Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Документы |
- Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска, 1492.47kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
- Постановление, 3570.51kb.
- Белоярский район, 203.7kb.
- Решение совета депутатов, 2112.12kb.
- Счетная палата города томска, 3116.32kb.
Бюджетные инвестиции
Проектом решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в составе расходной части бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в том числе:
- по виду расходов 411 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям»;
- по виду расходов 441 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям».
Общий объем бюджетных инвестиций, отраженный в расходной части проекта бюджета составляет:
- на 2012 год – 391 138,3 тыс. рублей, из них:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности составляют 363 638,3 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества составляют 27 500,0 тыс. рублей.
- на 2013 год – 368 924,4 тыс. рублей, из них:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности составляют 340 484,4 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества составляют 28 440,0 тыс. рублей.
- на 2014 год – 318 264,4 тыс. рублей, из них:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности составляют 289 384,4 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества составляют 28 880,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций отражены в составе расходов следующих главных распорядителей бюджетных средств – Управления жилищной политики администрации города Оренбурга и Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Бюджетные назначения учтены в расходной части бюджета по разделам 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 0700 «Образование».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Управлению жилищной политики администрации города Оренбурга составляет: на 2012 год – 159 538,3 тыс. рублей, на 2013 год – 72 074,4 тыс. рублей, на 2014 год – 72 514,4 тыс. рублей. Расходы бюджета предусмотрены по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» и учитывают:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, в том числе:
- в целях исполнения федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Расходы на 2012 год составят 88 403,9 тыс. рублей, на плановый период бюджетные ассигнования не предусматриваются.
- в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения. Ежегодные расходы в 2012-2014 годах составят 35 048,2 тыс. рублей.
- в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма. Ежегодные расходы в 2012-2014 годах составят 8 586,2 тыс. рублей.
- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе:
- в целях инвестирования в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы составят 7 500,0 тыс. рублей в 2012 году; 8 440,0 тыс. рублей в 2013 году; 8 880,0 тыс. рублей в 2014 году.
- в целях осуществления мероприятий в области жилищного хозяйства. Ежегодные расходы в 2012-2014 годах составят 20 000,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Управлению строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга составляет: на 2012 год – 231 600,0 тыс. рублей, на 2013 год – 296 850,0 тыс. рублей, на 2014 год – 245 750,0 тыс. рублей. Расходы бюджета предусмотрены по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», 0503 «Благоустройство», а также по разделу 0700 «Образование»: подразделам 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование» и учитывают:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, в том числе:
- в целях исполнения долгосрочной целевой программы «Город-малышам» на 2011-2015 годы. Расходы составят 51 600,0 тыс. рублей в 2012 году; 66 850,0 тыс. рублей в 2013 году; 15 750,0 тыс. рублей в 2014 году.
- в целях инвестирования в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы составят 180 000,0 тыс. рублей в 2012 году; 230 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2013 – 2014 годах.
В соответствии с п.1 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений, предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также нормативно-правовыми актами местной администрации либо в установленном органом исполнительной власти порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств.
Экспертиза проекта решения, в части соблюдения требований бюджетного законодательства при отражении в расходной части бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций показала:
- общий объем бюджетных ассигнований в сумме 140 003,9 тыс. рублей в 2012 году, 66 850,0 тыс. рублей в 2013 году, 15 750,0 тыс. рублей в 2014 году включен в состав расходов бюджета в установленном порядке в соответствии с долгосрочными целевыми программами «Жилище» и «Город-малышам», действие которых распространяется на период 2012-2015 годов;
- в связи с отсутствием соответствующих долгосрочных целевых программ, а также нормативно-правовых актов органа исполнительной власти, основания для отражения в составе расходов бюджета ассигнований в сумме 251 134,4 тыс. рублей на 2012 год, 302 074,4 тыс. рублей на 2013 год, 302 514,4 тыс. рублей на 2014 год, в соответствии с установленными нормами бюджетного законодательства, отсутствовали.
2.5. Муниципальные целевые программы
В соответствии с Проектом решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» предлагаемый к утверждению общий объем расходов бюджета, предусмотренный в целях финансирования программных мероприятий, составляет:
- на 2012 год – в размере 453 415,0 тыс. рублей,
- на 2013 год – в размере 330 688,0 тыс. рублей,
- на 2014 год – в размере 130 910,0 тыс. рублей.
Доля расходов предусмотренных на финансирование программных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета в плановом трехлетнем бюджетном периоде составит 5,0%, 3,8% и 1,4% соответственно.
В 2012 году расходы на исполнение целевых программ:
- ниже аналогичного показателя первоначально утвержденного бюджета на 2011 год на 200 151,0 тыс. рублей или 30,6 %;
- ниже аналогичного показателя уточненного бюджета на 2011 год на 267 097,0 тыс. рублей или 37,1 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки 2011 года на 260 547,0 тыс. рублей или 36,5 %.
Перечень муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета города, а также данные о планируемых объемах бюджетного финансирования в разрезе целевых программ и исполнителей программных мероприятий, в полном объеме представлен в Проекте решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Согласно данным Проекта решения, в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, реализации за счет средств бюджета города подлежат 26 муниципальных целевых программ (в 2011 году – 27 программ), из них: 22 программы являются долгосрочными, 4 программы являются ведомственными.
