Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Вид материала

Документы

Содержание 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Подобный материал:

• Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска, 1492.47kb.
• Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
• Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
• Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
• Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
• Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
• Постановление, 3570.51kb.
• Белоярский район, 203.7kb.
• Решение совета депутатов, 2112.12kb.
• Счетная палата города томска, 3116.32kb.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0400 «Национальная экономика» на 2012 год прогнозируется в размере 569 164,8 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 92 012,8 тыс. рублей или 19,3 %;

- выше соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 86 303,8 тыс. рублей или 17,9 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	482 861,0	569 164,8	589 166,2	612 160,3
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	86 303,8	20 001,4	22 994,1
Темпы роста к предыдущему году, %	х	117,9	103,5	103,9
Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей	х	86 303,8	106 305,2	129 299,3
Темпы роста к оценке 2011 года, %	х	117,9	122,0	126,8

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы, в сравнении с каждым предыдущим годом, стабильно возрастают, при этом темпы роста в плановом периоде существенно не изменяются. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается значительное увеличение объемов расходов, темпы роста расходов при этом возрастут на 8,9 % - со 117,9 % в 2012 году до 126,8 % в 2014 году.

Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 107 690,8 тыс. рублей или 23,3 % и 141 877,2 тыс. рублей или 31,7 % соответственно.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0400 «Национальная экономика» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:



Доля расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 6,5 %. В сравнении с уровнем 2011 года (5,3 %), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде возрастет на 1,2 %.

В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают бюджетные назначения, предусмотренные по подразделу «Транспорт». На данные расходы ежегодно предусматривается более 68,5 % бюджетных назначений, от общего объема расходов предусмотренных по данному разделу.

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 5-ти главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Администрация города Оренбурга, на долю которого в 2012 году приходится 64,5 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу, в 2013 и 2014 годах – 64,1 % и 64,0 % расходов соответственно.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» объем расходов прогнозируется в размере 10 040,8 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 758,8 тыс. рублей или 8,2 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 2 067,8 тыс. рублей или 25,9 %.

Источником финансирования расходов по данному подразделу являются средства областного бюджета, предоставляемые в виде субвенций на выполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе: на поддержку животноводства; на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления сельского хозяйства администрации города Оренбурга.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 390 220,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 50 267,0 тыс. рублей или 14,8 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 40 017,0 тыс. рублей или 11,4 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 403 339,0 тыс. рублей и 422 118,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 3,4 % и 8,2 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 4,6 %.

Основной объем средств бюджета предусмотрено направить на выплаты субсидий на частичное возмещение затрат Муниципальным казенным предприятиям «Оренбургский городской пассажирский транспорт» и «Оренбургские пассажирские перевозки». Общий объем средств, выделяемый на данные цели, в плановом трехлетнем бюджетном периоде составит 318 000,0 тыс. рублей, 361 119,0 тыс. рублей и 379 898,0 тыс. рублей соответственно. По отношению к уровню соответствующих уточненных расходов бюджета 2011 года, рост расходов в трехлетнем бюджетном периоде составит 14,8 %, 30,3 %, 36,8 % соответственно.

Расходы бюджета города, направляемые на софинансирование расходов по осуществлению пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах, предусмотрены на 2012-2014 годы в размере 4 398,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы бюджета на выплату субсидий в целях осуществления пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах, производимые за счет средств субсидий областного бюджета, предусматриваются в размере 37 822,0 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходов по данному подразделу на 2012 год предусмотрены средства на реализацию целевой программы «Программа по развитию пассажирского транспорта города Оренбурга». Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на приобретение троллейбусов, в рамках исполнения программных мероприятий составит 30 000,0 тыс. рублей. Главным распорядителем бюджетных средств по данному подразделу является Администрация города Оренбурга.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 168 904,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 41 132,0 тыс. рублей или 32,2 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 48 444,0 тыс. рублей или 40,2 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 175 601,0 тыс. рублей и 179 681,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 4,0 % и 6,4 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 2,3 %.

Основная доля расходов по данному подразделу предусмотрена на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга, Управления по информатике и связи администрации города Оренбурга, Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга и их подведомственных учреждений.

Объем расходов, предусмотренный на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в 2012 году прогнозируется в размере 65 329,0 тыс. рублей, в 2013 году в размере 66 180,0 тыс. рублей, в 2014 году в размере 68 310,0 тыс. рублей.

