Администрация Томской области распоряжение

Вид материалаДоклад

Содержание


Методика расчета показателей
III раздел «Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
Задача ВЦП
Задача ВЦП
Задача 1 ВЦП
Задача 2 ВЦП
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента энергетики администрации томской области на 2011-2013 год
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
Методика расчета показателей




Наименование показателя

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя

обозначение переменной

наименование переменной

источник исходных данных

Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области в количестве, запланированном СБП в соответствующем году

Кр / Кзр * 100%

Кр

количество разработанных нормативных правовых актов, шт.

Ведомственная статистика

Кзр

количество запланированных к разработке нормативных правовых актов, шт.

Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году

Чa / Чпа * 100%

Чa

число государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших аттестацию, чел.

Ведомственная статистика

Чпа

число государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации, чел.

Доля государственных гражданских служащих Томской области, сдавших квалификационный экзамен, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих экзаменации в соответствующем году

Чскэ / Чпэ * 100%

Чскэ

число государственных гражданских служащих Томской области, сдавших квалификационный экзамен, чел.

Ведомственная статистика

Чпэ

число государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих экзаменации, чел.
  1. Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку от общей численности государственных гражданских служащих Томской области

Чпо / Чгс * 100%

Чпо

число государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение в соответствующем году, чел.

Ведомственная статистика

Чгс

численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.

Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чсо / К * 100%

Чсо

число специалистов организаций приоритетных отраслей экономики Томской области, прошедших обучение, чел.

Ведомственная статистика

К

квота на обучение специалистов организаций приоритетных отраслей экономики Томской области, чел.

Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего числа назначенных на должности государственной гражданской службы

Чл / Чнд * 100%

Чл

число лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, чел.

Ведомственная статистика

Чнд

общее число назначенных на должности государственной гражданской службы, чел.

Доля лиц, включенных в Резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру Резерва, от общего количества назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру Резерва, в соответствующем году

Чнир / Чни * 100%

Чнир

число лиц, включенных в Резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру Резерва, чел.

Ведомственная статистика

Чни

общее число назначенных или избранных на должности, входящие в структуру Резерва управленческих кадров Томской области, чел.

Доля врученных наград от представленных к вручению

Квн / Кпвн * 100%

Квн

количество врученных наград, шт.

Ведомственная статистика

Кпвн

количество представленных к вручению наград, шт.

Доля государственных гражданских служащих Томской области, не лишенных премии за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области

Члп / Чгс * 100%

Члп

число государственных гражданских служащих Томской области, лишенных премии за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, чел.

Ведомственная статистика

Чгс

численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.

Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области

Чдв / Чгс * 100%

Чдв

число государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, чел.

Ведомственная статистика

Чгс

численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.

Доля реализованных мероприятий исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области в количестве, запланированном СБП в соответствующем году

Крм / Кзм * 100%

Крм

количество реализованных мероприятий, ед.

Ведомственная статистика

Кзм

количество запланированных к реализации организационных мероприятий, ед.

Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации в исполнительных органах государственной власти Томской области в количестве, запланированном СБП в соответствующем году

Кпп / Кзп * 100%

Кпп

количество проведенных проверок, шт.

Ведомственная статистика

Кзп

количество запланированных к проведению проверок, шт.

Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном СБП в соответствующем году

Крм / Кзм * 100%

Крм

количество разработанных методических материалов и рекомендаций, ед.




Кзм

количество запланированных к разработке методических материалов и рекомендаций, ед.

Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления

% от числа опрошенных




Результаты социологических исследований

Отчет о результатах социологических исследований

Доля муниципальных служащих, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности

Чмо / Чмз * 100%

Чмо

число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствующем году, чел.

Ведомственная статистика

Чмз

численность муниципальных служащих, запланированных к обучению, чел.



III раздел «Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»

1.1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1


Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета

тыс. руб.

