Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція 9
| Вид материала | Документы |
- 1. Ознаки класифікації ринків, 368.16kb.
- Тема 18. Досконала конкуренція І чиста монополія, 340.39kb.
- План. Вступ. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг. Вивчення ринку банківських, 189.39kb.
- Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження, 283.31kb.
- 1 Аналітична маркетингова оцінка ринку шоколаду, 429.97kb.
- «Аналіз інвестиційного ринку України», 208.96kb.
- 1. Основи функціонування фондового ринку, 238.95kb.
- План поняття ринку характерні ознаки сучасного ринку суб'єкти І об'єкти ринку, 210.16kb.
- Частина 2 наукові повідомлення, 135.8kb.
- 1. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях, 147.82kb.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Технологічний процес. Відтворення трудових ресурсів
На стадії запуску перед підприємством будуть стояти дві основні задачі:
- Розробка регламентів управління персоналом
- Пошук, підбір та навчання персоналу
Основна відмінність від подальших етапів реалізації виробництва полягатиме в тому, що на стадії запуску необхідно розробити Регламенти управління персоналом та охарактеризувати робочі місця. Подальша ж робота буде проходити вже згідно стандартного технологічного процесу відтворення трудових ресурсів, описаного в додатку 1.
Навчання персоналу планується проводити шляхом:
- Залучення в штат професійно підготовлених спеціалістів, які зможуть провести навчання та підготовку інших працівників.
- Залучення таких спеціалістів на тимчасовій основі.
- Участь спеціалістів в програмах підготовки, що проводяться постачальниками обладнання.
- Участь спеціалістів в програмах підготовки, що проводяться постачальниками технологічних рішень.
- Проведення навчання персоналу на діючих профільних підприємствах на партнерській основі (є діючі профільні підприємства, які мають досвід практичного виробництва та готові на певних умовах надавати методологічну підтримку).
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
Виробництво планується здійснювати в строгій відповідності до вимог екологічних норм та природоохоронного законодавства. Всі технологічні процеси будуть сертифіковані. Крім того, планується забезпечення будівництва та встановлення всіх необхідних згідно технологічної документації очисних споруд, чи використання для цього залучених з зовні технологічних процесів. В зв’язку з тим, що дане питання відноситься до періоду погодження технологічної документації і не піддається нормуванню, то розрахунок кількісних показників, що впливають на собівартість в даному досліджені не наводяться. Початкові затрати та затрати на обслуговування включені в загальні статті інвестиційних та накладних витрат методом статистичної апроксимації згідно практики діяльності такого роду підприємств галузі.
ОБЛАДНАННЯ
Вартість обладнання УЗВ спеціалісти розраховують як 1-2 Євро в від кожного кг. потужності тобто УЗВ потужністю в 100 тон повинна коштувати порядку 100 – 200 тис. Євро в залежності від комплектації. Це стосується вирощування невибагливих видів риби таких як соми, тиляпії де вимоги до якості води не є критичними. Для вирощування ж осетра використовують цілий ряд додаткових пристроїв з ряду генераторів кисню, системи оксигенерації води і т.д. Вартість обладнання для вирощування осетрових спеціалісти оцінюють з розрахунку 5-6 Євро до кожного кг. потужності установки, тобто УЗВ потужністю 100 тон. риби в рік обійдеться порядку 500 – 600 тис. Євро.
Одним з варіантів здешевлення витрат на обладнання є вибір між базовими варіантами і економ варіантами, які порядку 30% дешевше. Нижче наведені розрахунки по базовим варіантам.
Відмінності між базовим і економ варіантами полягають в наступному:
- В економ варіантів в залежності від потужності установки можна замість генератора кисню використовувати стиснений чи розріджений кисень. Тоді в споживача відпадає необхідність в дорогому обладнанні та в спеціалісті, що має допуск до роботи з ємностями з великим тиском.
- Замість системи озонування води для дезінфекції можна використовувати систему ультрафіолету, що менш ефективно, але є можливим. На відміну від УФ ламп озон не тільки дезінфікує воду, але й він також спалює органіку, яка присутня в воді після механічного фільтра. Це дає можливість робити воду в УЗВ практично ідеальної якості. При вирощування осетра на ікру рекомендовано використовувати тільки озон.
На ринку представлені кілька європейських постачальників такого обладнання, та досить значна кількість розробок місцевого значення. Всі пропозиції знаходяться в межах наведених в розрахунках далі, а їх асортимент дозволить на етапі проектування вибрати потрібну конфігурацію щодо співвідношення ціна/якість. Детальний опис цінових пропозицій досить громіздкий, тому в даному документів не наведений. Вибір виробника УЗВ та їх конфігурація будуть об’єктами подальшого проектування.