Данные об объемах бюджетных назначений и исполнителях целевых программ в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, представлены в таблице (тыс. рублей):
| п/п | Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | «Программа по развитию пассажирского транспорта города Оренбурга на 2008 – 2012 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 60 000,0 | - | - |
| | Проект расходов | 30 000,0 | - | - |
| | Администрация города Оренбурга | 30 000,0 | - | - |
| | Отклонение | - 30 000,0 | - | - |
| | % от программных назначений | 50,0 | - | - |
| 2 | Программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге на 2012 – 2014 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 21 860,0 | 22 810,0 | 24 210,0 |
| | Проект расходов | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| | Администрация города Оренбурга | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| | Отклонение | - 9 860,0 | - 10 810,0 | - 12 210,0 |
| | % от программных назначений | 54,9 | 52,6 | 49,6 |
| 3 | «Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 – 2013 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 6 511,5 | 6 511,5 | - |
| | Проект расходов | 2 616,0 | 3 616,0 | - |
| | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга | 1 000,0 | 2 000,0 | - |
| | Управление образования администрации города Оренбурга | 466,0 | 466,0 | - |
| | Управление по ГОЧСПБ города Оренбурга | 1 150,0 | 1 150,0 | - |
| | Отклонение | - 3 895,5 | - 2 895,5 | - |
| | % от программных назначений | 40,2 | 55,5 | - |
| 4 | Целевая программа «Дети Оренбурга» на 2010-2014 годы | |||
| | Предусмотрено паспортом | 3 799,0 | 4 120,0 | 4 509,0 |
| | Проект расходов | 3 799,0 | 4 120,0 | 4 509,0 |
| | Управление образования администрации города Оренбурга | 2 461,0 | 2 604,0 | 2 852,0 |
| | Управление социальной защиты населения администрации города Оренбурга | 1 288,0 | 1 416,0 | 1 557,0 |
| | Управление здравоохранения администрации города Оренбурга | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Отклонение | - | - | - |
| | % от программных назначений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Целевая программа «Развитие территории Южного округа города Оренбурга на 2012 год» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 5 400,0 | - | - |
| | Проект расходов | 5 400,0 | - | - |
| | Администрация Южного округа города Оренбурга | 5 400,0 | - | - |
| | Отклонение | - | - | - |
| | % от программных назначений | 100,0 | - | - |
| 6 | Целевая программа на 2008 – 2012 годы «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 3 900,0 | - | - |
| | Проект расходов | 2 000,0 | - | - |
| | УМВД России по городу Оренбургу | 2 000,0 | - | - |
| | Отклонение | - 1 900,0 | - | - |
| | % от программных назначений | 51,3 | - | - |
| 7 | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2011 – 2013 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 65 995,0 | 67 028,0 | - |
| | Проект расходов | 16 258,0 | 16 800,0 | - |
| | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга | 16 258,0 | 16 800,0 | - |
| | Отклонение | - 49 737,0 | - 50 228,0 | - |
| | % от программных назначений | 24,6 | 25,1 | - |
| 8 | Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и искусства города Оренбурга на 2010 – 2012 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 13 545,0 | - | - |
| | Проект расходов | 8 900,0 | - | - |
| | Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | 8 900,0 | - | - |
| | Отклонение | - 4 645,0 | - | - |
| | % от программных назначений | 65,7 | - | - |
| 9 | Целевая программа «Развитие территории Северного округа города Оренбурга на 2012 год» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 5 193,0 | - | - |
| | Проект расходов | 5 193,0 | - | - |
| | Администрация Северного округа города Оренбурга | 5 193,0 | - | - |
| | Отклонение | - | - | - |
| | % от программных назначений | 100,0 | - | - |
| 10 | «Программа развития образования города Оренбурга на 2010-2012 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 48 302,0 | - | - |
| | Проект расходов | 24 000,0 | - | - |
| | Управление образования администрации города Оренбурга | 24 000,0 | - | - |
| | Отклонение | - 24 302,0 | - | - |
| | % от программных назначений | 49,7 | - | - |
| 11 | Целевая программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2010-2014 годы | |||
| | Предусмотрено паспортом | 3 600,0 | 3 955,4 | 3 951,4 |
| | Проект расходов | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| | Управление молодежной политики администрации города Оренбурга | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |
| | Администрация Северного округа города Оренбурга | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | Администрация Южного округа города Оренбурга | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | Отклонение | - | - 155,4 | - 151,4 |
| | % от программных назначений | 100,0 | 96,1 | 96,2 |
| 12 | «Программа совершенствования организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Оренбурга на 2011 – 2013 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 42 732,0 | 42 732,0 | - |
| | Проект расходов | 42 732,0 | 42 732,0 | - |
| | Управление образования администрации города Оренбурга | 42 732,0 | 42 732,0 | - |
| | Отклонение | - | - | - |
| | % от программных назначений | 100,0 | 100,0 | - |
| 13 | Целевая программа «Художественное оформление города Оренбурга на 2012 год» | |||
| | Предусмотрено паспортом | - | - | - |
| | Проект расходов | 2 600,0 | - | - |
| | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга | 2 600,0 | - | - |
| | Отклонение | 2 600,0 | - | - |
| | % от программных назначений | - | - | - |
| 14 | Целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных бань, находящихся в ведении МУП «Комбинат бытовых услуг» мо «город Оренбург» на 2011-2014 годы» | |||
| | Предусмотрено паспортом | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 700,0 |
| | Проект расходов | 4 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |