Перечень методик планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств

Вид материала

Содержание

ФОТ – фонд оплаты труда в месяц по соответствующим категориям работников органов государственной власти; R
Y – выплаты сверх фонда оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.РО(n+1) = N x К х К
К – количество запланированных командировок; К
R – численность получателей.РО(n+1) = (ФОТ
С – количество физических лиц; F
R – утвержденная предельная расценка на единицу измерения объема работ. PO (n+1) = С x q
Iзп – прогнозируемый индекс роста заработной платы М
Iинв. – прогнозируемый индекс роста инвестиций в основной капитал К рем.

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФОТ – фонд оплаты труда в месяц по соответствующим категориям работников органов государственной власти;

R – фондообразующий показатель (кратность к месячному ФОТ по соответствующим категориям работников органов госвласти, определяемая нормативными актами города Москвы);

Y – выплаты сверх фонда оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

РО(n+1) = N x К х К _кx К_дн, где

N – нормы выплаты суточных при командировании по России и за рубеж в соответствии с распорядительными документами РФ и города Москвы на 1 единицу командируемого;

К – количество запланированных командировок;

К _к – количество командируемых;

К_дн – количество дней командировки.

РО(n+1) = N x R, где

N – размер компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку в соответствии с нормативным правовым актом;

R – численность получателей.

РО(n+1) = (ФОТ _дек x К_мес x Iзп) , где

ФОТ _дек - фонд оплаты труда за декабрь текущего финансового года

К_мес - количество месяцев

Iзп – прогнозируемый индекс роста заработной платы.

РО(n+1) = РО(n) + Dдс, где

Dдс – дополнительный объем расходов на увеличение размеров доплат к денежному содержанию или численности сотрудников.

РО(n+1)= В x С x F, где

В - база для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица;

С – количество физических лиц;

F - процентная ставка начислений в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ.

Расчет ФОТ производится исходя из окладов, утвержденных соответствующим распоряжением Правительства Москвы с применением надбавок за особые условия, секретность, выслугу лет, сложность, напряженность, вредность и другие надбавки.

Объем средств на доплаты ежегодно утверждается соответствующим постановлением Правительства Москвы.

РО-А-0062

- приобретение услуг

2 - индексный

Отдел финансов правоохранительных органов и мобилизационной подготовки

РО(n+1) = РО(n) х Iпц, где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен.

РО-А-0063

- поступление нефинансовых активов

2 - индексный

Отдел финансов правоохранительных органов и мобилизационной подготовки

РО(n+1) = РО(pl) + РО(n) х Iпц , где

РО(pl) - расходы, возникающие в связи с вновь вводимыми функциями организации (планируемое приобретение спецоборудования, спецодежды средств связи и других расходных и хозяйственных материалов для вновь вводимых пожарно-спасательных формирований);

Iпц- прогнозируемый индекс роста потребительских цен.

Планирование данных ассигнований производится с учетом анализа сложившихся в предыдущие годы расходов.

РО-А-0069

- иные расходы

*) оплата расходов на уплату налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей

*) социальные выплаты спасателям

4- нормативный

2- индексный

Отдел финансов правоохранительных органов и мобилизационной подготовки

РО(n+1) = N₁+ N₂ + N₃ …, где

N – сумма налога, исчисленного в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ;

1, 2, 3 …– виды налогов (сборов).

РО(n+1) = РО(n) х Iпц, где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен.

РО-А-0090

организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности

в том числе:

РО-А-0092

- приобретение услуг

*) расходы по экомониторингу

*) мероприятия по охране животных (оплата работ по организации подкормки животных и птиц, мероприятий по реинтродукции животных и птиц на ООПТ, охране животных и прочее биоразнообразие)

*) расходы по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам

*) прочие расходы, к которым отнесены:

- подготовка учителей-организаторов экологического образования для школ города Москвы.

- дополнительное экологическое образование учащихся, повышение квалификации педагогических работников учреждений образования города Москвы: информационно-методическое обеспечение экологического образования

- мероприятия по пропаганде экологического образа жизни среди населения г. Москвы

- мероприятия по экологическому просвещению населения, в том числе проведение экологических праздников, лагерей для школьников, молодежи и студентов, экскурсий, организация кружков, мастерклассов, разработка макетов, передвижная экспозиция и т.п. на территории ООПТ и др.

5 – иной

5 – иной

2 - индексный

2 - индексный

Отдел финансов АПК, потребительского рынка и межрегиональных связей

Объем ассигнований определяется исходя из:

а) количества точек наблюдения (автоматических стационарных постов и передвижных лабораторий)

б) количества необходимых работ с использованием следующей нормативной документации:

- Справочника базовых цен на инженерно-экологические изыскания для строительства Госстроя России,

- Справочника базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений,

- Протокола заседания межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 26.02.2004г. № 1/МС-8-04,

- Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства Госстроя России.

в) стоимости работ, определяемой на основании письма Минрегиона России от 13.10.09. № 33498-СК/08 «Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательных работ» либо исходя из статистических показателей за предыдущие годы.

Объем ассигнований определяется исходя из стоимости услуг на содержание и охрану диких животных и включает:

- заработную плату обслуживающего персонала (диспетчер, ветеринар, зоотехник, рабочие) по тарифу, определенному постановлением Правительства Москвы от 25.08.2009г. № 830-ПП «Об увеличении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений города Москвы»,

- ветеринарные мероприятия по прейскуранту, утверждаемому ежегодно ГУ «Мосветобъединение»,

- расходы на транспорт согласно нормативам ТСН 2.1-18-24 08/09,

- стоимость кормов из расчета количества животных и их видов согласно нормативам («Книга рационов, основные нормы кормления животных Московского зоопарка», утверждена Министерством культуры РФ, Комитетом по культуре Правительства Москвы, 2000 г).

