Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 2010 годы содержание

Вид материала

Содержание

Глава 5. механизм реализации программы
Глава 6. оценки эффективности, социально-экономических и экологических последствий
6.1.2. Решение экономических задач

Подобный материал:

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ГЛАВА 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006-2010 гг." является региональной целевой программой с федеральным участием и осуществляется на правовой базе, основанной на положениях действующего законодательства, Указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации по вопросам программной разработки и направлениям решения актуальных проблем социально-экономического развития России. Цели, задачи и мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами экономической политики государства; их состав отражает указания Правительства России о развитии хозяйства данного субъекта Российской Федерации, а также решения Администрации Псковской области и Псковского областного собрания депутатов.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

▪ стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса области в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов);

▪ экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

▪ правовые рычаги влияния на экономическое развитие области (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы;

▪ механизмы приоритетного развития лесного комплекса, туризма, малого и среднего бизнеса, как значимых отраслей экономики области;

▪ организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Вопросы финансирования мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году будут решаться при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации Программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;

- заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий Программы из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения Программы и результатами ежегодных инвестиционных конкурсов подпрограмм и проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику Псковской области.

Для осуществления Программы предусматривается использовать кредитно-денежный механизм, государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции, лизинг, целевые дотации и субсидии областного бюджета.

Приграничный характер, приобретенный областью, и отсутствие утвержденной границы с Эстонией делают необходимым акцентирование внимания на развитии международного, в том числе приграничного сотрудничества (включая создание совместных фирм), развитии межстрановой транспортной инфраструктуры (включая создание пунктов пропуска), укреплении нормативно-правовой базы, регулирующей приграничное взаимодействие, совершенствования законодательства о межбюджетных отношениях.

Критический уровень демографического развития, когда численность населения области уменьшается темпами, превосходящими показатели всех российских регионов, диктует необходимость проведения определенных законодательных (институциональных) преобразований, в том числе принятия областных законов о семье, о демографической политике, о мерах социальной поддержки населения, о социальной поддержке многодетных семей, о предоставлении мер социальной поддержки категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг.

Особое внимание на начальном этапе реализации Программы уделяется выполнению небольшого числа первоочередных проектов, ориентированных на скорейшее решение основных задач Программы. Это проекты, обеспечивающие быстрые и наибольшие поступления в бюджет области, а также проекты, реализация которых позволит создать наибольшее количество рабочих мест на имеющихся производственных мощностях. Кроме первоочередных проектов, на начальном этапе реализации Программы планируется осуществление ряда мероприятий социального характера, призванных смягчить наиболее острые проблемы в сфере здравоохранения, образования и обеспечения социальных стандартов жизни.

Учитывая недостаточность финансовых средств в экономике и социальной сфере области, и важность ряда проектов для Российской Федерации в целом, в Программу включены проекты и мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета. Перечень проектов и мероприятий, предлагаемых для софинансирования за счет средств федерального бюджета, приведен в Приложении 3.

ГЛАВА 6. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Интегральная оценка эффективности реализации Программы

6.1.1. Совокупность оценочных показателей

Эффективность Программы в целом рассчитывается на основе показателей эффективности участвующих в ней инвестиционных проектов.

Эффективность любого инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников, основными из которых являются: организация-реципиент, государство, область. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.97 № 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации" и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономразвития России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция), используются следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта:

показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального и регионального бюджетов;
показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения региона и внебюджетных социальных фондов.

При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение результатов реализации проекта над затратами и эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта на единицу вложенных средств.

Рассчитанный для определенного момента времени эффект называется текущим, соответствующие интегральные эффекты определяются как суммы текущих эффектов за определенный период реализации Программы.

Коммерческий эффект отдельных проектов и их совокупности определялся по величине денежного потока через систему стандартных показателей – срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности.

Бюджетный эффект Программы рассчитывается как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных проектов Программы и средствами, направляемыми из соответствующих бюджетов на развитие инфраструктуры.

Под социальным эффектом проекта понимается величина, складывающаяся из выплачиваемой заработной платы и поступлений в социальные фонды, образующихся в результате реализации проекта. Кроме этого, при расчете социального эффекта учитывается экономия средств на социальные выплаты, которые выплачивались бы гражданам региона, если бы не были сохранены существующие рабочие места в организации, реализующей проект, и не были бы созданы новые. При определении коммерческой и бюджетной эффективности проекта социальные результаты проекта не учитываются.

Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Предусматриваемые проектом мероприятия по созданию работникам нормальных условий труда и отдыха, обеспечению их продуктами питания, жилой площадью и объектами социальной инфраструктуры (в пределах установленных норм) являются обязательными условиями его реализации и какой-либо самостоятельной оценке в составе социальных результатов проекта не подлежат. Важной составляющей социальных результатов инвестиционного проекта является изменение количества рабочих мест в регионе.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения области в результате реализации Программы рассматривается изменение:

величины валового регионального продукта;
объема промышленного производства;
суммы налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории области, и связанный с этим бюджетный эффект;
количества рабочих мест и связанный с этим социальный эффект

6.1.2. Решение экономических задач

Результаты реализации Программы приведены в табл. 6.1, в которой показан прирост годовых значений основных показателей экономического развития в 2010 и 2015 гг. при условии выполнения всех проектов и мероприятий Программы.

