Отчет о результатах деятельности Министерства финансов Пермского края за 2009 год №
| Вид материала | Отчет |
- Уважаемый Карим Кажимканович, коллеги, приглашенные! Задачи, поставленные Вами на расширенной, 146.67kb.
- О бюджетной политике в Пермском крае на 2007-2009 годы, 63.52kb.
- Отчет о научно-исследовательской работе развитие туризма и рекреации в ильинском районе, 1672.71kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности, 513.23kb.
- Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области, 1914.35kb.
- Административный регламент, 110.08kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- «Основные итоги деятельности Министерства финансов Республики Карелия и органов исполнительной, 1410.52kb.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Министерства финансов Пермского края за 2009 год
| № п/п | Вид функции Министерства финансов Пермского края | Исполнение за 2009 год |
| I. Нормотворчество | ||
| 1 | - разрабатывает и утверждает документы и регламенты о порядке исполнения бюджета участниками бюджетного процесса. - разрабатывает постановление Правительства края «Об управленческом бюджете в Пермском крае»; - готовит проект закона о бюджете края на очередной финансовый год и плановый период и пакет документов представляемых в ЗС одновременно с законом; - участвует в подготовке проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на очередной финансовый год и плановый период; - участвует в разработке порядка по формированию государственного задания. | Принято 6 приказов министерства финансов Пермского края (от 03.02.09 № 11 по учету бюджетных обязательств, от 29.06.09 № 98 по дополнительной форме отчетности, от 25.09.09 №СЭД-39-01-03-75 – по проверке юридических лиц, от 15.06.09 №91 по порядку учета сумм возвратов, от 09.04.09 №51 по порядку взыскания, от 07.10.09 №СЭД-39-01-03-89 – изменения по порядке операций по предпринимательской деятельности) Подготовлено 1 постановление Правительства Пермского края (от 13.07.09 №445-п – изменения в 70-п) Подготовлено 2 закона Пермского края по внесению изменений в бюджет края на 2009-2011 годы, 1 закон о бюджете края на 2010-2012 годы. Согласовано 2 проекта закона по внесению изменений в бюджет на 2009-2011 годы (авторы не Минфин ПК – взнос в уставный капитал и программа по занятости) При участии министерства подготовлено 2 закона Пермского края о внесении изменений в бюджет фонда на 2009-2011 годы, 1 закон о бюджете фонда на 2010-2012 годы При участии министерства подготовлено 1 постановление Правительства Пермского края (от 10.09.09 № 611-п). 2 проекта постановления Правительства Пермского края разрабатываются при участии министерства в настоящее время |
| 2 | - осуществляет подготовку проекта закона о бюджетном процессе в Пермском крае; - осуществляет подготовку проекта закона о Методиках распределения межбюджетных трансфертов; - готовит проект постановления Правительства об утверждении расчетных показателей и согласование его с ИОГВ; - разрабатывает и утверждает Методику планирования бюджетных ассигнований Пермского края; - разрабатывает и утверждает Методику расчета стоимости государственных услуг; - участвует в разработке краевых законопроектов, проектов НПА, инструкций и методических указаний по вопросам, входящим в компетенцию Министерства. | Подготовлен 1 закон Пермского края (от 01.07.09 № 441-ПК- о внесении изменений в закон края о бюджетном процессе) Подготовлен 1 закон Пермского края (от 01.07.09 № 442-ПК о внесении изменений в Методику). Согласован 1 проект закона - автор депутат. Подготовлено 2 постановления Правительства Пермского края (от 25.09.09 № 666-п - основной, от 19.10.09 № 738-п- изменения) Принято 3 приказа министерства финансов Пермского края (от 07.07.09 № СЭД-39-01-03-5 - основной, от 10.09.09 № СЭД-39-01-03-65 - изменения, от 19.09.09 № СЭД-39-01-03-93 - изменения) Принят 1 приказ министерства финансов Пермского края (от 18.08.09 № СЭД-39-01-03-36) Согласовано 1258 проектов в т.ч. 121 законопроект; 109 проектов указов губернатора края; 791 проект постановлений (распоряжений) Правительства Пермского края |
