Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Документы |
- Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска, 1492.47kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
- Постановление, 3570.51kb.
- Белоярский район, 203.7kb.
- Решение совета депутатов, 2112.12kb.
- Счетная палата города томска, 3116.32kb.
В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2012 год прогнозируется в размере 501 758,1 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:
- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 24 373,1 тыс. рублей или 5,1 %;
- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 1 093,9 тыс. рублей или 0,2 %.
Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2011 год (оценка) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 490 506,0 | 501 758,1 | 512 258,8 | 521 937,0 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | 11 252,1 | 10 500,7 | 9 678,2 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 102,3 | 102,1 | 101,9 |
| Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей | х | 11 252,1 | 21 752,8 | 31 431,0 |
| Темпы роста к оценке 2011 года, % | х | 102,3 | 104,4 | 106,4 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы, в сравнении с каждым предыдущим годом незначительно возрастают, при этом темпы роста в трехлетнем бюджетном периоде остаются практически неизменными. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается стабильный рост расходов. Увеличение темпов роста расходов при этом составит 4,1 % - со 102,3 % в 2012 году до 106,4 % в 2014 году.
Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 24 489,4 тыс. рублей или 5,1 % и 30 778,3 тыс. рублей или 6,4 % соответственно.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 5,6 %. В сравнении с уровнем 2011 года (5,5 %), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде не изменится. В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы, связанные с функционированием высшего исполнительного органа муниципального образования. На данные расходы ежегодно предусматривается более 52,7 % бюджетных назначений, от общего объема расходов предусмотренных по данному разделу. На расходы, связанные с решением ряда других общегосударственных вопросов - более 25,0 % бюджетных назначений. Ежегодные расходы, связанные с обеспечением деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора в плановом трехлетнем бюджетном периоде составят более 10,0 % расходов, от общего объема расходов предусмотренных по данному разделу.
Расходы бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 11-ти главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Администрация города Оренбурга, на долю которого в очередном финансовом году и плановом периоде, приходиться в среднем 34,6 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 2 796,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов ниже уровня первоначально утвержденного бюджета на 1,1% и выше ожидаемой оценки бюджета по расходам 2011 года на 10,1 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размере 2 912,0 тыс. рублей и 2 989,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 4,1 % и 6,9 % соответственно.
Бюджетные назначения предусмотрено направить на финансирование расходов на содержание Главы города Оренбурга, в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда, а также иные расходы, связанные с функционированием высшего должностного лица. Главным распорядителем бюджетных средств по данному подразделу является Оренбургский городской Совет.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 33 792,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 4 296,0 тыс. рублей или 11,3 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 1 380,0 тыс. рублей или 4,2 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 34 188,0 тыс. рублей и 34 703,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 1,2 % и 2,7 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 1,5 %.
Средства планируется направить на финансирование расходов на оплату труда и начислений на оплату труда работников аппарата Оренбургского городского Совета, а также на финансирование расходов по обеспечению деятельности депутатов представительного органа муниципального образования. Главным распорядителем бюджетных средств по данному подразделу является Оренбургский городской Совет.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 2012 год прогнозируются в размере 264 712,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 15 171,0 тыс. рублей или 6,1 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 16 313,0 тыс. рублей или 6,6 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 271 488,0 тыс. рублей и 277 619,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 2,5 % и 4,9 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 2,2 %.
Основной объем средств предусмотрено направить на обеспечение деятельности аппарата администрации города и администраций Северного и Южного округов города Оренбурга. В составе подраздела предусматриваются бюджетные назначения на функционирование Главы администрации города Оренбурга. Годовой фонд оплаты труда на 2012 год составит 1 966,0 тыс. рублей, на 2013 год – 2 057,0 тыс. рублей, на 2014 год – 2 120,0 тыс. рублей.
Увеличение объема бюджетных ассигнований по подразделу в целом, обусловлено повышением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01.10.2012 года на 6,0 %.
Расходы по подразделу 0105 «Судебная система» на 2012 год прогнозируются в размере 3 898,1 тыс. рублей. На плановый период 2013-2014 годов бюджетные назначения не предусматриваются. Средства бюджета планируется направить на расходы, связанные с составлением (изменением, дополнением) списков кандидатов в присяжные заседатели, осуществляемые за счет субвенций, получаемых из федерального бюджета. При этом необходимо отметить, что соответствующие полномочия на исполнение расходных обязательств, органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке не переданы.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 57 928,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов выше уровня первоначально утвержденного бюджета и уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 7 158,0 тыс. рублей или 14,1 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 59 480,0 тыс. рублей и 60 798,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 2,7 % и 4,9 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 2,2 %.
