Программы, реализуемые в школе. 6 стр. Дополнительные образовательные услуги. 8 стр
| Вид материала | Задача |
- Закон приморского края, 196.64kb.
- Домашнее задание по английскому языку 26 класс, 14.86kb.
- Методика лабораторных экспериментов 50 стр, 147.5kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Динамический план произведения- 8 стр. Техническое овладение произведением 9стр. Игра, 174.25kb.
- Домашнее задание для учащихся 7-ых классов Предмет, 18.53kb.
- Игра «Слабое звено». Южная Америка» стр. 38-47 Заседание клуба коапп в Северной Америке, 72.32kb.
- Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении. Образовательные, 1813.75kb.
- Образовательной программы стр. Паспорт моу «сош №34» 3 Общие положения 14 Информационно-аналитические, 1142.8kb.
- Домашнее задание Русский язык по тетради стр. 1-24 Украинский по тетради стр. 1-8, 160.62kb.
VI. Результаты финансово-экономической деятельности учреждения за 2010 год и первое полугодие 2011 года.
Для проведения анализа финансово-экономической деятельности школы управление использует следующие показатели:
- объем финансирования МОУ СО школы № 49 г.Томска, доля внебюджетных средств в общем объеме;
- оплата труда в МОУ СО школе № 49 г.Томска;
- затраты на одного обучающегося в месяц, год;
- затраты на инновационную деятельность в МОУ СО школе № 49 г.Томска;
- затраты на увеличение материально-технической базы в МОУ СО школе № 49 г.Томска;
- средняя стоимость по платным дополнительным образовательным услугам.
Принципиальным моментом анализа является проявление динамик и тенденций по данным показателям.
Динамика объема финансирования МОУ СО школы № 49 г.Томска.
МОУ СО школа № 49 г.Томска финансируется из бюджета как областного так и местного уровня, также школа занимает активную позицию по привлечению средств из внебюджета – предоставление платных образовательных услуг, участие в различных конкурсах (гранты), пожертвования как от физических лиц ,так и юридических лиц.
Таблица 22
Распределение средств бюджета по источникам их получения в МОУ СО школе № 49 г.Томска
| Наименование бюджета | Доп.КР | 2010 год | 2011 год |
| За счет средств местного бюджета | 001 | 5013,3 | 2797,1 |
| За счет субвенции на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение образования | 005 | 10614,0 | 11824,0 |
| За счет средств субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и руководителям МОУ | 007 | 684,5 | 632,9 |
| За счет межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в МОУ | 009 | 1174,9 | 1627,1 |
| За счет фонда непредвиденных расходов | 010 | 367,6 | 0,0 |
| За счет средств субвенции на доплаты к ежемесячному денежному поощрению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек | 013 | 45,5 | 52,7 |
| За счет субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время | 015 | 222,0 | 211,4 |
| За счет иных межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Губернатора ТО лучшим учителям ТО | 021 | 190,8 | 270,5 |
| За счет средств субвенций городских округов на ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 029 | 476,5 | 644,4 |
| За счет межбюджетных трансфертов на оплату стоимости питания обучающихся в МОУ | 033 | 874,2 | 969,8 |
| За счет субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягкого инвентаря, оборудования и единовременного пособия выпускникам муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся под опекой | 085 | 30,8 | 0,0 |
| За счет иных межбюджетных трансфертов на выплату в 2010 году денежного поощрения коллективам МОУ ТО внедряющих инновационные образовательные программы, победивших в конкурсном отборе | 093 | 451,1 | 0,0 |
| Итого: | | 20145,2 | 19029,9 |
Таблица 23
Распределение средств внебюджета по источникам их получения в МОУ СО школе № 49 г.Томска
