Geum.ru

Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2. Персонал ОАО «ТФК «КАМАЗ»
Количество вакансий на 2010 г
3.3. Анализ продаж товарной продукции ОАО «КАМАЗ»
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

3.2. Персонал ОАО «ТФК «КАМАЗ»



Среднесписочная численность в 2010 году составила 1 425 человек, что составляет 88% к аналогичному периоду 2009 года (1 628), средняя зарплата составила 18 410 руб., темп роста средней зарплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 54% при увеличении производительности труда в 2010 году к 2009 году на 55%.


Повышение квалификации персонала





В 2010 году ОАО «ТФК «КАМАЗ» обеспечило повышение качества профессионального роста сотрудников в количестве 519 человек, что на 82% больше аналогичного периода прошлого года или на 234 человека по следующим направлениям:

- профессиональное - 9,2% от общего числа обученных;

- подконтрольное – 38,5%

- развивающее – 52,2%


Качество подбора персонала



^ Количество вакансий на 2010 г
Количество обработанных анкет
Прием персонала через подбор на 2010 г

69
348
47



















Процентное соотношение мужчин и женщин в ОАО «ТФК «КАМАЗ» в 2010 году к аналогичному периоду 2009 года сохранилось.

В 2010 году в структуре распределения персонала ОАО «ТФК «КАМАЗ» по образованию отмечается тенденция к повышению доли персонала с высшим образованием.

Анализ качественного состава персонала показывает, что наибольшая доля работников из числа РСиС приходится на возраст 25-34, наибольшая доля рабочих - на возраст 45-49 лет.
^

3.3. Анализ продаж товарной продукции ОАО «КАМАЗ»



По итогам 2010 года доля ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн составила 13%. На Российском рынке среднетоннажных автомобилей КАМАЗ» нарастил долю, прежде всего, за счет снижения продаж ЗИЛ.

В общем, за 2010 год товарной продукции ОАО «КАМАЗ» Обществом реализовано на сумму 48 424 млн.руб. , что составило 101% выполнения бизнес-плана, что на 12 360 057 тыс.руб. или на 34% больше аналогичного периода прошлого года.


Удельный вес автомобилей в общем объеме товарной продукции

составил 81,2%, запасных частей и компонентов – 14,2 %, ремонтных автомобилей – 1%, сборочных комплектов-2, 85%.

Структура продаж товарной продукции через ОАО «ТФК «КАМАЗ»:
  • Автомобилей – 27 904 шт. на сумму 39 327 млн.руб.
  • Запасных частей собственного производства на сумму – 6 873 млн.руб.
  • Автобусных шасси – 63 ед. на сумму 108 млн.руб.
  • Автобусов – 77 ед. на сумму 226 млн.руб.
  • Тракторов комиссионных – 23 ед. на сумму 42 млн.руб.
  • Сборочные комплекты за денежные средства – 1 539 ед. на сумму- 1 384 млн.руб.
  • Капитально отремонтированные автомобили – 352 ед. на сумму 377 млн.руб.
  • Прицепы комиссионные – 173 ед. на сумму 86 млн.руб.

Запасных частей (собственных и покупных) через филиалы ОАО «ТФК «КАМАЗ» в 2010 год реализовано на общую сумму 1,6 млрд.руб., что составило 21% от общего объема продаж запасных частей в том числе:

За реализацию продукции ОАО «КАМАЗ» в 2010 году поступило 57 954 млн.руб. при бизнес-плане 52 488 млн.руб. в т.ч.:

- по договору комиссии – 46 352 млн.руб. при плановой – 42 583 млн.руб.

- по договору поручения – 11 602 млн.руб. при плановой – 9 905 млн.руб.

По договору комиссии в ОАО «КАМАЗ» перечислено 42 499 млн.руб. при плане – 39 690 млн.руб.

После обвального падения продаж в третьем квартале 2008 года потребительский спрос на грузовые автомобили восстанавливался крайне медленно.

