План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №50 г. Томска на 01 января 2011 года
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПо штатному расписанию По тарификации 2009-2010 учебный год Итого по школе Увелич./ уменьш. кол-ва обуч-ся по Итого классов - комплектов Наименование услуги Наименование услуги |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2012 годы Муниципального автономного, 225.64kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 248.29kb.
- План работы на 2011-2012 учебный год муниципального автономного общеобразовательного, 1769.48kb.
- Открытый информационно-аналитический доклад муниципального автономного общеобразовательного, 998.26kb.
- Публичный отчет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней, 692.34kb.
- План работы муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 613.5kb.
- Публичный доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности директора, 1043.05kb.
- Приказ №95 от «31» октябрь 2011 года Директор муниципального общеобразовательного учреждения, 235.95kb.
- Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 471.32kb.
- План модернизации Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 123.48kb.
Материально – технические ресурсы МАОУ СОШ № 50 г.Томска.
МАОУ СОШ № 50 г.Томска расположена в здании площадью 3538,2 кв.м. Территория гимназии благоустроена, озеленена, ограждена. Здание школы трехэтажное, кирпичное. В 2006 году проведен капитальный ремонт.
Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества. Обеспечение помещений осуществляется тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения.
Грамотное решение вопросов финансово-экономической деятельности МАОУ СОШ № 50 г.Томска является залогом успешного развития учреждения, так как ведет к рациональной организации работы школы в условиях дефицита ресурсов, к достижению высоких конечных результатов с минимальными затратами. В настоящее время для обеспечения качественного образовательного процесса школа располагает достаточными материально–техническими ресурсами.
В школе имеются: 24 учебных кабинета, 1 компьютерный класс, спортивный зал, столовая и пищеблок, 2 административных кабинета, и др. В кабинете информатики и 5 учебных кабинетах установлены интерактивные доски. 30 компьютеров заключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Все кабинеты соответствуют требованиям и нормам СанПиН, оснащены учебно-наглядными пособиями, что способствует более качественной реализации и выполнению программ обучения. Рабочие места обеспечены всей необходимой мебелью, оргтехникой, ауди-, видео-, теле- и музыкальной аппаратурой. Кроме того, в административных кабинетах установлены телефоны для внутренней и внешней связи.
Важным материальным ресурсом МАОУ СОШ № 50 г.Томска является библиотека. Оборудован читальный зал, комната для хранения учебных пособий и библиотечного фонда. В библиотеке имеются 2 компьютера, принтер, сканер, выход в INTERNET.
Перспективы развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска.
Основная цель МАОУ СОШ № 50 г.Томска - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед образовательным учреждением. Перспективы развития школы администрация и педагогический коллектив видит:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности образовательного учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей и др.;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств;
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в изучении спроса населения микрорайона на услуги дополнительного образования;
- в удержании образовательного учреждения на высоком конкурентоспособном уровне;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады и др.), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (Наблюдательный совет).
Динамика изменения основных параметров деятельности МАОУ СОШ № 50 г.Томска представлена в виде следующих показателей:
Показатели динамики численности работников МАОУ СОШ № 50 г.Томска:
| № | Показатель | 2011 год: | ||||
| I кв. | II кв. | III кв. | VI кв. | Годовой | ||
| ^ По штатному расписанию: | ||||||
| 1. | Численность административно – управленческого персонала | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Численность основного персонала | 78,43 | 78,43 | 78,43 | 78,43 | 78,43 |
| | Численность вспомогательного персонала | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| ^ По тарификации: | ||||||
| 1. | Численность административно – управленческого персонала (отношение количества ставок АУП к общему количеству обучающихся; (критерий целевого показателя – 0,01: | 5 / 0,007 | 5 / 0,007 | 5 / 0,007 | 5 / 0,007 | 5 / 0,007 |
| 2. | Численность основного персонала | 48 чел. | 48 чел. | 48 чел. | 48 чел. | 48 чел. |
| 3. | Численность вспомогательного персонала | 16 чел. | 16 чел. | 16 чел. | 16 чел. | 16 чел. |
| 4. | Выполнение установленного соотношения величины «обучающийся /работник» (критерий целевого показателя – 11) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Показатели динамики численности обучающихся МАОУ СОШ № 50 г.Томска (за три года):
Проектная мощность МАОУ СОШ № 50 г.Томска по лицензии составляет 487 обучающихся в одну смену. Это максимальная цифра. Фактическая численность на 01 января 2011 г. составляет 681 обучающийся. В первую смену обучается 486 человек, во вторую – 195.
Структура классов на 2010 – 2011 учебный год: всего 27 классов–комплектов; из них – 15 классов начальной школы, 10 классов основной школы и 2 класса старшей школы.
