Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Вид материала

Документы

Содержание 1002 «Социальное обслуживание населения» 1003 «Социальное обеспечение населения» 1004 «Охрана семьи и детства» 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Подобный материал:

• Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска, 1492.47kb.
• Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
• Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
• Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
• Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
• Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
• Постановление, 3570.51kb.
• Белоярский район, 203.7kb.
• Решение совета депутатов, 2112.12kb.
• Счетная палата города томска, 3116.32kb.

Раздел 1000 «Социальная политика»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 1000 «Социальная политика» на 2012 год прогнозируется в размере 2 206 518,1 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 336 720,1 тыс. рублей или 18,0 %;

- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 96 200,9 тыс. рублей или 4,2 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	2 302 719,0	2 206 518,1	2 329 703,1	2 355 814,7
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	- 96 200,9	123 185,0	26 111,6
Темпы роста к предыдущему году, %	х	95,8	105,5	101,1
Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей	х	- 96 200,9	26 984,1	53 095,7
Темпы роста к оценке 2011 года, %	х	95,8	101,2	102,3

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что в плановом трехлетнем бюджетном периоде расходы, в сравнении с каждым предыдущим годом, незначительно изменяются в сторону увеличения. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается снижение объема расходов в очередном финансовом году и рост расходов в плановом периоде. Темпы роста при этом, в период 2012-2014 годов возрастут на 6,5 % - с 95,8 % в 2012 году до 102,3 % в 2014 году.

Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 198 200,0 тыс. рублей или 9,9 % и 264 667,0 тыс. рублей или 14,5 % соответственно.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 1000 «Социальная политика» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:




Доля расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 25,5 %. В сравнении с уровнем 2011 года (22,8%), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде незначительно возрастет на 2,7 %.

В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения». В очередном финансовом году и плановом периоде на долю указанных расходов приходится более 80,0 % расходов, от общего объема расходов по разделу.

Расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 8-ми главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Управление социальной защиты населения администрации города Оренбурга, на долю которого в 2012-2014 годах приходится более 90,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на 2012-2014 годы предусмотрены в размере 31 130,0 тыс. рублей ежегодно. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 9 815,0 тыс. рублей или 46,0 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 3 311,0 тыс. рублей или 11,9 %.

Средства планируется направить на установленные пенсионным законодательством выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 234 111,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 82 502,0 тыс. рублей или 54,4 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2010 года на 72 261,0 тыс. рублей или 44,6 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 228 010,0 тыс. рублей и 236 178,0 тыс. рублей.

Средства предусмотрено направить на расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности учреждений социального обслуживания населения - центров социального обслуживания населения, домов – интернатов для престарелых и инвалидов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 1 768 249,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 273 784,0 тыс. рублей или 18,3 %;

- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 149 871,0 тыс. рублей или 7,8 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 1 891 943,1 тыс. рублей и 1 904 672,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 7,0 % и 7,7 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 0,7 %.

Средства предусмотрено направить на расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и иных денежных выплат, оказание социальной помощи гражданам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, проезда, меры социальной поддержки лиц, награжденных муниципальными наградами, меры социальной поддержки почетных граждан и другие мероприятия.

Также, в составе расходов по подразделу предусматриваются расходы на осуществление отдельных полномочий, переданных законами Оренбургской области, в том числе на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов, связанных с погребением; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и иные расходы.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 96 977,2 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 9 170,2 тыс. рублей или 10,4 %;

- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 10 027,0 тыс. рублей или 11,5 %.

Основной объем бюджетных назначений приходится на расходы, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, в том числе расходы на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; расходы на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; расходы на оплату труда патронатных родителей и иные расходы.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 76 051,2 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 38 521,0 тыс. рублей или 33,6 %;

- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 31 928,8 тыс. рублей или 29,5 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются с увеличением по отношению к уровню 2012 года на 3,9 % и 7,1 % соответственно.

Средства по данному подразделу планируется направить на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления социальной защиты населения администрации города Оренбурга, а также на осуществление отдельных полномочий в области социальной политики за счет субвенций из областного бюджета, в том числе на организацию деятельности по опеке и попечительству над недееспособными, ограниченно дееспособными, а также совершеннолетними гражданами, нуждающимися в опеке и попечительстве по состоянию здоровья.

• Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 1000 «Социальная политика» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов бюджета и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает увеличение расходов бюджета, как по основному объему подразделов, так и по разделу в целом. Основными причинами роста расходов являются увеличение расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, работников учреждений социальной защиты населения; увеличение коммунальных и материальных расходов.
  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2012 год прогнозируется в размере 26 864,0 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 3 535,0 тыс. рублей или 15,2 %;

- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 30 286,0 тыс. рублей или 53,0 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	57 150,0	26 864,0	26 917,0	18 727,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	- 30 286,0	53,0	- 8 190,0
Темпы роста к предыдущему году, %	х	47,0	100,2	69,6
Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей	х	- 30 286,0	- 30 233,0	- 38 423,0
Темпы роста к оценке 2011 года, %	х	47,0	47,1	32,8

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы в плановом трехлетнем бюджетном периоде имеют нестабильный характер - отмечается как рост, так и снижение расходов. Динамика темпов роста расходов имеет аналогичный характер. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается снижение объема расходов, темпы роста при этом, в период 2012-2014 годов снизятся на 14,2 % - с 47,0 % в 2012 году до 32,8 % в 2014 году.

Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 14 350,0 тыс. рублей или 114,7 % и 14 355,0 тыс. рублей или 114,3 % соответственно.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:



Доля расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 0,3 %. В сравнении с уровнем 2011 года (0,3%), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде не изменится.

В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы по подразделу «Физическая культура», в очередном финансовом году и плановом периоде на их долю приходится более 70,0 % от общего объема расходов по разделу.

Расходы бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 3-м главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, на долю которого в 2012 – 2014 годах приходится более 90,0 % расходов от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 20 089,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 3 429,0 тыс. рублей или 20,6 %;

- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 30 601,0 тыс. рублей или 60,4 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 19 884,0 тыс. рублей и 11 503,0 тыс. рублей соответственно.

Основной объем расходов по данному подразделу в сумме 10 580,0 тыс. рублей – на 2012 года, 10 530,0 тыс. рублей – на 2013 год и 10 763,0 тыс. рублей – на 2014 год, предусматривается в целях предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В составе получателей субсидий учтены: Спортивно-оздоровительный комплекс «Коммунальщик» и Центральный спортивный комплекс стадион «Оренбург».

Бюджетные назначения в сумме 8 769,0 тыс. рублей или 46,3 % расходов по подразделу, предусматриваются на финансирование мероприятий в рамках реализации целевых программ, в том числе: долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2011-2013 годы» и ведомственные Программы развития территории округов.

На финансирование мероприятий в области физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, бюджетные назначения прогнозируются на уровне 2011 года в размере 740,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 6 775,0 тыс. рублей, на плановый период 2013 и 2014 годов – в размере 7 033,0 тыс. рублей и 7 224,0 тыс. рублей соответственно.

По отношению к уровню ожидаемой оценки 2011 года, расходы в 2012 году возрастут на 315,0 тыс. рублей или на 4,9 %. Рост расходов в 2014 году к уровню 2013 года составит 191,0 тыс. рублей или 2,7 %.

Средства по данному подразделу планируется направить на содержание и обеспечение деятельности аппарата Комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.

• Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 1100 «Физическая культура и спорт» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов бюджета и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает увеличение расходов бюджета по подразделам. Одной из основных причинам роста расходов является увеличение бюджетных назначений на содержание и обеспечение деятельности учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, а также увеличение коммунальных и материальных расходов.
  

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2012 год прогнозируется в размере 10 642,0 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- ниже соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 1 144,0 тыс. рублей или 9,7 %;

- выше соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 3 512,0 тыс. рублей или 49,3 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Расходы бюджета всего, тыс. рублей	7 130,0	10 642,0	50 907,0	75 761,0
Динамика к предыдущему году, тыс. рублей	х	3 512,0	40 265,0	24 854,0
Темпы роста к предыдущему году, %	х	149,3	478,3	148,8
Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей	х	3 512,0	43 777,0	68 631,0
Темпы роста к оценке 2011 года, %	х	149,3	714,0	1 062,6

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы в плановом трехлетнем бюджетном периоде имеют тенденцию к значительному росту, как по отношению к предыдущему периоду, так и к уровню ожидаемой оценки 2011 года. Динамика темпов роста расходов имеет аналогичный характер.

Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета от 27.12.2010 года № 62 «О бюджете города Оренбурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», показывает, что в 2012 году расходы уточнены в сторону уменьшения – снижение составит 1,0 тыс. рублей. В 2013 году расходы уточнены в сторону увеличения – рост составит 41 445,0 тыс. рублей или 438,0 %.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:

Доля расходов по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 0,5 %. В сравнении с уровнем 2011 года (0,1%), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде незначительно возрастет на 0,4 %.

Исполнителем расходов бюджета по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, является главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление администрации города Оренбурга.

Бюджетные средства планируется направить на расходы по обслуживанию муниципального долга по следующим обязательствам:

- обязательствам перед областным бюджетом по Соглашению № 1 от 30.11.2007 года «О перечислении средств в областной бюджет», заключенному с Правительством Оренбургской области на реструктуризацию задолженности муниципального образования «город Оренбург» по договору субзайма б/н от 03.10.1996 года. Объем расходов составит: 4 976,6 тыс. рублей – на 2012 год, 4 179,1 тыс. рублей – на 2013 год, 3 397,5 тыс. рублей – на 2014 год;

- обязательствам перед областным бюджетом по Соглашению № 4 от 11.08.2009 года «О предоставлении бюджету муниципального образования город Оренбург из областного бюджета кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования». Объем расходов составит: 234,1 тыс. рублей – на 2012 год;

- обязательствам перед областным бюджетом по Соглашению № 2 от 28.07.2010 года «О предоставлении бюджету муниципального образования город Оренбург из областного бюджета кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования». Объем расходов составит: 1 356,3 тыс. рублей – на 2012 год, 1 343,1 тыс. рублей – на 2013 год, 906,0 тыс. рублей – на 2014 год;

- обслуживание бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от бюджетов других уровней. Плановый объем расходов составит: 1 380,6 тыс. рублей – на 2012 год, 10 855,5 тыс. рублей на 2013 год, 17 284,3 тыс. рублей на 2014 год;

- обслуживание кредитов, планируемых к привлечению от кредитных организаций. Плановый объем расходов составит: 2 694,4 тыс. рублей – на 2012 год, 34 529,4 тыс. рублей на 2013 год, 54 172,8 тыс. рублей на 2014 год.