РО(n+1) = РО(n) х Iпц, где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен.

РО(n+1) = РО(n) х Iпц , где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен

Применение указанного индекса при планировании данных расходов осуществляется при условии, если прогнозируемый индекс промышленного производства выше прогнозируемого роста потребительски цен (Iпц)

Применение указанного индекса при планировании данных расходов осуществляется при условии, если прогнозируемый индекс промышленного производства выше прогнозируемого роста потребительски цен (Iпц)

*) мероприятия по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов

*) расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов

*) мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

3 - формульный

3 - формульный

4- нормативный

Управление финансирования комплекса городского хозяйства

РО (n+1) = , где

Q - натуральные показатели (куб.м. и кв.м), включающие в себя:

- транспортирование РАО

- переработка, кондиционирование РАО

- длительное хранение в течение года конди- ционированных РАО

- радиационно-экологический мониторинг территории города Москвы

- проведение радиационного обследования объектов города Москвы

- радиационно-экологический мониторинг города Москвы

R – утвержденная предельная расценка на единицу измерения объема работ, выполняемые ГУП МосНПО «Радон» по городскому заказу.

РО (n+1) = , где

Q - натуральные показатели по транспортировке и обезвреживанию (захоронению, сжиганию) опасных в эпидемиологическом отношении отходов лечебно-профилактических учреждений,

R – утвержденная предельная расценка на единицу измерения объема работ.

PO (n+1) = С x q, где

С - лимит денежных средств, установленный распоряжением Правительства Москвы от 05.11.2008 № 2591-РП для одной топливной карты в размере 24000 руб.,

q – планируемое к выдаче владельцам малолитражных автомобилей количество топливных карт.

РО-А-0093

- поступление нефинансовых активов

2 - индексный

Отдел финансов АПК, потребительского рынка и межрегиональных связей

РО(n+1) = РО(n) х Iпц , где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен

Применение указанного индекса при планировании данных расходов осуществляется при условии, если прогнозируемый индекс промышленного производства выше прогнозируемого роста потребительски цен (Iпц).

РО-А-0100

создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведение Красной книги субъекта Российской Федерации

в том числе:

РО-А-0101

- оплата труда и начисления на нее

2 - индексный

4- нормативный

Отдел финансов АПК, потребительского рынка и межрегиональных связей

РО(n+1) =ФОТ х Iзп х М х N, где

ФОТ - фонд оплаты труда за декабрь текущего финансового года

Iзп – прогнозируемый индекс роста заработной платы

М – количество месяцев

N - установленный законодательством норматив отчислений в государственные внебюджетные фонды.

РО-А-0102

- приобретение услуг

*-) оплата работ по договорам со сторонними организациями

*) услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, работы по содержанию имущества, прочие услуги

4- нормативный

2 - индексный

Отдел финансов АПК, потребительского рынка и межрегиональных связей

Планирование расходов осуществляется на основании:

- предельных комплексных и единых расценок на работы по содержанию озелененных территорий города Москвы, относящихся к памятникам садово-паркового искусства, природным, дендрологическим паркам, ботаническим садам и заказникам, введенными в действие распоряжением ДЭПР от 01.07.05. № 24-Р.

- предельных комплексных и единичных расценок на работы по содержанию зеленых насаждений в городе Москве, введенными в действие распоряжением ДЭПР от 28.04.06 № 16-Р.

- московских территориальных счетных нормативов TCН-2001, разработанных МЦЦС «Мосстройцентр», введенными в действие ППМ от 14.11.06 № 900-ПП.

- предельных комплексных и единичных расценок на работы по обеспечению противопожарных мероприятий на территории парков, лесопарков и лесопаркового защитного пояса города Москвы, введенные в действие распоряжением ДЭПР от 25.12.06. № 46-Р.

- сборника базовых цен на проектные работы в городе Москве МРР-3.2.06.06-06 Сборника базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территорий МРР 32.14.02-06, введенных в действие постановлением Правительства Москвы от 14.11.06. № 900-ПП.

- постановлений Правительства Москвы об установлении и изменении ставок арендной платы за землю;

- распоряжения Минтранса РФ от 14.03.08. № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

РО(n+1) = РО(n) х Iпц , где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен.

РО-А-0103

- поступление нефинансовых активов

2 - индексный

Отдел финансов АПК, потребительского рынка и межрегиональных связей

РО(n+1) = РО(n) х Iпц , где

Iпц - прогнозируемый индекс роста потребительских цен

Применение указанного индекса при планировании данных расходов осуществляется при условии, если прогнозируемый индекс промышленного производства выше прогнозируемого роста потребительски цен (Iпц)

РО-А-0109

- иные расходы

*) оплата расходов по уплате налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней

4- нормативный

Отдел финансов АПК, потребительского рынка и межрегиональных связей

РО(n+1) = N₁+ N₂ + N₃ …, где

N – сумма налога, исчисленного в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ;

1, 2, 3 …– виды налогов (сборов).

РО-А-0140

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

в том числе:

РО-А-0142

- приобретение услуг

*) капитальный и текущий ремонт дорог

*) содержание объектов дорожного хозяйства

2- индексный

4- нормативный

2- индексный

4- нормативный

Управление финансирования комплекса городского хозяйства

РО(n+1) = N х Iинв. х К рем, где

N – установленный норматив денежных затрат на капитальный (текущий) ремонт дорог V категории,

Iинв. – прогнозируемый индекс роста инвестиций в основной капитал

К рем. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному (текущему) ремонту дорог по соответствующим категориям.

РО ₍_n₊₁₎ = N х I п.ц. х К ст.раб., где

N – установленный норматив денежных затрат на содержание объектов дорог V категории,

Blog

Перечень методик планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств

Содержание