Наименование программы, непрограммной деятельности

Код бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2009)

Текущий финансовый год (2010)

Очередной финансовый год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Ведомственные целевые программы

Программа 559. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области

07

05

4340000

012

8 417,2

4 662

4 934

4 934

4 934

01

14

0021300

012

366,6

-

-

-

-

Программа 560. Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области

07

05

4340000

012

5 610

2 450

2 450

2 450

2 450

Программа 570. Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области

01

14

0920320

012

-

2 900

2 900

2 900

2 900

Программа 571. Развитие муниципальной службы в Томской области

07

05

434000

012

-

4 628

4 400

4 400

4 400

Итого по ведомственным целевым программам

14 393,8

14 640

14 684

14 684

14 684


1.2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2


Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам

тыс. руб.

Наименование программы, непрограммной деятельности

Отчетный финансовый

год (2009)

Текущий финансовый год (2010)

Очередной финансовый год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

Цель 1 Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института

14 393,8

7 112

7 384

7 384

7 384

Задача 1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области

14 393,8

7 112

7 384

7 384

7 384

Программа 559. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области

8 783,8

4 662

4 934

4 934

4 934

Программа 560. Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области

5 610

2 450

2 450

2 450

2 450

Цель 2 Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области

-

7 528

7 300

7 300

7 300

Задача 1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области

-

7 528

7 300

7 300

7 300

Программа 570. Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области

-

2 900

2 900

2 900

2 900

Программа 571. Развитие муниципальной службы в Томской области

-

4 628

4 400

4 400

4 400

Не распределено по программам

0

0

0

0

0

Распределено средств по целям - всего

14 393,8

14 640

14 684

14 684

14 684

в том числе:
















распределено по задачам

14 393,8

14 640

14 684

14 684

14 684

распределено по программам

14 393,8

14 640

14 684

14 684

14 684

Не распределено по целям, задачам и программам

0

0

0

0

0

Итого по СБП

14 393,8

14 640

14 684

14 684

14 684


1.3. В 2009 году непрограммная деятельность Департаментом не осуществлялась.

1.4. Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4


Краткая характеристика действующей и (или) планируемой областной целевой программы, долгосрочной областной целевой программы


Наименование ВЦП 559

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области

Сведения об утверждении ВЦП

Утверждена распоряжением Администрации Томской области от 05.04.2010г № 261-ра.

Сроки реализации ВЦП

постоянно


Основные показатели реализации ВЦП


Наименование программы

Ед.

изм.

Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2009)

(факт)

Текущий финансовый
год (2010)

Очередной
финансовый
год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

Цель ВЦП Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области






















Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку

%

х

44,0

33,4

33,4

33,4

33,4

Задача 1 ВЦП. Организация обучения государственных гражданских служащих Томской области в запланированной численности






















Доля выполненных мероприятий

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2 ВЦП. Организационно-методическое сопровождение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области в запланированном объеме






















Доля выполненных мероприятий

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

07 05

8 417,2

4 662

4 934

4 934

4 934

01 14

366,6

-

-

-

-

Итого:

8 783,8

4 662

4 934

4 934

4 934




Наименование ВЦП 560

Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области

Сведения об утверждении ВЦП

Утверждена распоряжением Администрации Томской области от 05.04.2010г № 261-ра.

Сроки реализации ВЦП

постоянно


Основные показатели реализации ВЦП


Наименование программы

Ед.

изм.

Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2009)

(факт)

Текущий финансовый
год (2010)

Очередной
финансовый
год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

Цель ВЦП Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области






















Доля специалистов организаций приоритетных отраслей экономики Томской области, успешно прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

%

х

117

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача ВЦП Обеспечение выполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Томской области






















Доля выполненных мероприятий

%

х

117,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

07 05

5 610

2 450

2 450

2 450

2 450




Наименование ВЦП 570

Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области

Сведения об утверждении ВЦП







Сроки реализации ВЦП

постоянно


Основные показатели реализации ВЦП


Наименование программы

Ед.

изм.

Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2009)

(факт)

Текущий финансовый
год (2010)

Очередной
финансовый
год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

Цель ВЦП Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области






















Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления

% от числа опрошенных

х

28,4

Положительная динамика

Задача ВЦП Организационно-методическое сопровождение органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в запланированном объеме






















Доля выполненных мероприятий

%

х

78,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

0114

-

2 900

2 900

2 900

2 900




Наименование ВЦП 571

Развитие муниципальной службы в Томской области

Сведения об утверждении ВЦП







Сроки реализации ВЦП

постоянно


Основные показатели реализации ВЦП


Наименование программы

Ед.

изм.

Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2009)

(факт)

Текущий финансовый
год (2010)

Очередной
финансовый
год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

Цель ВЦП Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области






















Доля муниципальных служащих Томской области, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1 ВЦП Организация обучения муниципальных служащих Томской области в запланированной численности






















Доля выполненных мероприятий

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2 ВЦП Обучение лиц по целевому набору в запланированной численности






















Доля выполненных мероприятий

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

07 05

-

4628

4400

4400

4400


1.5. Отдельные полномочия, делегированные Российской Федерацией Томской области, Департамент не реализует.

IV раздел «Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии

Сибирского федерального округа и Российской Федерации»

1. Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1


Информация о показателях,

характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии

Сибирского федерального округа и Российской Федерации


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Справочно фактические значения за отчетный год (2009)

Планируемые значения по Томской области

среднее значение по Российской Федерации

среднее значение по Сибирскому федеральному округу

значение по Томской области

текущий

финансовый

год

(2010)

очередной

финансовый

год

(2011)

плановый период

(2012)

плановый период

(2013)

Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку

%

нет данных

32,0

44,0

33,4

33,4

33,4

33,4

Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего числа назначенных на должности государственной гражданской службы

%

нет данных

54,0

74,0

75,0

80,0

80,0

80,0


V раздел

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области»


В работе по достижению заявленных цели и задач будут принимать участие структурные подразделения Департамента.

Организация взаимодействия будет основана на Положении о Департаменте, утвержденном постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4.

Планируемые мероприятия организационного характера, результаты и сроки их реализации, ответственные исполнители указаны в таблице 5.1.


Таблица 5.1

Планируемые мероприятия организационного характера, результаты и сроки их реализации, ответственные исполнители


Наименование мероприятия

Результат мероприятия

Сроки

Ответственный исполнитель

Комитет по управлению государственной гражданской службой

Осуществление подготовки и проведения квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Томской области

Присвоение классного чина государственным гражданским служащим Томской области

Постоянно

В.В. Гладышев

Осуществление подготовки и проведения аттестации государственных гражданских служащих Томской области

Определение соответствия государственного гражданского служащего Томской области замещаемой должности

Постоянно

В.В. Гладышев

Реализация мероприятий по формированию кадрового резерва государственных гражданских служащих Томской области, резерва управленческих кадров Томской области, работа с ними

Наличие сформированных кадрового резерва государственных гражданских служащих Томской области и резерва управленческих кадров Томской области

Постоянно

В.В. Гладышев

Проведение работы по замещению вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области

Сформированный кадровый состав государственной гражданской службы Томской области

Постоянно

В.В. Гладышев

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих Томской области

Соответствие профессиональных компетенций занимаемой должности

Постоянно

В.В. Гладышев

Разработка и обеспечение внедрения механизмов мотивации и стимулирования, государственных гарантий, оценки результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области

Создание системы повышения результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области

Постоянно

В.В. Гладышев

Организация проведения конкурса «Лучший государственный гражданский служащий»

Своевременное и качественное проведение мероприятия

Постоянно

В.В. Гладышев

Комитет организационно-правовой работы

Разработка проектов и заключение на проекты правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области

Наличие необходимой и достаточной нормативной правовой базы в сфере государственной гражданской службы Томской области

Постоянно

О.А. Шадрина

Формирование перспективного (годового) плана работы Администрации Томской области, сводных текущих (ежемесячных) планов проведения организационных мероприятий Администрации Томской области, иных органов государственной власти Томской области

Наличие перспективных и текущих планов работы исполнительных органов государственной власти Томской области по проведению организационных мероприятий

Постоянно

О.А. Шадрина

Организация и проведение проверки соблюдения законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Томской области в исполнительных органах государственной власти Томской области, контроль соблюдения государственными гражданскими служащими Томской области, замещающими должности в штате Администрации Томской области, требований к служебному поведению

а) Выявление и устранение нарушений законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации в исполнительных органах государственной власти Томской области, предотвращение фактов коррупции.

