Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
«Результаты деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области за 2009 год»
В отчетном году Департамент международных и региональных связей Администрации томской области разработал проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы.
1. Цели, задачи деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году
Таблица 1.1.
Информация о достижении показателей целей и задач Департамента международных и региональных связей Администрации Томской
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году 2009 | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| план | факт | |||
| Цель 1. Повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество и эффективности межрегиональных связей | | | | |
| Внешнеторговый оборот Томской области | млн долл. США | 0,7 | 0,6 (по данным статистики) | Снижение уровня экспортно-импортных операций в условиях мирового финансового кризиса |
| Доля вывоза за пределы региона в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности С,D,Е | % | 17,0 | нет данных | Анализ не проводился |
| Доля Томской области в экспорте РФ | % | 0,19 | 0,16 | Снижение уровня экспортно-импортных операций в условиях мирового финансового кризиса |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом | | | | |
| Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал | ед | 5 | 3 | Снижение уровня финансирования программы |
| Количество имиджевых и представительских мероприятий | ед | 47 | 24 | Некоторые из запланированных мероприятий перенесены на более поздний срок по не зависящим от Департамента обстоятельствам |
| Количество представительств, агентств Томской области в других странах и регионах РФ | ед | 3 | 0 | Вопрос открытия представительств затрудняется в связи с отсутствием финансирования |
| Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российских рынках и оказание помощи организациям и предприятиям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках | | | | |
| Количество предприятий-участников внешнеэкономической деятельности | ед. | 340 | 318 | Снижение уровня экспортно-импортных операций в условиях мирового финансового кризиса |
| Объем экспорта предприятий области на зарубежные рынки | млн. долл. США | 463 | 496,9 | |
| Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России | млн. руб | 31,9 | нет данных | Анализ объема вывоза товаров и услуг не проводился |
| Задача 1.3. Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области | | | | |
| Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка | ед | 9 | 5 | Снижение количества мероприятий из-з недостаточного уровня финансирования |
| Задача 1.4. Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации, исполнительным органам государственной власти Томской области, предприятиям и организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе | | | | |
| Количество иностранных компаний, с которыми Администрация области заключила соглашение о сотрудничестве | ед. | 7 | 2 | Снижение количества соглашений произошло в с вязи с сокращением запланированных мероприятий вследствие сокращения бюджетного финансирования |
| Количество предприятий области, прошедших международную сертификацию качества | ед. | 60 | 48 | Снижение количества предприятий связано с большими затратами необходимыми для проведения сертификации, на которые предприятия идут неохотно в условиях кризиса |
| Доля предприятий, сотрудники которых приняли участие в обучении или обмене опытом с зарубежными партнерами от общего количества предприятий | % | 18 | нет данных | Сбор и анализ данной информации не проводился |
| Задача 1.5. Работа с соотечественниками за рубежом | | | | |
| Количество соглашений с томскими землячествами и российскими диаспорами | ед. | 1 | 0 | Отклонение связано с отсутствием финансирования данного направления деятельности |
1.2. Количество показателей целей и задач, фактические значения которых находятся:
на уровне запланированных в докладе – 0,
превысили уровень запланированных в докладе – 1,
не достигли уровня запланированных в докладе – 8.
1.3. В целом, запланированные в докладе Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области цели и задачи достигнуты. Реализация задачи «Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом» затруднена в связи с отсутствием финансирования на открытие в других странах и регионах РФ представительств, агентств Томской области, которые являются эффективным средством продвижения информации о регионе за рубежом. Кроме того, некоторые из запланированных имиджевых и представительских мероприятий были перенесены на более поздний срок по взаимной договоренности сторон.
Реализация задачи «Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российских рынках и оказание помощи организациям и предприятиям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках» была осложнена усугубившейся к концу года ситуацией на мировых рынках. Падение спроса на продукцию томских предприятий не позволило выполнить запланированные в докладе показатели. Хотя следует отметить, что и значительного ухудшения указанных показателей не произошло, так, например, объем экспорта предприятий области на зарубежные рынки несколько превысил плановый показатель – по-видимому, благоприятная статистика начала года.