Средства планируется направить на обеспечение деятельности аппаратов Финансового управления администрации города Оренбурга, Контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга, председателя и аппарата Счетной палаты города Оренбурга.
Расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 937,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 11,0 тыс. рублей или 1,2 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 2 890,0 тыс. рублей или 75,5 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 976,0 тыс. рублей и 1 004,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 4,2 % и 7,1 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 2,9 %.
Значительное сокращение планируемых расходов бюджета 2012 года к соответствующему уровню ожидаемого исполнения бюджета по расходам за 2011 год, обусловлено завершением в 2011 году довыборов в представительный орган муниципального образования и осуществления соответствующих расходов. В 2012 году аналогичные расходы не планируются.
Планируемые бюджетные назначения предусмотрено направить на обеспечение деятельности центрального аппарата и членов избирательной комиссии муниципального образования. Распорядителем средств по данному подразделу является Избирательная комиссия муниципального образования «город Оренбург».
По подразделу 0112 «Резервные фонды» ежегодный объем расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде предусмотрен в размере 11 000,0 тыс. рублей, в том числе: резервный фонд администрации города Оренбурга - 10 000,0 тыс. рублей ежегодно, резерв финансовых и материальных ресурсов – 1 000,0 тыс. рублей.
Объем расходов, предусмотренный на формирование резервных фондов в 2012 - 2014 годах:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 2 000,0 тыс. рублей или 10,0 %;
- выше уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 4 200,0 тыс. рублей или на 61,8 %.
Общий размер резервных фондов не превышает 3 % от общего объема расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 126 695,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 460,0 тыс. рублей или 0,4 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 19 111,0 тыс. рублей или 13,1 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 132 215,0 тыс. рублей и 133 824,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2012 году на 4,3 % и 5,6 % соответственно. Рост расходов в 2014 году к 2013 году составит 1,2 %.
Основной объем средств бюджета по данному подразделу планируется направить на следующие цели:
- по целевой статье 092 03 05 «Прочие выплаты по обязательствам государства» на расходы по исполнению судебных актов о взыскании в пользу физических и юридических лиц денежных средств за счет средств бюджета города, а также расходы, связанные с участием в судебных разбирательствах (госпошлина, расходы на проведение экспертиз, исполнение мировых соглашений и т.п.). В очередном финансовом году и плановом периоде, расходы на данные цели прогнозируются в сумме 28 000,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2011 года. Расходы закреплены за главным распорядителем бюджетных средств – Финансовым управлением администрации города Оренбурга.
- на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, оценку недвижимости признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, содержание муниципального имущества, а также содержание и обеспечение деятельности аппарата Комитета по управлению имуществом города Оренбурга, в 2012 году размер бюджетных назначений составит 24 571,0 тыс. рублей. В плановом периоде предусматривается незначительный рост расходов к уровню 2012 года – на 4,5 % в 2013 году и на 6,9 % в 2014 году. Расходы закреплены за главным распорядителем бюджетных средств - Комитетом по управлению имуществом города Оренбурга.
- расходы на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, прогнозируются в размере 17 885,0 тыс. рублей – на очередной финансовый год и в размере 19 433,0 тыс. рублей и 20 089,0 тыс. рублей на 2013-2014 годы планового периода. Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния, предусмотрено осуществлять за счет субвенций из областного бюджета на осуществление переданных полномочий.
- в составе расходов, предусмотренных по целевой статье 092 03 00 «Выполнение других обязательств государства», прогнозируются расходы на предоставление субсидий на проведение мероприятий и приобретение оборудования Муниципальному казенному предприятию «Общепит». Ежегодный объем расходов в трехлетнем бюджетном периоде составит 3 000,0 тыс. рублей, что на 129,7 тыс. рублей или 4,5 % выше соответствующего уточненного показателя расходов бюджета 2011 года.
- в составе расходов по данному подразделу предусматриваются бюджетные назначения на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Оренбурга на 2012-2015 годы». На очередной финансовый год расходы планируются в сумме 580,0 тыс. рублей, в плановом периоде – 600,0 тыс. рублей ежегодно.
- Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает увеличение расходов бюджета по основному объему подразделов. Основными причинами роста расходов являются увеличение расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления; увеличение коммунальных и материальных расходов; планирование ранее не предусматриваемых расходов, связанных с составлением списков кандидатов в присяжные заседатели; включение в состав расходов бюджетных назначений на реализацию введенной в действие новой целевой программы; увеличение бюджетных назначений, предусматриваемых на выплаты субсидий МКП «Общепит».