б) Соблюдение государственными гражданскими служащими Томской области требований к служебному поведению

Постоянно

О.А. Шадрина

Соблюдение инструкции о пропускном режиме в здании Администрации Томской области


Оформление и выдача служебных удостоверений государственным гражданским служащим Томской области, а также пропусков в Администрацию Томской области

Постоянно

О.А. Шадрина

Организация проведения государственных праздников, конкурса «Человек года»

Своевременное и качественное проведение праздников и мероприятий

Постоянно

О.А. Шадрина

Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции на государственной гражданской службе Томской области

Минимизация коррупционных рисков на государственной гражданской службе Томской области

Постоянно

О.А. Шадрина

Организационно - методическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на государственной гражданской службе Томской области

Минимизация случаев нарушения требований к служебному поведению, предотвращение конфликта интересов на государственной гражданской службе Томской области

Постоянно

О.А. Шадрина

Комитет развития местного самоуправления

Реализация мероприятий по формированию кадрового резерва муниципальных служащих Томской области, резерва управленческих кадров Томской области на муниципальные должности и должности муниципальной службы, работа с ними

Увеличение количества назначенных на муниципальные должности и должности муниципальной службы из кадрового резерва муниципальных служащих Томской области, резерва управленческих кадров Томской области

Постоянно

Т.А. Логунова

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих Томской области

Соответствие профессиональных компетенций занимаемой должности

Постоянно

Т.А. Логунова

Разработка проектов и заключение на проекты правовых актов в сфере муниципальной службы Томской области

Наличие необходимой и достаточной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы Томской области

Постоянно

Т.А. Логунова

Оценка эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Томской области

Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области

Ежегодно

до 01 октября

Т.А. Логунова

Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе Томской области

Минимизация коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления

Постоянно

Т.А. Логунова

Организационно - методическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе Томской области

Минимизация случаев нарушения требований к служебному поведению, предотвращение конфликта интересов на муниципальной службе Томской области

Постоянно

Т.А. Логунова

Отдел кадрового обеспечения

Ведение Реестра государственных гражданских служащих Томской области

Полная и достоверная информация о государственных гражданских служащих Томской области

Постоянно

Е.Г. Битюцкая

Ведение кадрового делопроизводства в Администрации Томской области

Документальное сопровождение прохождения государственной гражданской службы Томской области

Постоянно

Е.Г. Битюцкая

Отдел наград

Ведение базы данных проживающих на территории Томской области лиц, награжденных государственными и правительственными наградами Российской Федерации, и лиц, награжденных наградами Томской области

Информация о лицах, награжденных государственными и правительственными наградами Российской Федерации и Томской области

Постоянно

М.Г. Калинина

Проведение работ по:

а) оформлению почетных грамот, благодарностей, памятных адресов и поздравительных открыток (на основании указов Президента Российской Федерации) от имени Администрации Томской области и Губернатора Томской области;

б) подготовке наградных документов, а также проверке сведений о лицах, представляемых к награждению;

в) получению и хранению имущества, используемого при награждении (орденов, медалей, знаков, бланков, обложек, рамок), учету и составлению отчетов об их использовании (в том числе акты о списании)

а), б) Качественная подготовка документов, наличие достоверной информации о награждаемых.

в) Наличие имущества, используемого при награждении

Постоянно

М.Г. Калинина


Приложение № 8

к распоряжению от ____ № ___

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