Комплекс оборотного водопостачання для вирощування 120 тон форелі в рік
Технологічний процес. Вирощування форелі в системі оборотного водопостачання
Форелевий комплекс під відкритим небом – приміщення не потрібне. Потрібне джерело хорошої прісної води в великих кількостях – комплекс повинен бути розміщений поряд з річкою.
Технічні дані на систему:
| Об’ем води в бассейнах 1000 м3 (площа басейнів близько 1000-1500 м.кв.) |
| Споживання електроенергії 10 кВт. |
| Максимальне споживання корму 725 кг/день. |
| Середньорічне споживання комбікорму 132 тон. |
| Рекомендована максимальна густина посадки 50 кг/м3. |
| Підпитка свіжою водою 300 м3/г. Велике джерело водопостачання, наприклад, річка |
| Кормовий коефіцієнт <1,1. |
| Вартість комбікорму для форелі 0,9 Евро/кг. |
| Приблизна собівартість форелі 1кг - 1,50 Евро. |
| Орієнтовна оптова вартість кілограму форелі 1кг - 3,00 Евро. |
Вартість будівництва під ключ приблизно 200 тис. євро. Існує можливість отримати дотацію від Європейських фондів в розмірі 60%, тобто отримати на безповоротній основі 120 тис. після здачі рибної ферми в експлуатацію.
Крім того, даний комплекс за необхідності можна в майбутньому модернізувати в УЗВ. Чи, якщо на етапі погодження бізнес-плану буде прийняте рішення про вибір саме УЗВ, то така установка буде коштувати разом з витратами на будівництво порядку 400 000Евро.
УЗВ для вирощування 100 тон сома в рік
Технологічний процес. Вирощування сома в УЗВ
Методика
Установка щомісячно забезпечується посадковим матеріалом – мальками (0,1 – 5гр.). Швидкість росту для промислової установки: 1 гр. малька росте в 1 кг. сома за 6 міс. Врожай знімається щотижнево, приблизно 1 т. живої риби, цілорічно, що дуже зручно для продажу в супермаркетах.
Під час вирощування відбувається сортування риби на чотири групи, що дає можливість збирати врожай щотижнево. Спочатку виловлюють лідерів росту, потім всіх інших.
Опис
Установка для культивування африканського сома (clarias gariepinus) від малька вагою 8 г до товарної маси 1000-1200гг. Складається з двох модулів. В приміщення входять мальковий цех, цех утримання виробників, офіс, система підготовки сомів до продажу і склад.
Розрахунок установки проводиться з запасом міцності, що гарантує утримання системою фільтрації робочих параметрів води. Комп’ютерна система контролю дев’яти параметрів води в різних точках установки замкнутого водопостачання виключає можливість втрати врожаю при аваріях. Повинен проходити автоматичний запис і архівація даних з інтервалом 10 сек. Відсутність складних механічних вузлів, де самий складний механізм – це насоси, знижує ризик до нуля.
При проходженні спеціалізованого навчання запускати і експлуатувати УЗВ згідно проекту можна самостійно з мінімальною кількістю консультацій від постачальників обладнання.
Технічні характеристики одного модуля продуктивністю 50 тон товарного сома в рік:
| Площа приміщення | | S ≈ 39 * 18 м. ≈ 700 м2 |
| Об’єм басейнів | | ≈ 500-700 м3 |
| Водообмін в басейнах | | 4 год. |
| Споживання електроенергії | в годину: | ≈ 6 кВт |
| | в рік: | ≈ 53 мВт |
| Споживання води | пікове: | ≈ 2 м3/г |
| | в добу | ≈ 15 м3 |
| | в рік: | ≈ 4300 м3 |
| Потреба в кормі | в добу, макс: | ≈ 153 кг |
| | в рік: | ≈ 42,5 т |
| Максимальна жива вага | | ≈ 8400 кг |
| Середній кормовий коефіцієнт | | - |
| Кількість мальків, 8 г | в рік: | 48000 |
| Середня вага при реалізації | | 1126 г |
| Густина посадки риби | максимальна: | 450 кг/м3 |
| Рибницькі цикли | в рік: | 12 |
Установка складається з: рибницьких басейнів, поличних відстійників, крапельних біофільтрів, басейнів суматорів, блоку насосів.