В 2012 году субсидированию за счет средств, предусмотренных по данному подразделу, подлежат 2 муниципальных автономных учреждения и 3 муниципальных бюджетных учреждения, в том числе: МАУ «Официальный Интернет-портал города Оренбурга», МАУ «Торгсервис», МБУ «Управление капитального ремонта», МБУ «Городской центр градостроительства», МБУ «Реклама-Оренбург».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», переходный период для внесения изменений в правовое положение муниципальных учреждений города Оренбурга установлен до 01.07.2012 года. Дальнейшее изменение правового статуса муниципальных учреждений в 1 полугодии 2012 года, повлечет за собой необходимость уточнения отдельных показателей расходов бюджета, предусмотренных на содержание и обеспечение их деятельности.

Кроме того, в составе расходной части бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение 4 муниципальных целевых программ на общую сумму 27 100,0 тыс. рублей в 2012 году, 24 250,0 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде.

• Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 0400 «Национальная экономика» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает увеличение расходов бюджета. Увеличение расходов связано с ростом расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления; увеличением коммунальных и материальных расходов; ростом объема бюджетных назначений, предусмотренных на выплаты субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям; ростом расходов на выплаты субсидий в целях возмещения затрат муниципальным казенным транспортным предприятиям; увеличением расходов на финансирование программно-целевых мероприятий.
  

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2012 год прогнозируется в размере 1 096 269,6 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 220 083,6 тыс. рублей или 25,1 %;

- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 241 930,4 тыс. рублей или 18,1 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	1 338 200,0	1 096 269,6	961 091,7	993 440,7
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	- 241 930,4	- 135 177,9	32 349,0
Темпы роста к предыдущему году, %	х	81,9	87,7	103,4
Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей	х	- 241 930,4	- 377 108,3	- 344 759,3
Темпы роста к оценке 2011 года, %	х	81,9	71,8	74,2

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы в плановом трехлетнем бюджетном периоде имеют нестабильный характер - отмечается как рост, так и снижение расходов. Динамика темпов роста расходов имеет аналогичный характер. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде, отмечается сокращение объема расходов. Темпы роста расходов при этом сократятся на 7,7 % - с 81,9 % в 2012 году до 74,2 % в 2014 году.

Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 272 462,3 тыс. рублей или 33,1 % и 108 554,4 тыс. рублей или 12,7 % соответственно.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:

Доля расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 11,2 %. В сравнении с уровнем 2011 года (9,8%), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде возрастет на 1,4 %.

В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы, по подразделу «Благоустройство». В плановом трехлетнем бюджетном периоде на долю указанных расходов приходится в среднем 66,9 % расходов, от общего объема бюджетных назначений предусмотренных по разделу в целом

Расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 5-ти главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, на долю которого в 2012 - 2014 годах приходится в среднем 43,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 322 697,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 173 084,0 тыс. рублей или 115,6 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 33 217,0 тыс. рублей или 11,5 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 162 442,0 тыс. рублей и 167 950,0 тыс. рублей, с уменьшением по отношению к 2012 году на 49,7 % и 48,1 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 3,1 %.

Основной объем бюджетных расходов предусматривается на финансирование:

- капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, расходы составят: 47 400,0 тыс. рублей в 2012 году, 48 200,0 тыс. рублей в 2013 году, 49 300,0 тыс. рублей в 2014 году. По отношению к уровню соответствующих уточненных расходов бюджета 2011 года, рост расходов в трехлетнем бюджетном периоде составит 14,9 %, 16,8 %, 19,5 % соответственно. В составе расходов на капитальный ремонт жилого фонда отражены расходы на ремонт маневренного фонда и домов со 100,0% муниципальной собственностью, расходы на долевое финансирование муниципальных жилых помещений.

- расходы на финансирование мероприятий, направленных на поддержку жилищного хозяйства, составят: 101 689,0 тыс. рублей в 2012 году, 59 268,0 тыс. рублей в 2013 году, 63 236,0 тыс. рублей в 2014 году. По отношению к уровню соответствующих уточненных расходов бюджета 2011 года, сокращение расходов в трехлетнем бюджетном периоде составит 7,8%, 2,5 %, 2,6 % соответственно. В составе расходов предусматриваются средства на долевое финансирование работ по приведению в технически исправное состояние домов в центральной части города; расходы на снос многоквартирных домов, усиление конструкций, дымоудаление; расходы на установку индивидуальных приборов учета и иные расходы.