Показатели задачи «Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области» были выполнены лишь на 50%. Данная ситуация связана с малым количеством обращений других структурных подразделений Администрации за помощью в проведении мероприятий международного характера. В будущем можно говорить о еще большем снижении данной цифры, так как в связи с мировым финансово-экономическим кризисом в целом международная активность снижается.
Показатели задачи «Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации, исполнительным органам государственной власти Томской области, предприятиям и организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе» говорят о том, что данная задача реализовывалась Департаментом на хорошем уровне.
Что же касается задачи «Работа с соотечественниками за рубежом»: Департаментом была разработана программа поддержки соотечественников на 2009-2011 гг. и план мероприятий по поддержке соотечественников. Однако, финансирование данной программы не осуществлялось и показатели остаются еще на уровне 2003 года.
Выводы: задачи, на реализацию которых направлена деятельность Департамента, выполняются, в целом, на запланированном уровне. Это позволяет говорить о высокой степени достижения цели «Повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество и эффективности межрегиональных связей».
1.4. Деятельность Департамента способствует достижению стратегической цели развития Томской области, указанной в Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы - «Высокая степень интернационализации экономики». Решаются стратегические задачи: обеспечение вовлечения предприятий и организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда, стимулирование экспорта товаров и услуг предприятий Томской области, а также обеспечение доступа к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развитие инфраструктуры для интенсивного обмена людьми, информацией, знаниями и опытом.
1.5. На отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей повлияли как внутренние, так и внешние факторы. Среди внешних факторов главным, безусловно, является мировой финансово-экономический кризис, который в значительной степени повлиял на условия внешнеэкономической деятельности. С ним связано отклонение от запланированного уровня показателя «Объем экспорта предприятий области на зарубежные рынки», а также, косвенным образом, – показателя «Количество имиджевых и представительских мероприятий». Среди внутренних факторов можно выделить недостаток ресурсов (человеческих и временных). Концентрация усилий на выполнении задачи формирования имиджа не позволила достигнуть значимых результатов в реализации не менее важной задачи - «Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области». Об этом говорит недовыполнение показателя «Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка». Тем не менее, курс на поддержку конкретных международных проектов, рекомендованный МИД России в качестве приоритетного направления внешней политики субъектов в условиях кризиса, будет продолжен и позволит скорректировать данный показатель.
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2009) |
| ||
| план | факт | ||||
| Ведомственные целевые программы | |||||
| ВЦП 562. Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом | | | | | |
| Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал | ед. | 5 | 3 | Снижение уровня финансирования программы | |
| Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области | % | 40,0 | 24,0 | Снижение % связано с двумя факторами: 1. сложная процедура согласования особенно соглашений с зарубежными партнерами; 2. большинство мероприятий носило ознакомительный характер, что говорит о преждевременности заключения каких-либо соглашений | |
| ВЦП 563. Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества | | | | | |
| Внешнеторговый оборот Томской области | млрд. долл. США | 0,7 | 0,6 | - | |
| Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год | млн. долл. США | 679,0 | 226,2 | Уменьшение объемов иностранных инвестиций вызвано общим падением активности иностранных компаний в условиях мирового финансового кризиса | |
| Количество предприятий-участников внешнеэкономической деятельности | ед. | 340 | 318 | | |
| Доля Томской области в экспорте РФ | % | 0,19 | 0,16 | Снижение уровня экспортных операций в условиях мирового финансового кризиса | |
| ВЦП 564. Привлечение лучшей международной практики | | | | | |
| Количество иностранных компаний, с которыми Администрация области заключила соглашение о сотрудничестве, | ед. | 7 | 2 | Снижение количества соглашений произошло в с вязи с сокращением запланированных мероприятий вследствие сокращения бюджетного финансирования | |