До приміщення повинні бути підведені:
- холодна вода 10 м3/г
- напруга 0,4 кВ на потужність споживання 20 кВт
- каналізація, Øмін 150 мм
- водяне опалення
УЗВ вирощування тиляпіі потужністю 100 тон в рік
Технологічний процес. Вирощування тиляпії в УЗВ
Досліджені врожайності тиляпії: 240 кг/м2 в рік.
Цей вид риб широко не відомий споживачам, так як риба гине при температурі води менше 13°С. В Америці, Ізраїлі та Європі тиляпія досить популярна завдяки своєму дієтичному м’ясу. Ціниться вище коропа – на рівні лосося. Об’єм продаж тиляпії приблизно відповідає об’єму продаж коропа.
Параметри ферми для вирощування тиляпії ( потужність 100 тон в рік):
Технічні дані системи:
- Загальна площа приміщення 48*26 м = 1250 м2
- Мінімальна висота стель 2,5 м
- Об’єм води в басейнах 360 м3
- Електропостачання 35 кВт/год.
- Максимальне споживання корму 400 кг/день
- Средньорічне споживання комбікорму 120000 кг
- Рекомендована максимальна густина посадки 100 кг/м3
- Кормовий коефіцієнт <1,2
- Підпитка свіжою водою 20000 м3/рік, в средньому 60 м3/день
- Приблизна кількість мальків вагою 1 грам 230 000 шт,
- Вихід 500 грамової довіски 200 000 шт,
- Приблизна вартість малька - 1 грам. 0,10 Евро,
- Вартість комбікорму для тиляпії 0,75 Евро/кг,
- Орієнтовна продажна вартість кожного
кілограму тиляпії з довісом 500 грам 4,00 Євро.
Комплекс для вирощування остера 100 тон в рік.
Технологічний процес. Вирощування осетра в УЗВ
Методика
Багато проектувальників осетрових ферм використовують методику вирощування осетра, що запропонована Кисельовим в 80-х роках минулого сторіччя. В цій методиці пропонується зариблювати басейни 2 рази в рік (через кожні 6 місяців) і збирати врожай, відповідно 2 рази в рік.
В цієї методики є суттєві недоліки. Це не так просто отримувати малька осетра 2 рази в рік з відставанням в 6 місяців. Набагато простіше отримувати малька один раз в рік. Ще один недолік, це збір врожаю 2 рази в рік. Хочеться збирати врожай безперервно, так як постачання супермаркетів йде безперервне.
Василем Краснобородьком розроблена нова методика вирощування осетра, яка усуває ці недоліки. Крім того вона дає можливість суттєво зменшити кількість басейнів, що необхідні для вирощування тієї ж кількості осетра. Ця методика протестована в Ризі. УЗВ з використанням методики є дуже компактною. Крім того, ця методика протестована на вирощуванні осетра (сибірського і гібриду бестера), форелі і вугра.
УЗВ складається з трьох однакових модулів, продуктивністю по 34 тони осетра в рік кожен. Нижче описаний лише один модуль продуктивністю 34 тони. Установка призначена для культивування осетра – бестера, від малька вагою 5г до товарної маси 900-2600г.
Опис базового варіанта УЗВ:
| Площа приміщення | | ≈ 984м2 (41*24 метра) |
| Максимальна висота приміщення | | ≈ 3,5 м |
| Площа басейнів | | ≈ 350 м2 |
| Споживання електроенергії | в рік: | ≈ 350000 кВт/г |
| Споживання води | пікове: | ≈ 80 м3/г |
| | в добу | ≈ 40 м3 |
| | в рік: | ≈ 14280 м3 |
| Споживання корму | в добу, макс: | ≈ 130 кг |
| | в рік: | ≈ 47,6 т |
| Максимальна жива вага | | ≈ 2,6 кг |
| Середній кормовий коефіцієнт | | ≈ 1,4 |
| Кількість мальків, 5 г | в рік: | 96 000 шт |
| Вага при реалізації: | | от 900 до 2600 г |
| а). Менше 1000 грам | | 7% |
| б). Більше 1000 грам | | 93% |
| Вартість корму в ЄС | | < 1 Євро/кг |
| Густина посадки риби | макс. можлива: | 100 кг/м2 |
| Рибницькі цикли | в рік: | 1 |
До приміщення повинні бути підведені наступні комунікації
- холодна вода,
- електроенергія, 380 В,
- каналізація,
- водяне опалення.