Кроме того, в составе расходной части бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение 2-х, ранее не предусматриваемых в расходах бюджета, муниципальных целевых программ на общую сумму 2 900,0 тыс. рублей ежегодно. В их составе целевые программы «Старшему поколению – особое внимание и забота», «Реабилитация инвалидов на территории города Оренбурга», срок реализации программ - 2012-2015 годы.

В связи с окончанием срока действия программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории МО «город Оренбург», расходы на ее реализацию в плановом трехлетнем бюджетном периоде не предусматриваются.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 54 227,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 572 834,0 тыс. рублей или 91,3 %;

- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 881 773,0 тыс. рублей или 94,2 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 58 938,0 тыс. рублей и 53 938,0 тыс. рублей, с увеличением в 2013 году к уровню 2012 года на 8,7 % и уменьшением в 2014 году на 0,5 %. Снижение расходов в 2014 году к 2013 году составит 8,5 %.

Значительное сокращение объема расходов проекта бюджета по данному подразделу в сравнении с первоначально утвержденным показателем расходов и уровнем ожидаемой оценки 2011 года, связано с отсутствием в составе расходов бюджетных назначений на государственную поддержку дорожного хозяйства, исполняемых за счет субсидий областного бюджета.

Основной объем бюджетных средств по данному подразделу предусмотрено направить на финансирование мероприятий по благоустройству городских округов и поселений, в том числе:

- уличное освещение – расходы на 2012 год составят 70 721,0 тыс. рублей, с увеличением в плановом периоде к 2012 году на 8,6 % и 18,6 % соответственно;

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства - расходы на 2012 год составят 268 489,0 тыс. рублей, с увеличением в плановом периоде к 2012 году на 1,9 % и 6,7 % соответственно;

- озеленение - расходы на 2012 год составят 109 613,0 тыс. рублей, с увеличением в плановом периоде к 2012 году на 21,1 % и 31,2 % соответственно;

- организация и содержание мест захоронения – расходы на 2012 год составят 18 175,0 тыс. рублей, с увеличением в плановом периоде к 2012 году на 8,1 % и 13,9 % соответственно;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - расходы на 2012 год составят 93 050,0 тыс. рублей, со снижением в 2013 году к 2012 году на 2,7 % и ростом в 2014 году на 1,4 %;

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий - расходы на 2012 год составят 43 900,0 тыс. рублей, на 2013 год – 45 000,0 тыс. рублей, на 2014 год – 47 120,0 тыс. рублей.

На исполнение программных мероприятий в рамках 3-х целевых программ, объем бюджетных расходов составит: в 2012 году 10 743,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9 000,0 тыс. рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 61 343,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 35 969,0 тыс. рублей или 37,0 %;

- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 27 077,0 тыс. рублей или 30,6 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 67 185,0 тыс. рублей и 68 594,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 9,5 % и 11,8 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 2,1 %.

Основной объем средств по подразделу планируется направить на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга и Управления жилищной политики администрации города Оренбурга. Общий объем расходов составит 45 144,0 тыс. рублей – на 2012 год, 46 834,0 тыс. рублей – на 2013 год, 48 093,0 тыс. рублей – на 2014 год.

В составе расходов по данному подразделу предусматриваются бюджетные назначения на исполнение целевой программы «Капитальный ремонт бань, находящихся в ведении МУП «Комбинат бытовых услуг» на 2011 – 2014 годы» в сумме 4 000,0 тыс. рублей в очередном финансовом году, 8 000,0 тыс. рублей ежегодно – в плановом периоде. За счет предусмотренных средств, в плановом трехлетнем бюджетном периоде, планируется произвести капитальный ремонт объектов, расположенных по ул. Комсомольская, 198, ул. Кирова, 39, ул. Планерная, 4, ул. Весенняя, 3. Исполнителем программных мероприятий является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга.

• Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает как увеличение, так и сокращение расходов бюджета. В целом по разделу на снижение расходов повлияло отсутствие плановых показателей на государственную поддержку дорожного хозяйства, исполняемых за счет субсидий областного бюджета, а также завершение в 2011 году срока действия отдельных целевых программ. Увеличение расходов связано с ростом расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления; увеличением коммунальных и материальных расходов; увеличением расходов на финансирование программно-целевых мероприятий, в том числе за счет введения в действие ряда новых целевых программ.