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2012 год прогнозируется в размере 53 445,0 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:
- ниже соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 13 465,0 тыс. рублей или 20,1 %;
- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 15 859,0 тыс. рублей или 22,9 %.
Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:
| Показатели | 2011 год (оценка) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) |
| Расходы бюджета всего, тыс. рублей | 69 304,0 | 53 445,0 | 54 840,0 | 38 509,0 |
| Динамика к предыдущему году, тыс. рублей | х | - 15 859,0 | 1 395,0 | - 16 331,0 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | х | 77,1 | 102,6 | 70,2 |
| Динамика к оценке 2011 года, тыс. рублей | х | - 15 859,0 | - 14 464,0 | - 30 795,0 |
| Темпы роста к оценке 2011 года, % | х | 77,1 | 79,1 | 55,5 |
Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы, в сравнении с каждым предыдущим годом, изменяются неравномерно. Динамика темпов роста расходов имеет нестабильный характер, в трехлетнем бюджетном периоде отмечается как снижение темпов, так и их рост. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается снижение объема расходов. Сокращение темпов роста расходов при этом составит 21,6 % - с 77,1 % в 2012 году до 55,5 % в 2014 году.
Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 14 773,0 тыс. рублей или 38,2 % и 20 125,0 тыс. рублей или 58,0 % соответственно.
Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:
Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 0,5 %. В сравнении с уровнем 2011 года (0,6 %), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде существенно не изменится. В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы, по подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». В очередном финансовом году на их долю приходится 61,6 % расходов, от общего объема бюджетных назначений предусмотренных по разделу в целом. В плановом периоде на данные расходы соответственно предусматривается 62,8 % и 83,9 % бюджетных назначений, от общего объема расходов по разделу.
Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 7-ми главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга, на долю которого в 2012 году приходится более 53,0 % расходов, от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу; в плановом периоде – 52,7 % и 74,3 % расходов соответственно.
По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» расходы на 2011 год предусмотрены в размере 14 862,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 16 020,0 тыс. рублей или 51,9 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 18 166,0 тыс. рублей или 55,0 %.
На плановый период 2013 года расходы по подразделу прогнозируются в размере 12 300,0 тыс. рублей, с уменьшением по отношению к 2012 году на 17,2 %. На 2014 год расходы не предусматриваются.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ряда целевых программ, в том числе: программа «По повышению безопасности дорожного движения в городе Оренбурге на 2011-2013 годы» - бюджетные назначения на 2012-2013 год составят 12 300,0 тыс. рублей ежегодно; программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге на 2008-2012 годы» - объем бюджетных назначений на 2012 год составит 2 000,0 тыс. рублей; программа «Развитие территории Северного округа города Оренбурга на 2012 год» - объем бюджетных назначений составит 562,0 тыс. рублей.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 32 914,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:
- ниже уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 1 081,0 тыс. рублей или 3,2 %;
- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 1 329,0 тыс. рублей или 3,9 %.
На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 34 471,0 тыс. рублей и 33 330,0 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2013 году к уровню 2011 года составит 4,7 %. Сокращение расходов в 2014 году к 2013 году составит 93,8 %.
Основной объем средств по данному подразделу предусмотрено направить на содержание и обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств – Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга. В 2012, 2013 и 2014 годах на финансирование данных расходов предусмотрены средства в размере 27 644,0 тыс. рублей, 28 201,0 тыс. рублей и 27 929,0 тыс. рублей соответственно. В составе данных расходов учтены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий подведомственным учреждениям: МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» и МУ «Гражданская защита населения».
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию целевой программы «Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 – 2013 годы». Исполнителями программных мероприятий являются: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оренбурга, Администрация города Оренбурга. Общий объем расходов на ее реализацию в 2012 – 2013 годах составит 2 150,0 тыс. рублей и 3 150,0 тыс. рублей соответственно.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 3 779,0 тыс. рублей, в плановом периоде - 6 179,0 тыс. рублей ежегодно. Средства бюджета предусматриваются в целях реализации программных мероприятий в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в мо «город Оренбург» на 2012 – 2015 годы».
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности» расходы на 2012-2013 годы предусмотрены в размере 1 890,0 тыс. рублей ежегодно. Средства бюджета предусматриваются в целях реализации программных мероприятий в рамках программы «По повышению безопасности дорожного движения в г. Оренбурге на 2011 – 2011 годы».
- Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает сокращение расходов бюджета по основному объему подразделов. Одним из факторов, повлиявшим на снижение уровня расходов является завершение в 2011 году срока действия целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге на 2009 – 2011 годы», исполнителем которой являлся Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области, исключенный из состава главных распорядителей бюджетных средств, начиная с 2012 года.