| 3 | - разрабатывает и утверждает порядок ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пермского края, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Пермского края, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пермского края; - разрабатывает и утверждает коды отдельных составных частей бюджетной классификации Российской Федерации; -подготавливает и рассматривает положение по выделению средств из резервного фонда; - принимает участие в согласовании проектов соглашений с Федеральными органами власти по предоставлению средств из федерального бюджета в рамках национальных проектов, в софинансировании грантов и др. вопросах; - принимает участие в подготовке проектов НПА о порядках использования средств по краевым проектам, региональным проектам, национальным проектам, государственной демографической политики государства. | Утвержден в 2008 году (от 14.10.08 № 138, от 28.05.07 № 53) Принят 1 приказ министерства финансов Пермского края (от 02.09.09 № СЭД-39-01-03-55) Согласовано 9 распоряжений Правительства Пермского края о выделении средств из резервного фонда Рассмотрено и согласовано 60 соглашений Согласовано 197 постановлений Правительства Пермского края по реализации приоритетных региональных проектов Согласовано 9 постановлений Правительства Пермского края регламентирующих порядок реализации инвестиционных расходов |
| 4 | - готовит заключения по проектам законов, постановлений Правительства края, указов губернатора края по вопросам оплаты труда; - участвует в подготовке нормативных правовых актов по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетных учреждений; - готовит внутренние приказы и др. документы министерства финансов края. | Согласовано 2 постановления Правительства Пермского края, регламентирующих вопросы оплаты труда Согласовано 16 постановлений Правительства Пермского края об утверждении положений о системе оплаты труда работников государственных учреждений Принято 435 приказов министерства финансов Пермского края по отпускам, командировкам и личному составу |
| 5 | - осуществляет анализ законопроектов, рассматриваемых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; - осуществляет оценку влияния федеральных законопроектов на бюджет Пермского края; - участвует в подготовке предложений и замечаний в федеральные законопроекты. | Рассмотрено 19 федеральных законопроектов, подготовлены предложения и замечания |
| 6 | - рассматривает программы социально-экономического развития органов местного самоуправления, проекты бюджетов по соблюдению бюджетного законодательства. | Рассмотрены и подготовлены заключения на проекты бюджетов по 29 муниципальным образованиям Пермского края. Подготовлено заключение на программу социально-экономического развития Чернушинского района. |
| 7 | - участвует в работе рабочих групп ЗС и иных межведомственных органов по разработке НПА края | Участие в рабочих группах по доработке законов, в заседаниях комиссии по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края, постоянно действующей рабочей группе по налоговой политике и развитию общественной инфраструктуры края. |
| 8 | - разрабатывает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета; - разрабатывает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей; - разрабатывает порядок ведения кассового плана. | Принят 1 приказ министерства финансов Пермского края от 21.08.09 № СЭД-39-01-03-41). Планируется подготовка нового порядка в декабре текущего года. Принято 2 приказа министерства финансов Пермского края (от 10.02.09 № 16 – порядок, от 27.08.09 № СЭД-39-01-03-49 - изменения). Планируется подготовка нового порядка на 2010 год в декабре текущего года. Подготовлен в 2008 году (от 30.12.08 № 195) |
| II. Формирование бюджета | ||
| 9 | Подготовка проектов законов о внесении изменений в бюджет 2009 года: - осуществление расчетов прогноза поступлений доходов в бюджет края за 2009 год, в т.ч. по итогам исполнения бюджета за 1 квартал, 9 месяцев; - подготовка предложений и формирование свода поправок по внесению изменений в бюджет края; - подготовка материалов и организация совещаний по вопросу внесения изменений в бюджет у Председателя Правительства Пермского края; - подготовка проекта закона о внесении изменений в бюджет края; - подготовка предложений и формирование свода поправок по внесению изменений в бюджет края ко второму чтению; - подготовка материалов и организация совещаний по вопросу внесения изменений в бюджет у Председателя Правительства Пермского края; - подготовка свода поправок к проекту закона ко второму чтению; - участие в работе рабочих групп Законодательного Собрания Пермского края по доработке проекта закона ко второму чтению; - подготовка закона о бюджете с учетом поправок ко второму чтению Формирование бюджета Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов: - разработка регламента по составлению проекта бюджета Пермского края на 2010-2012 годы, подготовка запросов и получение материалов, необходимых для составления проекта бюджета Пермского края, прогноза основных параметров местных бюджетов Пермского края и прогноза консолидированного бюджета Пермского края - осуществление расчетов прогноза поступлений доходов в бюджет края; - составление прогноза консолидированного бюджета; - осуществление расчетов, согласование, корректировка бюджета по расходам, осуществление расчетов по бюджетным ограничениям для ФЦБ; - осуществление проверки реестра (фрагментов реестра) расходных обязательств Пермского края от органов власти, подготовка заключения по предложениям функционально-целевых блоков (функциональных блоков) в проект реестра принимаемых расходных обязательств; - участие в разработке прогнозных показателей заданий на оказание государственных услуг; - подготовка запроса, свод и анализ информации от ОМСУ по распределению расходных полномочий между муниципальными районами и поселениями; - заполнение исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов; - согласование исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов; - проведение межбюджетного регулирования; - подготовка документов и организация совещаний у губернатора и председателя Правительства Пермского края; - формирование управленческого бюджета; - формирование сводного реестра расходных обязательств Пермского края - согласование проекта закона Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования; - подготовка бюджетного послания с необходимыми документами и материалами для представления в Законодательное Собрание края; - рассмотрение предложений по доработке проекта закона ко второму (третьему) чтению от исполнительных органов государственной власти; - подготовка свода поправок к проекту закона ко второму (третьему) чтению; - рассмотрение и подготовка заключений на поправки к проекту закона, внесенных субъектами законодательной инициативы; - подготовка текста закона о бюджете ко второму (третьему) чтению; | по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 25.02.2009 , 9 месяцев – 05.09.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 20.03.2009, 9 месяцев - 11.09.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 25.02. - 25.03.2009, 9 месяцев – 14.09.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 11.04.2009, 9 месяцев – 22.09.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 22.05.2009, 9 месяцев – 23.10.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 26.05.2009, 9 месяцев – 27.10.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 28.05.2009, 9 месяцев – 29.10.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 02.06.-05.06.2009, 9 месяцев – 03.10.2009; по итогам исполнения бюджета за 1 квартал – 08.06.2009, 9 месяцев – 09.10.2009; - Распоряжение губернатора края от 01.06.2009 № 49-р; - 13.05.2009 - 13.05.2009 03.06.2009 – определены принципы по формированию бюджета края на 2010-2012 годы, 08.06.2009 – бюджетные ограничения доведены до ФЦБ (ФБ); 19.06.- 07.07.2009 Согласование приказов ИОГВ по формированию государственных заданий (июль-август 2009 года) 01.06.2009 01.06.2009-16.06.2009 18.06.2009-13.07.2009 01.08.2009 13.05.2009 – 12.08.2009 06.08.2009 – проект бюджета рассмотрен на совещании у губернатора края 25.08.2009 28.08.2009 01.09.2009 проект закона о бюджете Пермского края на 2010-2012 годы с приложением необходимых документов и материалов направлен в Законодательное Собрание края; 06.10.2009 - совещание у председателя Правительства Пермского края ко 2 чтению, 20.11.2009 – к 3 чтению; 14.10.2009 – ко 2 чтению, 23.11.2009 – к 3 чтению; 14.10.2009 – 28.10.2009 – ко 2 чтению; 20.11.2009 – 26.11.2009 – к 3 чтению; 03.11.2009 – ко 2 чтению; 01.12.2009 – к 3 чтению |
| III. Исполнение бюджета | ||
| 10 | Внедрение автоматизированных технологий управления и контроля бюджетных средств. Информационное обеспечение процесса исполнения бюджета; Обеспечение ПБС наличными денежными средствами; Обеспечение передачи отдельных функций по исполнению бюджета Пермского края органам Федерального казначейства или финансовым органам местного самоуправления Установление единых технологий контроля финансовых потоков | В рамках выполнения функции исполнены и на исполнении проекты "Организация исполнения бюджета по средствам, поступающим из федерального бюджета" Принято на обслуживание от органов федерального казначейства 76 бюджетных учреждений, взято на обслуживание направлений на сумму 5,8 млрд. рублей. "Прием на обслуживание от УФК по Пермскому краю сети учреждений, расположенных на территории Коми-Пермяцкого округа" Принято на обслуживание 15 бюджетных учреждений "Учет бюджетных обязательств" |