При этом необходимо отметить, что сокращение спроса на грузовые автомобили на российском рынке могло бы стать еще более значительным без активных мер государственной поддержки, своевременно реализованных Правительством Российской Федерации.

КАМАЗ по праву считается лидером российского грузового автомобилестроения, являющимся доминирующим игроком на рынке России и стран СНГ. Предприятие выпускает более 30 моделей, свыше 400 комплектаций грузовой автомобильной техники. Грузовые автомобили марки КАМАЗ представлены 52 базовыми модификациями с разнообразной комплектацией. За последние годы гамма выпускаемой продукции расширилась за счет новых моделей и семейств автомобилей


— от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузоподъемности для эксплуатации в составе автопоездов полной массой 120 тонн.

Единый производственный комплекс группы организаций ОАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.

Мировой финансовый кризис повлиял на снижение объемов продаж.


Реализация запасных частей за 2009 год продолжалась на фоне нестабильности рынка и кризисных явлений, происходящих в экономике. За указанный период в адрес субъектов дилерской сети реализовано запасных частей на сумму 5 223 млн. рублей без НДС при плане 5 560 млн. рублей без НДС (собственного производства – план 5 020 млн. рублей, факт 4 728 млн. рублей или 94,2%; покупных изделий – план 540 млн. рублей, факт 496 млн. рублей или 91,8%), выполнение составило 94%, что на 46,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Основным показателем существенного снижения спроса на запасные части к автомобилям КАМАЗ явилось резкое сокращение объемов промышленного производства, гражданского строительства, падение реализации в отраслях нефтедобывающей и газовой

промышленности, кризис в лесной промышленности, снижение в сельском хозяйстве, падение транспортных перевозок.

Относительно продвижения продукции цилиндропоршневой группы производства ОАО «КАМАЗ»:

В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдалось снижение объемов продаж продукции ЦПГ. В 2009 году отмечаются благоприятные тенденции и возможности роста продаж деталей ЦПГ в связи со сложившимися финансово-экономическими тенденциями в стране, предполагающими увеличение ресурсов эксплуатации автомобилей и поддержание их в рабочем состоянии, а также с реализацией комплексной программы ОАО «КАМАЗ» по продвижению ЦПГ (в 2008 году доля ЦПГ составляла 5%, в 2009 году – 7%, с прогнозом в 2010 году – до 10%,).

Мероприятия, предпринятые с целью увеличения продаж ЦПГ производства ОАО «КАМАЗ» обусловлены необходимостью продвигать данную продукцию и увеличить долю ОАО «КАМАЗ» на рынке деталей цилиндропоршневой группы до 50% уже в 2009 году.

Утверждены нормативы запасов деталей ЦПГ на ККиОЗЧ, филиалах и региональных складах», Необходимо отказаться от реализации продукции альтернативных поставщиков (Мотордеталь, КМЗ) и активно продвигать камазовскую ЦПГ.

С целью стимулирования дилеров и агентов по реализации запасных


частей, увеличения сбыта запасных частей в связи со снижением покупательской платежеспособности, а также для повышения ответственности субъектов дилерской сети за результаты работы по развитию бизнеса по продаже продукции ОАО «КАМАЗ» внесены изменения в систему скидок при продаже запасных частей в России. В том числе в части возможности увеличения максимального размера скидки до 15% за счет начисления бонусов, также снижен минимальный объем закупок с 3,5 до 2,5 млн. рублей, есть изменения и в системе регулирования размера скидки за продвижение продукции.

В целях повышения ответственности субъектов дилерской сети при реализации запасных частей и необходимости соблюдения ценовой политики и территориального регламента с учетом высказанных мнений дилеров принято решение о постепенном повышении максимальной скидки от прейскуранта на продукцию собственного производства ОАО «КАМАЗ»:

с 01.10.2009г. – 9%;

с 01.11.2009г. – 8%;

с 01.12.2009г. – 7%.

Планируется подготовить порядок проведения контрольных проверок выполнения субъектами дилерской сети ценовой политики и территориального регламента.
амента.