Гранично низька собівартість осетра 3-4 Евро/кг. По цінам ЄС вартість обладнання складе 660 000 Євро.
Комплекс вирощування остера на ікру. Продуктивність 1-3 тони в рік.
Технологічний процес. Вирощування осетра на ікру в УЗВ
Проект передбачає отримання ікри не вбиваючи самок, при допомозі здоювання. Перша ікра отримується на 4 рік ( якщо вирощюються самки від малька 5 грам, можливий варіант купівлі дорослих самок). Вихід на проектну потужність відбувається на 8 рік(3 тони/рік).
В установці можна отримувати 2-3 тони чорної ікри не вбиваючи самок чи 1 тону чорної ікри вбиваючи самок. Також можливий комбінований метод: при першому дозріванні самок отримують ікру прижиттєвим способом, а на слідуючий рік вбиваючи самок. В такому випадку продуктивність буде 1,5-2 тони в рік. Можна самостійно вибирати скільки ікри потрібно і яким способом її отримувати.
Установка призначена для культивування гібрида осетра і складається з 4 незалежних УЗВ. Мінімальний проектний запас міцності критичних параметрів – 20%. Запас міцності гарантує утримання системою фільтрації робочих параметрів води. Компютерна система контролю параметрів води в різних точках установки замкнутого водопостачання забезпечує неможливість втрати врожаю при аваріях. Ведеться автоматичний запис і архівація даних з будь-яким інтервалом. Існує система оповіщення при аваріях шляхом відсилання SMS повідомлень на телефон. Особлива увага звернена на надійність системи.
Основні вузли системи дублюються і розбиваються на декілька менших, щоб в випадку поломки одного вузла, потужності системи життєзабезпечення осетрів вистачило для роботи в режимі збереження. Установка настільки надійна, що можна навіть отримати згоду на страхування маточного стада.
Опис базового варіанту УЗВ:
| Площа прміщення | | ≈ 1400 м2 |
| Максимальна висота приміщення | | ≈ 3,5 м |
| Споживання електроенергії | в рік: | ≈ 450000 кВт |
| Споживання води | в рік: | ≈ 14000 м3 |
| Споживання корму | в добу, максимальне: | ≈ 150 кг |
| | в рік: | ≈ 46,5 т |
| Вартість тільки рибницького обладнання без будівлі, комунікацій, бетонних робіт, електрики і автоматики | Євро | ≈ 350 000 |
До приміщення повинні бути підведені такі комунікації:
- холодна вода,
- електроенергія, 380 В,
- каналізація, Øмін = 200 мм,
- водяне опалення.
Детальніше процес вирощування осетра на ікру можна описати так:
- Після придбання заплідненої ікри, наприклад, в Німеччині, її можна доставити авіарейсом.
- Ікру розміщують в інкубатор, де вона доінкубовується при температурі 14-16оС, з’являються передличинки, які попадають в пластикові басейни.
- Через кілька днів, після викиду меланінової пробки в передличинок їх переводиться на активне харчування, за допомогою стартового комбікорму, який відрізняється високим вмістом протеїну(коло 56%)
- Личинки розсаджуються по басейнам, враховуючи густину посадки, та для уникнення в майбутньому надлишкової потреби в пересадці особин з басейну в басейн, що є стресовою ситуацією для риби і понижує її здатність до росту.
- З ростом личинок збільшується фракція комбікорму (розмір гранул).
- до досягнення маси мальків 50 грам робляться 3 бонітіровки (сортування по вазі)
- Залишкові особини реалізуються чи використовуються для поглиблення процесу відтворення. Лідери залишаються.
- Після того як малькам стає мало місця в малих басейнах, їх пересаджують в великі. Оптимальна температура вирощуваня 24-26оС.
Темпи росту осетра при температурі – 24-26 оС
| Вік, років | Самки, кг | Самці, кг |
| 1 | 1,9 – 2,1 | 2 - 2,2 |
| 2 | 5,0 - 5,1 | 5,2 - 5,5 |
| 3 | 10 - 11 | 11 -12 |
| 4 | 16 - 19 | 17 -20 |
| 5 | 20 - 25 | 20 -26 |
В результаті в кінці першого року вирощування отримують рибу вагою 1900 – 2200гр. В кінці другого року вирощування отримують рибу вагою 5000 – 5500гр. Проводиться УЗД-сканування для відокремлення самців від самок. Самців, крім незначного числа лідерів, яких залишають на формування ремонтно-маточного стада, пускають в переробку чи продовжують вирощувати окремо і потім пускають в переробку.
