Стратегический план развития Университета международного бизнеса на 2007-2010 годы

Вид материала

Документы

Содержание YIII. Стратегический финансовый план Университета международного бизнеса

Подобный материал:

• Стратегический план социально-экономического развития городского поселения город лебедянь, 1385.81kb.
• Программа развития побратимского и внешнеэкономического сотрудничества на 2011-2015, 203.29kb.
• Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
• Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1835.13kb.
• Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
• Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
• Стратегический план развития Тверского государственного технического университета, 826.81kb.
• Правительству Республики Казахстан, центральным государственным органам, в том числе, 1490.9kb.
• Правительству Республики Казахстан, центральным государственным органам, в том числе, 948.79kb.
• Анализ деятельности учреждения за последние три года (2007, 2008, 2009 годы), 242.66kb.

YIII. Стратегический финансовый план Университета международного бизнеса

				в тыс.тенге
	1) Динамика дохода от образовательной деятельности
	2007г	2008г	2009г	2010г
	626 777	720 794	828 913	953 249
	2) Доходы от учебно-методической и научно-исследовательской деятельности
	2007г	2008г	2009г	2010г
	7 800	8 200	8 700	9 200
	3) Доходы и расходы УМБ
		Доходы
	2007г	2008г	2009г	2010г
	626 777	720 794	828 913	953 249
	Расходы будут составлять 80% от доходов
	4) Расходы на учебно-методическую литературу
	2007г	2008г	2009г	2010г
	7 510	8 260	9 080	9 980
	4) Расходы на воспитательную, социальную и международную деятельность
	2007г	2008г	2009г	2010г
	6 000	6 600	7 260	7 986
	4) Расходы на обновление материально-технической базы
	2007	6 000
	2008	16 272
	лингафонный кабинет		4600
	читальный зал		1500
	актовый зал		2000
	обновление ПК		2100
	создание профильных учебных кабинетов (лабораторий)		2157
	Зал заседаний		3915
	2009	17 899
	2010	19 689

			2003/ 2004 уч.год	2004/ 2005 уч.год	2005/ 2006 уч.год	2006/ 2007 уч.год	2007/ 2008 уч.год	2008/ 2009 уч.год	2009/ 2010 уч.год	2010/ 2011 уч.год
Расходы на подготовку 1 специалиста			145,6	144,9	158,5	174,35	209,22	230,14	253,16	278,47
Полный объем финансирования НИР (госбюджет)			5 439,0	5 802,0	7 000,0	7700	9240,00	10164,00	11180,40	12298,44
Средняя заработная плата сотрудников			43,5	61,1	84,4	90,308	99,34	109,27	120,20	132,22