План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №50 г. Томска на 01 января 2011 года

Вид материалаДокументы

Содержание


Недвижимое имущество
Особо ценное движимое имущество
Балансовая стоимость
Финансовые активы
Дебиторская задолженность по доходам
Расчеты по недостачам (020900000)
Просроченная кредиторская задолженность
IV. Маркетинг
V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2011 год
Наименование мероприятия
Подобный материал:
1   2   3   4

Недвижимое имущество:

^ Недвижимое имущество

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

Имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

ВСЕГО

20602732,80

10396725,86

Имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

ВСЕГО







Имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

ВСЕГО








^ Особо ценное движимое имущество:

Особо ценное

движимое имущество

^ Балансовая стоимость

Остаточная

стоимость

ВСЕГО

6838353,97

801275,23

Финансовые активы


^ Финансовые активы

Сумма, руб.

Всего

55 727,00

из них




^ Дебиторская задолженность по доходам




Расчеты по доходам (020500000)

22 747,00

^ Расчеты по недостачам (020900000)




Дебиторская задолженность по расходам

32 980,00







Обязательства

Обязательства

Сумма

Всего

-

из них




^ Просроченная кредиторская задолженность

-


Плановые показатели по поступлениям и выплатам в МАОУ СОШ № 50 г.Томска:

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ СОШ № 50 г.Томска:

Наименование показателя

Всего

(на 2011 год)(руб.)

Всего (на 2012 год планового периода)(руб.)

Всего (на 2013 год планового периода)(руб.)

Остаток средств1

-







Поступления

14123934,00

13337774,00

1573220,00

в том числе










субсидий на выполнение муниципального задания

14123934,00

13337774,00

1573220,00

в т.ч. Целевая субсидия на частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области

212560,00

212560,00

-

Остаток средств2













Выплаты

14123934,00

13337774,00

1573220,00

в том числе










Расчеты по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда

11649892,00

10838732,00

-

Расчеты по прочим выплатам

55200,00

55200,00

-

Расчеты по услугам связи

50400,00

50400,00

34300,00

Расчеты по транспортным услугам

-

-

-

Расчеты по коммунальным услугам

1255200,00

1255200,00

1180938,00

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

116100,00

141100,00

141100,00

Расчеты по прочим работам, услугам

349560,00

349560,00

137000,00

Расчеты по приобретению основных средств

453700,00

453700,00

63000,00

Расчеты по приобретению материальных запасов

177000,00

177000,00

-

Расчеты по прочим расходам (земельный налог)

16882,00

16882,00

16882,00




Остаток средств1


-








Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

550 000,00

550 000,00

550 000,00


Плановые показатели, характеризующие объем услуг в соответствии с муниципальным заданием на 2011г.:

Наименование услуг

Планируемый объем

Плановый объем бюджетных ассигнований, руб.

в натуральном выражении, ед.

в стоимостном выражении, руб.

Предоставление образования по программам начального, среднего(полного) общего образования в общеобразовательных классах

681

20167,330

13733952,00

Предоставление образования по программам дошкольного образования в группах предшкольной подготовки

14

16571,429

232000,00


^ IV. Маркетинг

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.

Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие МАОУ СОШ № 50 г.Томска и формировать его  конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы образовательного учреждения следующие мероприятия:

- разработку плана рекламной компании;

- исследование  рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);

- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;

- изучение и формирование базы данных о грандодающих организациях, фондах;

- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;

- информация для размещения на сайте образовательного учреждения;

- поддержка сайта;

- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).

Особо отметим важность положительного имиджа образовательного учреждения в социуме. Поддержание имиджа МАОУ СОШ № 50 г.Томска – это серьезное маркетинговое мероприятие. Формирование имиджа лежит на административно-управленческом персонале, педагогических работниках, учебно-вспомогательном и младшем обслуживающем персонале, потребителях услуг, конкурентах и СМИ. Для формирования положительного имиджа школы организуется рекламная компания (в СМИ), проводятся мероприятия по изучению спроса на дополнительные образовательные услуги, предоставляются скидки на платные дополнительные образовательные услуги и др.

Потребителями образовательных услуг в МАОУ СОШ № 50 г.Томска являются родители и обучающиеся школы.

При организации платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ № 50 г.Томска придерживается следующей стратегии: высокое качество – оптимальная цена.

^ V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2011 год



^ Наименование мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.

1.

Повышение квалификации специалистов

2011г.

Бюджетные и внебюджетные средства

2.

Оптимизация  штатного расписания

2011г.

Бюджетные средства

3.

Повышение зарплаты

2011г.

Бюджетные и внебюджетные средства

4.

Замена устаревшего оборудования

2011г.

Бюджетные и внебюджетные средства

5.

Приобретение дополнительных основных средств

2011г.

Бюджетные и внебюджетные средства

6.

Организация рабочих мест персонала, удовлетворяющая современным условиям

2011г.

Бюджетные и внебюджетные средства


Главный бухгалтер Шведкина Е. В.

Зам. директора Ермакова В.П.


1 Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

2 Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года