Самки на 5 році вирощування стають статевозрілими, ступінь визрівання ікри визначають з допомогою УЗД-сканування чи біопсії. Дозрілих самок витримують 2 тижня без годування окремо на цеолітових фільтрах, щоб ікра і м’ясо позбулися запаху комбікорму. Таку ж операцію проводять з самцями перед переробкою чи реалізацією. Дальше самок забивають, виокремлюють ікру, ікру пробивають на спеціальному грохоті, промивають, додають сіль і закривають в банки при допомозі вакуматора. Термін зберігання такої ікри 1 рік., щоб більш ніж достатньо для реалізації на внутрішніх ринках.
До цього часу вже є власне маточне стадо, яке дозволить отримувати приплід осетра для власних потреб і для реалізації заплідненої ікри на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Автоматика управління УЗВ
Технологічний процес. Автоматичне упраління в УЗВ
Повна автоматика з управлінням через Інтернет кількома способами, а також через мобільний телефон оцінюється в 20 000 Євро.
В обладнання та програмне забезпечення (з підпискою на обновлення) всі датчики, контролер Siemens, додаткові модулі розширення, модуль SMS модему, модуль Інтернету, панель оператора, високоточні годувальниці та електрична частина.
Передбачений додатковий сервіс – з допомогою програми інтелектуального можна включати і виключати вузли станції для вирощування риби.
ОБ’ЄМИ ПРОДУКЦІЇ. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
Згідно технічних характеристик продуктивності обладнання об’єми виробництва по видам матимуть таку структуру:
| | Об'ем/рік, т | Прогнозована ціна реалізації, Євро/кг | Загальна сума від реалізації, Євро/рік |
| Форель райдужна | 120 | 3 | 360 000 |
| Сом | 100 | 3,5 | 350 000 |
| Тиляпія | 100 | 4 | 400 000 |
| Осетер, основне виробництво | 100 | 8 | 800 000 |
| Осетер з виробництва ікри | 10 | 8 | 80 000 |
| Осетрова ікра | 1,5 | 800 | 1 200 000 |
| Разом прогнозована сума від реалізації за умови виходу підприємства на повну потужність, Євро/рік | 3 190 000 |
План реалізації продукції по рокам буде виглядати так:
| | Ціна реалізації, Євро/кг | Загальна сума від реалізації, Євро | Об'ем/рік, т | ||||||||||
| | | роки: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Форель райдужна | 3 | 3 240 000 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Сом | 3,5 | 3 150 000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Тиляпія | 4 | 3 600 000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Осетер, основне виробництво | 8 | 7 200 000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Осетер з виробництва ікри | 8 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Осетрова ікра | 800 | 5 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Разом прогнозована сума від реалізації, тис. Євро | 22 870 000 | 0 | 1 910 | 1 910 | 1 990 | 1 990 | 2 310 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | |
НАКЛАДНІ ВИТРАТИ
Ілюстрація. Приклад розподілу розходів на великому господарстві для виробництва порційної форелі (2000т/рік), що купляє сьогорічок і підрощує їх до 300-500грам. Загальна собівартість на кілограм виробленої продукції живої риби не досягає 2 Євро. Загальні інвестиційні розходи для цілком рециркулюючої системи складають 4 Євро на кг. потужності .
На ілюстрації цікаво відмітити, що споживання енергії складає лише 7% розходів, тобто це не є переважаючою статтею розходів. Вартість же кормів є основною статтею розходів, що також означає, що правильне управління являється важливим фактором. Покращення КК має значний вплив на ефективність виробництва. Як і в інших секторах, чим більше виробнича установка тим менша питома собівартість виробництва. Однак видається, що збільшення систем більше як на 2000 тон в рік не дає значного зменшення прямих витрат. З іншої сторони збільшення з кількох сот тон до приблизно 1000 тон значно знижує розходи. Розумне планування може зекономити багато роботи і коштів.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ІНШІ РОЗХОДИ ПО ПЕРСОНАЛУ
Передбачається розподіл персоналу згідно розробленої ОСУ. Нижченаведений варіант штатного розпису представлений в такому вигляді для простоти розрахунку рентабельностей без необхідності нормування. В реальному виробничому процесі всі працівники підтримки, охорони та бухгалтерії будуть виведені за межі штату дільниць, що забезпечить їх взаємозамінність та економніше використання трудових ресурсів. Кількість працівників штату дільниці з виробництва ікри занижена свідомо, разом з ФОП. Планується, що так як це виробництво є набільш технологічно складним, його персонально куруватимуть крім відповідальних працівників головний технолог виробництва, керівник служби підтримки та служби збуту. Питання по штату охорони можливо буде зняти, так як планується розмістити адмінбудівлі або в самому приміщенні дільниці, або в безпосередній близькості.
