Отче т о социально-экономическом положении Ангарского муниципального образования, о результатах деятельности мэра Ангарского муниципального образования и о деятельности администрации Ангарского муниципального образования за 2009 год огла влени е
| Вид материала | Документы |
- Иркутская область Ангарское муниципальное образование дума, 7223.15kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования, 773.07kb.
- О проведении муниципального конкурса, 51.28kb.
- Отче т о деятельности Мэра Северодвинска и Администрации муниципального образования, 6463.67kb.
- Отчет Орезультатах деятельности мэра и администрации муниципального образования Слюдянский, 1812.14kb.
- Актуальная версия устава, 1604.68kb.
- В. И. Кадькало о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального, 1026.18kb.
- Главы администрации муниципального района, 295.78kb.
- Доклад «О результатах работы администрации муниципального образования «Суоярвский район», 312.68kb.
- Финансовое управление Администрации муниципального района муниципального образования, 1064.38kb.
15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В реестре муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образования (далее по тексту – предприятия) в отчетном периоде числились 15 предприятий, из них:
- осуществляли хозяйственную деятельность 5 предприятий: МУП АМО «Аптека 28» (директор Коробейникова Л.М.), МУП АМО «Аптека № 88» (директор Григорьева О.Ф.), МУП АМО «Аптека № 183» (директор Тюрина В.В.), МУП АМО «Радио» (директор Бурданов А.К.), МУП АМО «Ангарское экономико-правовое агенство» (директор Мартынова Е.В.).
- не осуществляли хозяйственную деятельность 3 предприятия: МУП АМО «Садовый центр «Флер», «Мелкооптовый магазин «Милосердие», «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Китой».
- в стадии ликвидации находились 7 предприятий: МП «Ручеек» и «Центр по научной организации труда»; МУП АМО: «Благоустройство», «Специализированное Ремонтно-эксплуатационное предприятие», «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие», «Аптека № 109», «Жилсервис».
МУП АМО «Аптека 28» в 2009 году показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муниципального образования, выполнены. Предприятие стремилось к эффективному ведению хозяйственной деятельности и выполнению поставленных задач.
Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МУП АМО «Аптека 28», млн. рублей.
| № п/п | Показатели | 2008 год факт | 2009 год план | 2009 год факт | Исполнение 2009 года к 2008 году, % | 2010 год план |
| 1. | Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 50,6 | 51,6 | 59,6 | 115,4 | 62,8 |
| 2. | Себестоимость продукции | 49,6 | 50,6 | 57,3 | 113,2 | 61,1 |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 209,1 | 1,8 |
| 4. | Рентабельность, % | 2 | 1,6 | 3,6 | 225,0 | 2,3 |
| 5. | Численность работающих, чел | 44,9 | 44,9 | 43,7 | 97,3 | 43,7 |
| 6. | Фонд оплаты труда | 7,8 | 8,6 | 10,6 | 123,3 | 12,1 |
В бюджет Ангарского муниципального образования по итогам работы в 2009 году перечислено 62 тыс. рублей отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.
Рентабельность предприятия стабильна. В течение года из- за сезонности аптечных продаж в третьем квартале рентабельность снижается, но за счет роста заболеваемости в осенне-зимний период показатели рентабельности стабилизируются.
Программа развития предприятия на 2010 год включает:
1. Приобретение оборудования и программного обеспечения по автоматизации продаж с целью формирования оптимального ассортимента с анализом наиболее продаваемых фармакологических групп, снижения товарных остатков, увеличения доли рентабельного товара в структурном подразделении «Аптека № 2» на сумму 300 тыс. рублей.
Структурное подразделение МУП АМО «Аптека 28» («Аптека № 2») дает более 30 % от товарооборота предприятия. В 2010 году за счет проведения плановых мероприятий предполагается увеличить товарооборот структурного подразделения, и довести его долю в общем товарообороте предприятия до 35%.
2. Открытие фитоотдела и приобретение оборудования в структурном
подразделении предприятия «Аптека № 2» на сумму 120 тыс. рублей.
- Приобретение оборудования для проката видеороликов по
информационным сообщениям, проката рекламных роликов и обучающих
программ в торговом зале на сумму 50 тыс. рублей.
- Замену холодильных витрин на витрины фарма (по требованию
Роспотребнадзора) на сумму 200 тыс. рублей.
5. Приобретение стационарного рукава-автомата для измерения давления в торговом зале на сумму 30 тыс. рублей.
6. Замену охранно-пожарной сигнализации. (По требованию
Пожнадзора и вневедомственной охраны) на сумму 300 тыс. рублей.