| Наименование бюджета | Доп.КР | 2010 год | 2011 год |
| За счет доходов полученных от предпринимательской деятельности | 910 | 1058,0 | 900,0 |
| За счет поступления грантов, премий, добровольных пожертвований | 934 | 1532,0 | 615,0 |
| Итого: | | 2590,0 | 1515,0 |
Таблица 24
Направление использования средств по бюджету и внебюджету по МОУ СО школы № 49 г.Томска
| Наименование | 2010 год | 2011 год | ||||||
| Бюджет, тыс.руб. | Предпринимательская деятельность, тыс.руб | Гранты, добровольные пожертвования, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. | Бюджет, тыс.руб. | Предпринимательская деятельность, тыс.руб. | Гранты, добровольные пожертвования, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. | |
| Годовой бюджет, всего | 20145,2 | 1058,0 | 1532,0 | 22735,2 | 19029,9 | 900,0 | 615,0 | 20544,9 |
| в т.ч. оплата труда | 9741,9 | 100,00 | 650,00 | 10491,9 | 10525,1 | 55,0 | 150,0 | 10730,1 |
| Начисление на оплату труда | 2550,8 | 23,5 | 170,0 | 2744,3 | 3719,4 | 18,8 | 51,0 | 3789,2 |
| Прочие расходы (прочие выплаты, коммунальные расходы, содержание имущества и др.) | 3849,6 | 778,0 | 471,5 | 5099,1 | 4221,3 | 767,2 | 281,1 | 5269,6 |
| Текущий ремонт, стройматериалы | 2788,4 | 59,0 | 50,0 | 2897,4 | 135,0 | 8,0 | 23,9 | 166,9 |
| Укрепление материально-технической базы | 1214,5 | 97,5 | 190,5 | 1502,5 | 429,1 | 51,0 | 109,0 | 589,1 |
Диаграмма 3
Комментарий. Из приведенных данных видно, что основное финансирование происходит за счет бюджета, внебюджетные средства занимают в общем объеме финансирования в 2010 календарном году 10,6%, в 2011 (6 месяцев) календарном году 7,4%. По данным таблицы видим, что в 2011 году размер средств за счет межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в МОУ увеличились на 38,5% (452,2 тыс.руб.). Это свидетельствует о том, что управление школой становится все более эффективным в отношении пополнения средств из разных источников
Динамика оплаты труда в МОУ СО школе № 49 г.Томска
МОУ СО школа № 49 г.Томска в рамках реализации КПМО перешла на новую систему оплаты труда с 01.09.2008 года, в ходе которой была принята оплата труда для учителей из расчета стоимости ученико-часа. В переходный 2008-2009 учебный год соотношение фонда оплаты труда учителей и прочего персонала составляло 65:35, с 2009-2010 учебного года данное соотношение составило 70:30.
Таблица 25
Использовано на оплату труда работников МОУ СО школы № 49 г.Томска
| Наименование показателей | 2010 год | 6 месяцев 2011 года | ||||
| бюджет | внебюджет | всего | бюджет | внебюджет | всего | |
| Оплата труда, тыс.руб. | 9741,9 | 709,3 | 10451,2 | 5796,1 | 126,0 | 5922,1 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 72 | 76 | ||||
| В т.ч. учителя, чел. | 43 | 46 | ||||
| Средняя заработная плата по учреждению, руб. | 11275 | 821 | 12096 | 12711 | 276 | 12987 |
| Средняя заработная плата учителей, руб. | 13403 | 625 | 14028 | 14689 | 416 | 15105 |
Комментарий. Приведенные данные свидетельствуют о повышении средней заработной платы, как учителей, так и остальных работников школы. В 2011 году общая средняя заработная плата учителей возросла на 7,7% (что составляет 1077 рублей). Данное повышение связано как с изменением соотношения фонда оплаты труда по бюджету 70:30, так и с увеличением заработной платой за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование, в которых основная доля приходится на оплату организации инновационной деятельности учителей (около 85%), с привлечением внебюджетных средств.
Анализ затрат на одного обучающегося в МОУ СО школе № 49 г.Томска
Динамику затрат на одного обучающегося управление школой связывает с влиянием как на условия образовательного процесса, так и на его качество.
