.

5. Обеспечение управления деятельностью учреждения.

6. Обеспечение льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении:

- освоение выделенных из окружного бюджета средств на исполнение данных полномочий.

7. Обеспечение граждан, проживающих на территории города Губкинского, высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи:

- процент обеспечения высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощью, от числа нуждающихся в высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи;

- освоение выделенных из окружного бюджета средств на исполнение данных полномочий.

8. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования город Губкинский.

Срок реализации 2010 год.

На реализацию данной программы в 2010 году было выделено 264 629 тыс. руб., израсходовано 262 033 тыс. руб., что составляет 99 % от общей суммы финансирования.

В 2010 году разработана и утверждена постановлением Администрации города Губкинского от 18.10.2010 года №1260 ведомственная целевая программа «Развитие системы здравоохранения в муниципальном образовании город Губкинский на 2011-2013 годы»

Цели данной программы:

- обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи;

- исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском;

- исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи;

- социальная поддержка жителей МО город Губкинский.

Задачи и основные мероприятия программы:

1. Оказание на территории города Губкинского доступной и качественной скорой медицинской помощи (за исключением санитарной авиации).

- обеспечение круглосуточного приема обращений (вызовов) населения и направление выездных бригад скорой медицинской помощи;

- время ожидания приезда скорой помощи;

- количество обоснованных жалоб на качество скорой помощи.

2. Совершенствование организации оказания на территории города Губкинского амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе и женщинам в период беременности.

- обеспечение необходимого количества посещений в год;

- повышение квалификации медицинского персонала.

3. Организация оказания на территории города Губкинского стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в условиях дневного стационара, в том числе женщинам в период беременности, во время и после родов.

- обеспечение выполнения плана койко-дней;

- повышение квалификации медицинского персонала;

- при экстренной госпитализации:

• обеспечение ежедневного круглосуточного приема больных;
  
• соблюдение приемным отделением сроков приема, доставленного в стационар больного (пострадавшего), которому требуется экстренная медицинская помощь;
  
• соблюдение сроков проведение медицинских процедур с момента прибытия больного (пострадавшего) в лечебное учреждение;
  
• обеспечение размещения больного в палатном отделении при наличии медицинских показаний к госпитализации предоставив ему отдельное спальное место;
  

- при плановой госпитализации:

• обеспечение приема пациентов на госпитализацию в течении всех рабочих дней;
  
• в случае отсутствия свободных мест в стационаре, пациенту может быть перенесена дата госпитализации;
  
• обеспечение размещения больного в палатном отделении при наличии медицинских показаний к госпитализации предоставив ему отдельное спальное место;
  
• обеспечение ежедневного проведения лечащим врачом индивидуального осмотра каждого больного, а в выходные и праздничные дни дежурным врачом, в зависимости от тяжести состояния пациента.
  

4. Осуществление заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов отделением переливания крови.

- медицинское обследование донора перед сдачей крови и ее компонентов;

- выполнение плана заготовки крови;

- повышение квалификации специалистов.

5. Обеспечение управления деятельностью учреждения.

6. Реализация прав отдельных категорий граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно или со скидкой в размере 50%.

- процент обеспечения льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении.

7. Обеспечение граждан, проживающих на территории города Губкинского, высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи.

- процент обеспечения высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощью, от числа нуждающихся в высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.

8. Компенсация жителям города Губкинского расходов по проезду на лечение за пределы МО город Губкинский.

- процент жителей города получивших компенсацию расходов по проезду на лечение за пределы МО город Губкинский, от числа обратившихся за компенсацией.

Срок реализации 2011-2013 годы.

Общий объем финансирования программы 816 668 тыс. руб. в том числе:

- 2011 год – 291 998 тыс. руб.;

- 2012 год – 260 903 тыс. руб.;

- 2013 год – 263 767 тыс. руб.