7. Проведение тренинга «Эффективная технология привлечения и
удержания клиентов» на сумму 60 тыс. рублей.
МУП АМО «Аптека № 183» в 2009 году показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муниципального образования, выполнены не все. Так на 96,6 % выполнена выручка от реализации товаров, работ и услуг. Себестоимость продукции составила 95,3 % от утвержденного плана.
Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МУП АМО «Аптека № 183», млн. рублей.
| № п/п | Показатели | 2008 год факт | 2009 год план | 2009 год факт | Исполнение 2009 года к 2008 году, % | 2010 год план |
| 1. | Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 7,86 | 8,7 | 8,4 | 96,6 | 8,8 |
| 2. | Себестоимость продукции | 7,86 | 8,5 | 8,1 | 95,3 | 8,5 |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | -0,039 | 0,15 | 0,28 | 186,6 | 0,26 |
| 4. | Рентабельность, % | -0,9 | 1,3 | 2,4 | 184,6 | 2,4 |
| 5. | Численность работающих, чел | 12 | 15 | 12 | 80,0 | 14 |
| 6. | Фонд оплаты труда | 1,58 | 1,86 | 1,6 | 86,0 | 1,84 |
Предприятие изготовляло все виды лекарственных форм, осуществляло закупы и реализацию медикаментов в розничную и оптовую сеть. За 2009 год изготовлено лекарственных форм населению на сумму 280 тыс. рублей, лечебно-профилактическим учреждениям на сумму 780 тыс. рублей.
МУП АМО «Аптека № 183» в течение отчетного периода была произведена реализация медикаментов муниципальному учреждению здравоохранения «Городская детская больница № 1», фабрике мороженого «Ангария», ОАО «АЭХК» и его структурным подразделениям.
Предприятие с 2005 года выполняет заказ Ангарского муниципального образования по отпуску детских молочных смесей. В 2009 году было отпущено 12 920 коробок молочных смесей на сумму 1 646 тыс. рублей.
Кроме этого, предприятие выполняло федеральную программу дополнительного льготного обеспечения населения. За 2009 год было принято и обработано 7 940 рецептов на общую сумму 11 426 тыс. рублей.
Предприятие обеспечивало лекарствами при амбулаторном лечении детей до трех лет жизни и детей до шести лет из малоимущих семей.
В 2009 году был открыт фитоотдел для приготовления фиточаев и кислородных коктейлей, закуплено оборудование на 74 тыс. рублей. Полностью заменен тепловой узел, обслуживающий все здание на сумму 47 тыс. рублей.
Нераспределенная прибыль прошлых лет на 01.01.2010 года составила 1 347 тыс. рублей, которая будет направлена на приобретение нового оборудования, косметический ремонт производственных помещений и торгового зала, замену вывески предприятия, частичный ремонт фасада здания.
МУП АМО «Аптека № 183» в перспективе работы в 2010 году продолжит обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений всеми видами лекарств, выполнит федеральную программу по дополнительному льготному обеспечению населения и программу Ангарского муниципального образования по обеспечению детей города сухими адоптированными молочными смесями.
МУП АМО «Аптека № 88» в 2009 году показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муниципального образования, выполнены.
Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МУП АМО «Аптека № 88», млн. рублей.
| № п/п | Показатели | 2008 год факт | 2009 год план | 2009 год факт | Исполнение 2009 года к 2008 году, % | 2010 год план |
| 1. | Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 14,2 | 15,3 | 16,8 | 109,6 | 16,5 |
| 2. | Себестоимость продукции | 15,3 | 15,0 | 16,4 | 109,5 | 16,2 |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | -1,1 | 0,3 | 0,4 | 118,3 | 0,4 |
| 4. | Рентабельность, % | -8,0 | 1,2 | 2 | 166,6 | 2 |
| 5. | Численность работающих, чел | 24 | 22 | 24 | 109 | 23 |
| 6. | Фонд оплаты труда | 2,9 | 2,5 | 2 ,8 | 111,2 | 2,9 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налогов) за 2009 год составила 16 798 тыс. рублей, что на 9,6 % выше утвержденного плана, в том числе: выручка от изготовления экстемпоральных лекарственных средств в сумме 1 491 тыс. рублей (9 % в общей выручке). Основная выручка приходилась на розничную торговлю.
Вознаграждение по программе дополнительного лекарственного обеспечения за прошедший год составило 203 тыс. рублей (1,21 % в общей сумме выручки).
Торговая наценка от розничной продажи готовых лекарственных средств составила 25-30 %.
По итогам 2009 года валовая прибыль предприятия составила в сумме 375 тыс. рублей, а чистая прибыль в сумме 153 тыс. рублей.
Рентабельность предприятия за 2009 год составила 2 %.
В 2009 году предприятие работала по реализации Федеральной программы Дополнительного лекарственного обеспечения и программы по региональным льготникам. Также предприятие работало с Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Ангарску и Ангарскому району по бесплатному отпуску медикаментов детям из многодетных семей и семей одиноких родителей и малоимущих. С июня 2009 года отпущено медикаментов на сумму 20 тыс. рублей. По программе по региональным льготникам (реабилитированные и труженики тыла) отпущено готовых лекарственных средств на сумму 96 тыс. рублей.
Предприятие изготавливало все виды экстемпоральных лекарственных форм по рецептам врачей и требованиям лечебных учреждений и прочих покупателей, и постоянно работала в направлении увеличения отпуска готовых лекарственных форм, и изготовления всех видов лекарственных форм по рецептам врачей.
В открывшемся фито-отделе, который являлся частью рецептурно-производственного отдела, изготавливались фито-чаи, кислородные и молочные коктейли, выручка от продажи которых составила 115 тыс. рублей. С апреля 2009 года для изготовления коктейлей были приобретены кислородный коктейлер стоимостью 57 тыс. рублей и миксер для молочных коктейлей. Установлено торговое оборудование для фито-отдела стоимостью 34 тыс. рублей.
В отчетном периоде значительно расширен ассортимент лекарственных средств, изделий медицинского назначения, группы товаров детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции, группы биологически активных добавок, что также способствовало увеличению объема продаж.
МУП АМО «Аптека № 88» для увеличения объема продаж в 2010 году будут проведены следующие мероприятия:
1. Продолжено увеличение продаж биологически- активных добавок, предметов санитарии и гигиены, предметов ухода за больными, предметов детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции и предметов здорового образа жизни, что должно более активно способствовать продвижению в реализацию новых лекарственных средств.
2. Обновление витрин для более рационального, привлекательного и правильного размещения фармацевтической продукции.
3. Обновление рекламных материалов по информации населения о поступивших новых лекарственных средствах.
4. Обучение специалистов основам продаж и диалога с покупателем.
5. Осуществление постоянного мониторинга спроса покупателей.
МУП АМО «Радио» в 2009 году показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муниципального образования, выполнены.
Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МУП АМО «Радио», млн. рублей.
| № п/п | Показатели | 2008 год факт | 2009 год план | 2009 год факт | Испол-нение 2009 года к 2008 году, % | 2010 год план |
| 1. | Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 106,9 | 3,0 |
| 2. | Себестоимость продукции | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 103,7 | 2,7 |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 108 | 0,3 |
| 4. | Рентабельность | 10,4 | 8,8 | 8,9 | 101,1 | 10,1 |
| 5. | Численность работающих, чел | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 |
| 6. | Фонд оплаты труда | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 108,3 | 1,4 |
В бюджет Ангарского муниципального образования по итогам работы в 2009 году перечислено 10 тыс. рублей отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.
МУП АМО «Радио» являлся стабильно работающим, рентабельным предприятием, выполняющим социально значимые функции для населения Ангарского муниципального образования:
- эфирную трансляцию местных телевизионных и радиовещательных программ,
- технологическое обеспечение других услуг связи, в частности сотовой связи, связи с удаленными населенными пунктами Ангарского муниципального образования в структуре единой диспетчерской связи администрации Ангарского муниципального образования,
- обслуживание городских башенных часов.
Только эфирное телерадиовещание (не кабельное) сформировало единое информационное пространство Ангарского муниципального образования.
Предприятие решало информационные задачи, прежде всего районного масштаба, т.к. зона покрытия теле - радиоприемом охватывала практически всю территорию Ангарского муниципального образования. Была возможность уверенно принимать сигналы программ ООО «НТА» и МБУ «Редакция газеты Ангарские ведомости» во всех населенных пунктах района, в зонах отдыха и дачных участках.
Для недопущения снижения планируемой прибыли в 2009 году, не производя индексации тарифов на услуги предприятия, были внесены изменения в договоры с операторами сотовой связи об оплате потребляемой ими электроэнергии, учитываемой по отдельно установленным счетчикам. Операторы сотовой связи, модернизируя свое оборудование, стали потреблять большее количество электроэнергии, не запланированной предприятием, тем более, что доля нерегулируемых цен на электроэнергию постоянно растет. Таким образом, были получены прочие доходы предприятия.
Таким образом, в 2009 году при экономии значительных денежных средств, выполнена Программа развития предприятия.