Необхідно зазначити, що при розрахунку ФОП штату працівників свідомо взяті дещо завищені порядку на 30-40%% рівні оплати профільних спеціалістів. Але це зроблено для того, щоб забезпечити зацікавленість персоналу в результатах роботи, та для забезпечення можливості маневру, в випадку потреби збільшення штату персоналу, яке може бути тоді проведена шляхом зменшення загального рівня оплати праці без збільшення ФОП по підприємству в цілому.
| Штат працівників | | | | |
| чол. | зарпл., Євро/міс | Зарплата, | Всього, Євро/рік | |
| Євро/рік | ||||
| Адміністративне управління | | | | |
| Директор комплексу | 1 | 3000 | 36000 | 36 000 |
| Головний бухгалтер | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Головний технолог | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Керівник служби підтримки(електроенергія, водопостачання, опалення, транспорт) | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Керівинки служби збуту та постачання | 1 | 800 | 9600 | 9 600 |
| Керівник служби охорони | 1 | 700 | 8400 | 8 400 |
| Всього по адмін. Управлінню | 6 | | | 90 000 |
| Дільниця розведення форелі | | | | |
| Начальник дільниці | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Бухгалтер/зав. складом | 1 | 300 | 3600 | 3 600 |
| Рибовод | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Підтримка | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| Збут/постачання | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| Сторож | 3 | 300 | 3600 | 10 800 |
| | 8 | | | |
| Всього по дільниці | | | | 48 000 |
| Дільниця розведення сома | | | | |
| Начальник дільниці | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Бухгалтер/зав. складом | 1 | 300 | 3600 | 3 600 |
| Рибовод | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Підтримка | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| Збут/постачання | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| Сторож | 3 | 300 | 3600 | 10 800 |
| | 8 | | | 48 000 |
| Всього по дільниці | | | | 48 000 |
| Дільниця розведення тиляпії | | | | |
| Начальник дільниці | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Бухгалтер/зав. складом | 1 | 300 | 3600 | 3 600 |
| Рибовод, збут/постачання | 1 | 800 | 9600 | 9 600 |
| Сторож | 3 | 300 | 3600 | 10 800 |
| | 6 | | | 36 000 |
| Всього по дільниці | | | | 36 000 |
| Дільниця розведення осетра, основне виробництво | | | | |
| Начальник дільниці | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Бухгалтер/зав. складом | 1 | 300 | 3600 | 3 600 |
| Рибовод | 1 | 1000 | 12000 | 12 000 |
| Підтримка | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| Збут/постачання | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| Сторож | 3 | 300 | 3600 | 10 800 |
| | 8 | | | 48 000 |
| Всього по дільниці | | | | 48 000 |
| Дільниці розведення осетра на ікру | | | | |
| Начальник дільниці | 1 | 600 | 7200 | 7 200 |
| Рибовод | 1 | 500 | 6000 | 6 000 |
| Підтримка | 1 | 400 | 4800 | 4 800 |
| | 3 | 1500 | | 18 000 |
| Всього по дільниці | | | | 18 000 |
| Разом по підприємству: | 39 | | | 288 000 |
РОЗХОДИ НА СИРОВИНУ ТА МАТЕРІАЛИ
Як вже зазначалося вище головними статями витрат рибницького господарства є:
- придбання кормів
- придбання малька
- витрати на електроенергію та опалення.
Таким чином, головний акцент в комерційній діяльності буде:
- розробка програми здешевлення кормової бази за рахунок максимального заміщення імпортованої продукції європейського виробництва та комбікорму українських комбікормових заводів, виготовлені по спеціально розроблених таблицях раціонів за забезпечення відповідного контролю якості. (Наприклад, ООО «ЗГК» - один з найсучасніших заводів на Україні з виробництва комбікормів, що має свою сучасну лабораторію, та має можливість виготовляти комбікорму з необхідними характеристиками , web - a.com.ua/)
- розробка програми швидкого нарощування власних потужностей розведення посадкового матеріалу всіх основних і перспективних видів риби.
- розробка програми впровадження енергозберігаючих технологій, починаючи ще з стадії проектування і будівництва комплексів.
Детальний розрахунок витрат на сировину та матеріали наведено в розділі «Фінансовий план»