| Количество предприятий области, прошедших международную сертификацию качества, | ед. | 60 | 48 | Снижение количества предприятий связано с большими затратами необходимыми для проведения сертификации, на которые предприятия идут неохотно в условиях кризиса | |
| Доля предприятий, сотрудники которых приняли участие в обучении или обмене опытом с зарубежными партнерами от общего количества предприятий | % | 18,0 | Нет данных | Сбор и анализ данной информации не проводился | |
| ВЦП 561. Работа с соотечественниками за рубежом | | | | | |
| Доля мероприятий Департамента международных и региональных связей (далее - ДМРС), в которых приняли участие соотечественники, проживающие за рубежом | % | | Не выполнено | Данная ВЦП не реализовывалась в 2009 году, так как не было выделено финансирование | |
| Наличие и пополнение базы данных томичей, проживающих за рубежом | факт наличия | - | Не выполнено | ||
| Количество соглашений, заключенных с российской диаспорой и томским землячеством | ед. | 1 | - | ||
2.2. Количество показателей ведомственных целевых программ, фактические значения по которым:
находятся на уровне запланированных в докладе - 0,
превысили уровень запланированных в докладе - 0,
не достигли уровня запланированных в докладе - 8.
2.3. Информация о фактических объемах финансирования ведомственных целевых программ представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
Информация о фактических объемах финансирования ведомственных целевых программ представлена в таблице тысяч рублей
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целе-вые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | ||||
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |||
| Ведомственные целевые программы | ||||||||
| ВЦП 562. Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом | | 0108 | | 0300400 | 012 | 5727 | 3 151 783 | Отклонение планового значения затрат произошло за счет того, что было сокращено финансирование программы |
| ВЦП 563. Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества | | 0108 | | 0300400 | 012 | 1500 | 772 787 | Отклонение планового значения затрат произошло за счет того, что было сокращено финансирование программы |
| ВЦП 564. Привлечение лучшей международной практики | | 0108 | | 0300400 | 012 | 300 | 0 | В 2009 году финансирование данной программы не осуществлялось |
| Итого по ведомственным целевым программам | | | | | | 7527 | 3 924 570 | Отклонение планового значения затрат произошло за счет того, что было сокращено финансирование программ |
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
3.1. Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
Отчет о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
| Наиме-нование показателя | Ед. изм. | НПА, опреде-ляющий пока-затель | Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году (2009) | Фактическое значение показателя в отчетном году (2009) | ||||||
| план | факт | в сред- нем по Си-бирс-кому феде-раль-ному округу | комментарий по соотношению со значениями по области | в сред- нем по Рос-сий-ской Фе-дера-ции | комментарий по соотношению со значениями по области | |||||
| соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | |||||||
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля Томской области в экспорте РФ | % | ПСЭР | 0,19 | 0,16 | 0,8 | Мониторинг не проводился | - | 1,2 | Мониторинг не проводился | - |
| Доля вывоза продукции предприятий за пределы региона в общем объеме промышленного производства в экономике | % | ПСЭР | 19 | н/д | н/д | Мониторинг не проводился | - | Мониторинг не проводился | Мониторинг не проводился | - |
| Внешнеторговый оборот | млрд долл. США | ПСЭР | 0,7 | 0,6 | 2,24 | Мониторинг не проводился | - | 5,6 | Мониторинг не проводился | - |
3.2. В 2009 году, внешнеторговый оборот Томской области составил 635.6 млн. долларов США и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 26,4%, в том числе: экспорт – 496.9 млн. долларов, уменьшился на 27.2%; импорт – 138.7 млн. долларов, уменьшился на 23.5%. Доля Томской области в экспорте РФ значительно уменьшилась (2008 г. – 0,19 2009 г. – 0,27;). Этой тенденции послужило несколько причин:
1.Внешнеторговая деятельность предприятий области снизилась в значительной степени из-за ситуации связанной с мировым финансовым кризисом;
2.Высокие цены на нефть в 2008 году давали значительный стоимостной объем экспорта России;
3. Статья ТН ВЭД «топливно-энергетические товары» в экспорте Томской области была исключена еще в 2006 году, когда все сделки с нефтью были перенесены в Центральную энергетическую таможню.