Таблица 6.1

Прирост основных экономических показателей в результате реализации

Программы (в ценах 2005 г.)

	Исходное состояние		Прирост за счет реализации Программы
	2004 г.		2010 г.			2015 г.
Наименование показателя	всего (млрд. руб.)	на душу населения (тыс. руб./чел.)*	всего (млрд. руб.)	на душу нас. (тыс. руб. /чел.)*	то же в %	всего (млрд. руб.)	на душу нас. (тыс. руб. /чел.)*	то же в %
ВРП	36,7**	49,1	11,1	14,8	30,2	14,1	18,8	38,3
Объем промышленной продукции	24,7	33,0	22,4	29,9	90,6	28,1	37,6	114,0

* - для расчета принималась численность населения на конец 2003 г.

** - данные по ВРП за 2003 г. в ценах 2005 г.

Повышение уровня жизни населения области в значительной степени станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии предприятий - субъектов Программы, основной показатель которого – прирост валового регионального продукта – только за счет реализации Программы в 2010 г. составит 30,2 % к уровню 2003 г.

Лесопромышленный комплекс

ЛПК обеспечивает около трети прироста ВРП и около четверти прироста производства товаров и услуг.

Таблица 6.2

Наименование раздела Программы	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	то же в %
ВРП, всего	млн. руб.	1713,1	3211,4	7649,6	9121,9	11078,8	11857,6	100
в том числе:
лесопромышленный комплекс	млн. руб.	0,0	89,0	112,0	1210,2	2954,2	3595,3	30,3
Дополнительный объем производства, всего	млн. руб.	6301,2	10390,0	19686,3	21938,0	25515,5	27657,2	100,0
продукции лесопромышленного комплекса	млн. руб.	13,1	166,5	238,0	1553,3	4911,9	6187,6	22,4

Ключевую роль в экономическом развитии области будет играть развитие лесопромышленного комплекса, в составе которого будут реализованы проекты по глубокой переработке природного сырья, более полного использования расчетной лесосеки.

Ядром лесопромышленного сектора становится целлюлозно –бумажный комбинат мощностью до 600 т целлюлозы в год, который будет введен в строй в 2010 г. Сырье, объемом около 1,5 млн. м³, в основном осины, будет доставляться с участков лесного фонда Псковской области и некоторых прилегающих регионов. Помимо 100 рабочих мест на заводе, будет создано еще до 1400 рабочих мест в организациях, обеспечивающих поставку сырья, в организациях лесоустроительства, транспортных организациях (только для доставки древесины будет задействовано до 400 лесовозов), будет развиваться транспортная инфраструктура, которая даст положительный импульс предприятиям сельскохозяйственного комплекса.

Планируется также реализовать пилотные проекты по изготовлению топливных пеллет из отходов лесопереработки. Европейский рынок сбыта быстро увеличивается, а Псковская область имеет значительные преимущества в связи с коротким транспортным плечом в сравнении с другими российскими регионами.

Создаваемая глубокая переработка леса становится экономическим фундаментом, который позволяет в дальнейшем развивать другие высокотехнологичные отрасли народного хозяйства, включая энергетику, машиностроение и другие.

Энергетика

Развитие электроэнергетики в Псковской области в настоящее время ограничивается объемом энергопотребления. Строительство ЦБК позволит развить мощности Псковской ГРЭС, обеспечить ей большее число часов использования установленной мощности, сократив суточную и недельную неравномерность графика нагрузки, значительно увеличить эффективность и, соответственно, конкурентоспособность Псковской ГРЭС на рынке энергии.

Перспективное увеличение потребляемой мощности, обеспечиваемое пуском ЦБК и реализацией других проектов, позволяет Псковской ГРЭС произвести модернизацию первых двух энергоблоков с надстройкой их газотурбинными агрегатами с вытеснением подогревателей высокого давления. Такая надстройка позволяет резко снизить удельный расход топлива и себестоимость энергии. На следующем этапе Псковская ГРЭС планирует увеличение мощности за счет ввода третьего парогазового блока. После этого Псковская ГРЭС станет одной из самых мощных и молодых ТЭС Северо-Запада с самым низким удельным расходом топлива.

Принципиально новым моментом в развитии экономики области станет строительство нефтеперерабатывающего завода в районе г. Великие Луки. Новый НПЗ позволит не только увеличить налоговую базу, но и создать рабочие места, обеспечить развитие транспортной инфраструктуры области. В Программе предусматривается ввод первой очереди, после которой будут наращиваться его мощности, расширяться номенклатура продукции. Завод с самого начала будет ориентирован на производство топлива высших европейских стандартов.

ТЭК обеспечит более четвертой части прироста ВРП и объемов производства товаров и услуг, создав мощную энергетическую базу экономики области.