| 11 | Ведение реестра расходных обязательств Пермского края | Ведение реестра расходных обязательств в течение года, включающее проверку фрагментов реестра РО от И0ГВ и органов местного самоуправления и сведение фрагментов. Предоставление данных в МФ РФ 2раза в год. Учтено в реестре по данным ИОГВ по состоянию на 1.11.2009 -516 РО, по данным ОМСУ -135 РО. |
| 12 | Ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пермского края, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Пермского края, главных администраторов, администраторов, источников финансирования дефицита бюджета. | Включено в Сводный реестр за период с 1.01.2009 по 1.11.2009 – 63 учреждения Исключено из Сводного реестра за период с 1.01.2009 по 1.11.2009 -135 учреждений. По состоянию на 1.11.2009 учтено в реестре 602 юридических лиц. |
| 13 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края | Ведение сводной бюджетной росписи в течение года, проверено и обработано 7671 документов. |
| 14 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Пермского края показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | |
| 15 | Функция ИОГВ по исполнению соответствующей части краевого бюджета (ведение бюджетной росписи) | Принято бюджетных обязательств – 600 договоров; сформировано заявок на расход, включая дотацию, субвенцию органам местного самоуправления – 6000 заявок. Ведение кассового плана, проверено и обработано 10141 документа. |
| 16 | Исполнение краевого бюджета уполномоченным органом | |
| 17 | Функция ИОГВ по исполнению соответствующей части краевого бюджета -принятие бюджетных обязательств; -подтверждение денежных обязательств; -формирование заявок на расход, включая дотацию, субвенцию органам местного самоуправления; | |
| 18 | Казначейское исполнение бюджета (санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета , проведение платежей через банковскую систему, обслуживание лицевых счетов, в том числе прием документов и предоставление выписки получателям средств, формирование и передача объемов финансирования учреждениям, лицевые счета, которых открыты в органах федерального казначейства); | Проведено санкционирование оплаты денежных обязательств по состоянию на 1.11.2009 656638 платежных документов. Сформировано – 294 расходных расписаний на передачу объемов финансирования. По состоянию на 30.10.2009 проверено 728419 пакетов документов, включающих заявку получателя бюджетных средств и документы, подтверждающие возникновение у получателей средств денежных обязательств, в том числе отказано (направлено на доработку) - 71781заявок. |
| 19 | Предварительный контроль исполнения бюджета (проверка документов, представляемых для оплаты расходов; проверка распределения средств и реестров на финансирование). | |
| 20 | Открытие лицевых счетов; осуществление проверки генеральных разрешений на открытие лицевых счетов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, представленных главными распорядителями средств краевого бюджета | В течение 2009 года по состоянию на 1.01.2009 г. приняты и проверены документы на открытие 141 лицевого счета, проверено и выдано 5 генеральных разрешений и 4 дополнения к генеральным разрешениям. |
| 21 | Обработка выписки банковских счетов, обеспечение зачисления средств на лицевые счета, ежемесячная сверка с данными федерального казначейства, сверка операций по лицевым счетам; уточнение платежей, правильности направления финансовых потоков | Обработано по состоянию на 01.11.2009 платежных документов по поступлению на счета - 59350, по выбытию - 656638, сформировано уведомлений об уточнении платежа 4935, проводится ежемесячная сверка с УФК по Пермскому краю. |
| 22 | Анализ исполнения краевого и консолидированного бюджета по доходам и расходам (Подготовка и представление оперативной информации об исполнении бюджета для совещаний, проводимых председателем Правительства Пермского края, членам Правительства Пермского края, руководителями исполнительных органов государственной власти Пермского края) | Проведение анализа и мониторинга осуществляется ежемесячно. Подготовлено по сроку 10 консультативных советов (КС). Проведено 8 КС: -за 2008 год – 02.02.2009; -за январь 2009 год – 02.03.2009; -за февраль 2009 год – 06.04.2009; -за апрель 2009 год – 25.05.2009; -за май 2009 год – 22.06.2009; -за июль 2009 год – 31.08.2009; -за август 2009 год – 28.09.2009; -за сентябрь 2009 год – 02.11.2009; |
| 23 | Учет средств резервного фонда Правительства Пермского края | Принято на учет 8 распоряжений. |
| 24 | Учет средств, поступающих во временное распоряжение государственных краевых учреждений, не являющихся средствами краевого бюджета | Обработано 3762 документа по поступлению, проверено и обработано 2730 документов по выбытию, открыто по состоянию на 1.11.2009 г. 45 лицевых счетов. |