Показатели динамики численности обучающихся приведены в таблице:
| ^ 2009-2010 учебный год | 2010-2011 уч.год | 2011-2012 уч.год | ||||
| Класс | Кол-во обучающихся | Средняя наполняемость класса | Кол-во обучающихся | Средняя наполняемость класса | Кол-во обучающихся | Средняя наполняемость класса |
| 1 | 71 | 23,7 | 104 | 26 | 100 | 25 |
| 2 | 100 | 25 | 69 | 23 | 104 | 26 |
| 3 | 99 | 25 | 100 | 25 | 69 | 23 |
| 4 | 57 | 28,5 | 99 | 25 | 100 | 25 |
| Итого | 327 | 25,1 | 372 | 24,8 | 373 | 25 |
| Изменение кол-ва | | | +45 | | +1 | |
| 5 | 34 | 34 | 55 | 27,5 | 100 | 25 |
| 6 | 53 | 26,5 | 33 | 33 | 55 | 27,5 |
| 7 | 49 | 24,5 | 40 | 20 | 33 | 33 |
| 8 | 75 | 25 | 57 | 28,5 | 40 | 20 |
| 9 | 60 | 30 | 67 | 22,3 | 57 | 28,5 |
| Итого | 271 | 27,1 | 252 | 25,2 | 285 | 25,9 |
| Изменение кол-ва | | | -19 | | +33 | |
| 10 | 33 | 33 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| 11 | 36 | 18 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Итого | 69 | 23 | 57 | 28,5 | 54 | 27 |
| Изменение кол-ва | | | -12 | | -3 | |
| ^ Итого по школе: | 667 | 25,6 | 681 | 25,2 | 712 | 25,4 |
| ^ Увелич./ уменьш. кол-ва обуч-ся по: | | | +14 | | +31 | |
| ^ Итого классов - комплектов: | 26 | | 27 | | 28 | |
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги, оказываемой МАОУ СОШ № 50 г.Томска, в соответствии с муниципальным заданием:
| № | ^ Наименование услуги | Плановые показатели |
| Начальное общее образование | ||
| I. | Условия обучения и воспитания: | |
| 1.1.Обеспеченность обучающихся учебной литературой | не менее 44% | |
| 1.2. Укомплектованность кадрами: | | |
| - общий уровень укомплектованности кадрами | не менее 99% | |
| - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) | не менее 60% | |
| - доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) | не менее 75% | |
| - наличие педагогов, имеющих квалификационные категории | не менее 80% | |
| II. | Доступность образования и качество обучения (результаты обучения): | |
| - доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования, (от общего числа выпускников первой ступени) | не менее 99,8% | |
| - доля детей, оставленных на повторное обучение (от общего числа обучающихся первой ступени) | не более 0,2% | |
| - доля детей, подлежащих обучению и не приступивших к занятиям (от общего числа обучающихся первой ступени) | 0% | |
| | ||
| I. | Условия обучения и воспитания: | |
| 1.1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой | не менее 51%. | |
| 1.2. Укомплектованность кадрами: | | |
| - общий уровень укомплектованности кадрами | 99% | |
| - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) | не менее 75% | |
| - доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) | не менее 80% | |
| II. | Доступность образования и качество обучения (результаты обучения): | |
| - доля обучающихся, получивших основное общее образование и продолживших обучение в 10-м классе | не менее 70% | |
| - доля детей, оставленных на повторный год обучения (от общего числа обучающихся второй ступени) | не более 1,5 | |
| - доля детей, выбывших из образовательного учреждения до получения основного общего образования (от общего числа обучающихся второй ступени) | не более 0,02% | |
| | ||
| I. | Условия обучения и воспитания: | |
| 1.1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой | не менее 58% | |
| 1.2. Укомплектованность кадрами: | | |
| - общий уровень укомплектованности кадрами | 99% | |
| - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) | не менее 85% | |
| - доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) | не менее 90% | |
| II. | Доступность образования и качество обучения (результаты обучения): | |
| - доля выпускников, выполнивших ЕГЭ выше минимального балла из общего числа сдававших | не менее 95% | |
| - доля детей, продолживших обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования (от общего числа выпускников) | не менее 90% | |
| - доля детей, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов | не более 3%. | |
| | ||
| I. | Условия воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей: | |
| 1.1. Наличие учебно-методического комплекса в соответствии с реализуемой программой | Да | |
| 1.2. Укомплектованность кадрами: | | |
| - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) | не менее 27% | |
| - доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) | не менее 60% | |
| - наличие педагогов, имеющих квалификационные категории | не менее 72% | |
| II. | Доступность и качество дошкольного образования | |
| 2.1. Результаты работы по формированию знаний, умений и навыков детей согласно диагностических данных реализуемой программы на конец учебного года (высокий, средний, низкий уровень развития) | В- не ниже 30% С- не ниже 60% Н- не ниже 10% | |
| 2.2. Охват детей дополнительными образовательными услугами | не менее 70% | |
| 2.3. Участие детей в городских, областных, региональных конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях | не менее 10% | |
Показатели качества оказания услуг МАОУ СОШ № 50 г.Томска:
| № | ^ Наименование услуги | Показатель качества |
| 1. | Соответствие места оказания услуги требованиям безопасности. | Отсутствие (динамика снижения количества) нарушений, указанных в предписаниях контролирующих органов относительно предыдущего периода (наличие положительной оценки, отраженной в актах проверки различных органов: пожарная служба, СЭС и т.д.). |
| 2. | Соответствие среды необходимому уровню оснащенности, комфортности. | Все учебные кабинеты оборудованы современной удобной мебелью, техникой, учебно-наглядными пособиями; компьютерный класс оборудован в соответствии с нормами СанПиН, оснащен необходимым ПО и т.д. |
| 3. | Реализация программ (проектов, курсов, семинаров и др.). | Реализация программы в полном объёме в соответствии с муниципальным заданием. |
| 4. | Обеспеченность квалифицированным кадровым персоналом. | Все педагогические работники, работающие в средней и старшей школе, имеют высшее профессиональное образование. Педагогические работники, реализующие программы предпрофильного обучения на ступени основного общего образования, имеют квалификационные категории. |
| 5. | Регулярность получения услуги. | Процент получения услуг в соответствии с муниципальным заданием: 95 – 100 % |
| 6. | Удовлетворенность условиями, качеством и результатами получения услуги. | Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями, качеством и результатами не менее 90% |
| 7. | Наличие лицензии. | Наличие лицензия на виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия. |
Показатели финансового состояния МАОУ СОШ № 50 г.Томска:
Нефинансовые активы