Таблица 6.3

Наименование раздела Программы	ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	то же в %
ВРП, всего	млн. руб.	1713,1	3211,4	7649,6	9121,9	11078,8	11857,6	100,0
в том числе ТЭК	млн. руб.	0,0	37,4	2794,4	2824,3	2854,9	3213,4	28,7
Дополнительный объем производства, всего	млн. руб.	6301,2	10390,0	19686,3	21938,0	25515,5	27657,2	100,0
в том числе ТЭК	млн. руб.	0,0	44,2	5066,4	5101,6	5137,6	7173,0	25,9

Аграрно-промышленный комплекс, машиностроение, строительство и стройиндустрия, транспорт и связь и другие отрасли

К 2010 г. машиностроение, строительный комплекс, пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство обеспечат 29,6% прироста ВРП и 43,4% прироста производства товаров и услуг. Незначительный в процентном отношении прирост ВРП в сравнении с ростом объема производства в машиностроении объясняется все еще сохраняющейся в Псковской области малой долей конечной продукции в общем объеме производства, значительным ограничением добавленной стоимости при сильной конкуренции на рынке комплектующих изделий. В АПК – экстенсивное наращивание производства молока – единственный реальный сегодня путь сохранения сельского производителя, не имеющего в основном заинтересованных инвесторов. В пищевой промышленности темп прироста производства в два с лишним раза превышает рост добавленной стоимости из-за ограничения цен при острой конкуренции с производителями других регионов и прибалтийских стран. Добавленная стоимость в строительстве и стройиндустрии ограничена низкой покупательной способностью населения и слабым развитием строительства жилья на коммерческой основе, поэтому наращивание объемов производства сопряжено с ограничением цен на продукцию и, соответственно, на величину добавленной стоимости. Однако это направление должно быть сохранено и получить значительное усиление на последующих этапах развития области.

Развитие транспорта и связи занимает не значительное место в планах развития области. По транспорту это в значительной степени связано с особенностями внешнеполитической ситуации, а в системе связи – насыщением внутреннего рынка при ограниченной покупательной способности населения. Однако, наличие развитой транспортной инфраструктуры области и ее приграничное положение позволяет надеяться на большой эффект от использования в первую очередь автомобильного, а также железнодорожного транспорта в среднесрочной перспективе.

Услуги гостиниц и ресторанов начинают играть возрастающую роль, что объясняется туристским потенциалом Псковской области, который становится все более востребованным как в нашей стране, так и за рубежом. Прирост ВРП, который обеспечивается этой отраслью составляет в 2011 г. 7,4% от общего прироста ВРП, а прирост производства товаров и услуг – 7,9% от общего прироста по Программе.

В числе "других отраслей", информация по которым приводится в таблицах, находится переработка вторичного сырья, розничная торговля, образование, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Таблица 6.4

Прирост ВРП в рамках программы (млн. рублей)

Наименование раздела Программы	2006	2007	2008	2009	2010	2011	То же в %
ВРП, всего	1713,1	3211,4	7649,6	9121,9	11078,8	11857,6	100,0
в том числе:
АПК	52,5	186,5	328,0	373,0	455,0	476,2	4,0
промышленность	735,2	1486,3	5183,9	6791,8	8904,8	10194,8	86,0
включая:
машиностроение	171,3	462,6	707,2	950,6	1075,3	1203,7	10,2
строительный комплекс	1235,5	1882,8	2683,3	2448,3	1943,7	1264,7	10,7
пищевая промышленность	170,7	266,5	361,3	371,4	387,7	404,0	3,4
услуги гостиниц и ресторанов	9,9	11,5	58,5	191,1	581,0	885,4	7,5
транспорт и связь	28,5	57,4	108,5	158,9	203,3	185,8	1,6
другие отрасли	32,1	57,5	82,9	104,5	113,9	115,4	1,0

Таблица 6.5

Прирост производства продукции и услуг в рамках программы (млн. рублей)

Наименование раздела Программы	2006	2007	2008	2009	2010	2011	То же в %
Дополнительный объем производства, всего	6301,2	10390,0	19686,3	21938,0	25515,5	27657,2	100,0
в том числе:
АПК	392,3	608,1	915,2	1043,4	1207,2	1242,0	4,5
промышленность	5809,2	9581,3	18320,6	20002,9	22361,4	23735,2	85,8
включая:
машиностроение	518,2	1233,5	1981,7	2649,4	3064,4	3211,1	11,6
строительный комплекс	4553,9	6522,5	8412,3	7856,3	6316,2	4186,2	15,1
пищевая промышленность	706,1	1290,3	1879,1	1943,7	1988,0	2027,3	7,3
услуги гостиниц и ресторанов	15,4	17,8	135,3	466,8	1441,7	2202,5	8,0
транспорт и связь	46,5	87,1	161,3	232,9	300,1	271,8	1,0
другие отрасли	37,8	95,6	153,9	192,1	205,1	205,7	0,7

Blog

Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 2010 годы содержание

Содержание