Таблица 26
Затраты на одного обучающегося в МОУ СО школе № 49 г.Томска
| Наименование показателей | 2010 год | 6 месяцев 2011 года | ||||
| бюджет | внебюджет | всего | бюджет | внебюджет | всего | |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 20139,8 | 2375,4 | 22515,2 | 10386,6 | 748,0 | 11134,6 |
| Средняя численность учащихся, чел. | 672 | 665 | ||||
| Расход на одного обучающегося в месяц, руб. | 2497 | 295 | 2792 | 2603 | 187 | 2790 |
Комментарий. Как показывают результаты наблюдается стабильность в общих затратах на одного обучающегося в 2010 и 2011 гг.
Анализ затрат на инновационную деятельность в МОУ СО школе № 49 г.Томска
В смете образовательного учреждения нет статьи расходов, связанной с финансированием инновационной деятельности, но управление школы, анализируя финансово-экономическую деятельность, выделяет такую статью, поскольку наша школа активно занимается инновационной деятельностью, которая требует от педагогов особого профессионализма и усилий. Анализ расходов на инновационную деятельность позволяет управлению школы оценивать достаточность ее финансовой поддержки и выделять трудности. в финансировании.
Таблица 27
Затраты на инновационную деятельность в МОУ СО школе № 49 г.Томска
| Наименование показателей | 2010 год | 6 месяцев 2011 года | ||||||
| Бюджет, тыс.руб. | Внебюджет, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. | Средние затраты в месяц | Бюджет, тыс.руб. | Внебюджет, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. | Средние затраты в месяц | |
| Оплата труда | 2452,1 | 532,5 (в т.ч. по гранту 283,8) | 2984,6 | 248,7 | 1210,5 | 120,1 | 1330,6 | 221,8 |
| Издание продуктов инновационной деятельности | 80,0 | 25,6 | 105,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение квалификации | 15,7 | 31,6 | 47,3 | 3,9 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 2,4 |
| Гранты | | 553,1 | 553,1 | 46,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2547,8 | 1142,8 | 3690,6 | 307,5 | 1225,1 | 120,1 | 1345,2 | 224,2 |
Комментарий. Как свидетельствуют данные, представленные в диаграмме, наблюдаются стабильность бюджетных затрат на инновационную деятельность. Изменение показателей внебюджетных затрат связано с привлечением грантовых средств и участием в разного рода конкурсах.
Анализ затрат на увеличение материально-технической базы в МОУ СО школе № 49 г.Томска
На успешную деятельность влияет не только оплата труда работников образовательного учреждения, но и постоянное пополнение материально-технической базы школы деятельности.
Увеличение материально-технической базы школы происходит также из различных источников финансирования.
Таблица 28
Пополнение материально-технической базы МОУ СО школе № 49 г.Томска
| Наименование | 2010 год | За 6 месяцев 2011 год | ||||||
| Бюджет, тыс.руб. | Предпринитмательская деятельность | Гранты, добровольные пожертвования | Всего, тыс.руб. | Бюджет, тыс.руб. | Предпринитмательская деятельность | Гранты, добровольные пожертвования | Всего, тыс.руб. | |
| Исполнено по смете, всего | 2212,7 | 140,1 | 126,7 | 2479,5 | 301,1 | 1,1 | 18,1 | 320,3 |
| в т.ч. наглядные пособия | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| Учебники | 200,0 | 0,0 | 0,6 | 200,6 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Оборудование | 225,0 | 0,0 | 35,7 | 260,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |
| Мебель | 232,1 | 0,0 | 4,3 | 236,4 | 31,0 | 0,0 | 5,5 | 36,5 |
| Увеличение материальных запасов | 1501,4 | 140,1 | 86,1 | 1727,6 | 144,1 | 1,1 | 8,8 | 154,0 |
Комментарий. По данным таблицы видно, что большая доля приходится на увеличение материальных запасов, так в 2010 году школе были выделены бюджетные средства на строительные материалы для проведения текущего ремонта. В 2011 году происходит увеличение доли учебников, наглядных пособий.