Таблица. Выполнение Программы развития МУП АМО «Радио».
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей | |
| План | Факт | ||
| 1. | Монтаж водосливов, ремонт кровли и ремонт фасада здания. Источник финансирования: -чистая прибыль предприятия -амортизационные отчисления | 100,0 100,0 | 117,0 100,0 |
| | ИТОГО: | 200,0 | 217,0 |
За счет собственных средств был произведен ремонт административного здания телерадиоцентра, отремонтирована кровля, установлены новые сливы, выполнены работы по ремонту фасада здания.
Также на предприятии выполнены энергосберегающие мероприятия по экономии электроэнергии: вторичное использование теплого воздуха от систем охлаждения технологического оборудования для отопления производственных помещений телерадиоцентра. Было смонтировано дополнительное оборудование для ввода в здание теплого воздуха из зала, где установлены телевизионные передатчики. Это дало хороший экономический эффект и позволило намного дольше не подключать систему отопления здания, сэкономить значительные денежные средства. Если «первая очередь» такого внедрения (тепло от радиовещательного передатчика) позволяла на 1 месяц позже начать отопительный сезон и на 1 месяц раньше его закончить, в дальнейшем, отопительный сезон может быть начат на 2 месяца позже и, соответственно, на 2 месяца раньше отключить отопление.
На 2010 год МУП АМО «Радио» запланировано дальнейшее повышение экономических показателей и производственное развитие предприятия. Главной задачей на 2010 год будет являться выполнение производственной программы предприятия, недопущение снижения объемов предоставляемых услуг, сохранение договорных отношений с телекомпаниями и операторами сотовой связи, что явится залогом стабильной работы предприятия. За счет собственных средств предприятия планируется продолжить ремонт и обустройство помещений муниципального телерадиоцентра, согласно соответствующей Программе развития.
МУП АМО «Ангарское экономико-правовое агенство» (МУП АМО «АЭПА») в 2009 году показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные мэром Ангарского муниципального образования, не выполнены.
Таблица. Выполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МУП АМО «АЭПА», млн. рублей.
| № п/п | Показатели | 2008 год факт | 2009 год план | 2009 год факт | Испол-нение 2009 года к 2008 году, % | 2010 год план |
| 1. | Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 0,037 | 1,2 | 0,06 | 5,0 | 3,4 |
| 2. | Себестоимость продукции | 0,22 | 1,1 | 0,3 | 27,3 | 3,2 |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | -0,18 | 0,1 | -0,25 | - | 0,2 |
| 4. | Рентабельность | 0 | 10 | 0 | - | 6 |
| 5. | Численность работающих, чел | 2 | 5 | 3 | 60,0 | 10 |
| 6. | Фонд оплаты труда | 0,14 | 0,6 | 0,2 | 33,3 | 1,8 |
С 2009 года предприятие осуществляет дополнительно следующие виды деятельности:
- услуги по технической инвентаризации и технической паспортизации жилого и
нежилого фонда,
- услуги стоянок для транспортных средств,
- услуги стоянок для автотранспортных средств,
- прочие вспомогательные услуги для автомобильного транспорта.
За 2009 год предприятием была оказана бесплатная юридическая помощь 112 гражданам, из них 19 гражданам были составлены исковые заявления по выплате пенсионных накоплений, возмещению материального ущерба, по защите прав потребителей, по признанию права собственности, по причинению вреда здоровью и т.д.
В период с 23.09.2009 года по 31.12.2009 года на специализированную муниципальную стоянку в целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения на территории Ангарского муниципального образования было поставлено 140 единиц автотранспорта, в том числе по административным правонарушениям - 113 автомобилей, дорожно-транспортным происшествиям - 23 автомобиля, в результате следственных действий - 4 автомобиля. Выдано со стоянки 133 автомобиля, получен доход на сумму 15,9 тыс. рублей.
Для выполнения деятельности предприятия, связанного с услугами по технической инвентаризации и технической паспортизации жилого и нежилого фонда, необходимо получение аккредитации. Для этого предприятие выполняет ряд необходимых требований, предъявляемых к организации для ее аккредитации на проведение технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства.
Целью предприятия в 2010 году будет являться:
- оказание правовой помощи малоимущим категориям граждан Ангарского муниципального образования, что позволит уменьшить количество жалоб на органы местного самоуправления,
- осуществление деятельности специализированной муниципальной охраняемой стоянки для хранения задержанных транспортных средств, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения на территории Ангарского муниципального образования, и реализовать требования и нормы административного законодательства,
- получение прибыли, завоевание и удержание своей доли рынка.