3.3. Значения показателей находятся ниже уровня в среднем по СФО и по России.
3.4. Низкий уровень показатель является отражением как причин, указанных в п. 3.2., так особенности экономики Томской области, которая по своим экспортным возможностям значительно уступала в 2009 году своим соседям – Красноярскому края, Кемеровской и Новосибирской областям.
4. Показатели эффективности
4.1. Расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности
| Наименование показателя общественной эффективности | Ед. изм | Формула расчета | Результат |
| ВЦП 562: Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом | |||
| Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области | % | К=Ми/М*100, где Ми – количество мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области; М - общее количество мероприятий за год | 25,0 |
| Доля выполненных мероприятий по протоколам реализации соглашений о сотрудничестве между Администрацией Томской области зарубежными и региональными партнерами | % | К=Мв/М*100, где Мв – количество выполненных мероприятий по протоколам реализации соглашений о сотрудничестве между Администрацией Томской области зарубежными и региональными партнерами; М – общее количество мероприятий, предусмотренных в протоколах реализации соглашений о сотрудничестве между Администрацией Томской области зарубежными и региональными партнерами | Мониторинг проводился только по двум региональным соглашениям: 1. С Республикой Алтай выполнено 100% запланированных по Соглашения мероприятий. 2. С республикой Бурятия выполнено 51,66% |
| Динамика внешнеторгового оборота области по странам, с которыми были заключены контракты, соглашения, протоколы, меморандумы о сотрудничестве | % | Таможенная статистика Желаемый результат: положительная динамика роста внешнеторгового оборота | За 2009 год уменьшение ВТО в целом на 26.4%. По странам, с которыми были заключены соглашения:
|
| ВЦП 563: Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества | |||
| Динамика внешнеторгового оборота Томской области | % | Таможенная статистика Желаемый результат: положительная динамика | -26,4% |
| Динамика внешних инвестиций, привлеченных в область | % | Томскстат Желаемый результат: положительная динамика | Снижение в 1,5 раза |
| ВЦП 564: Привлечение лучшей международной практики | |||
| Количество предприятий и организаций области, прошедших международную сертификацию | ед | Опрос Желаемый результат: положительная динамика | 48 |
| ВЦП 561. Работа с соотечественниками | |||
| Доля мероприятий, в которых приняли участие соотечественники | % | К=М/Мс*100, где М – общее количество проведенных мероприятий, Мс- мероприятия, в которых приняли участие соотечественники | ВЦП в 2009 году не реализовывалась, расчет показателя не производился |
4.2. Расчет и анализ динамики показателей общественной эффективности
| Наименование показателя общественной эффективности | Ед. изм | Формула расчета | Результат |
| ВЦП 562: Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом | |||
| Учитывая, что имидж – актив нематериальный, оценка общественной эффективности реализации ВЦП может быть проведена только на основе экспертной оценки, анкетирования партнеров и населения области. | Экспертная оценка | Желаемый результат: улучшение внутреннего имиджа Томской области за счет прямой корреляции с внешним. | Оценка не проводилась ввиду отсутствия финансирования |
| ВЦП 563: Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества | |||
| Увеличение ассортимента, предлагаемых жителям области товаров и услуг за счет увеличения номенклатуры импорта и ввоза | ед. | К=Нт/отчет-Нт/пред, где Нт/отчет – номенклатура товаров отчетного года, Нт/пред – номенклатура товаров предыдущего за отчетным годом.. | Мониторинг не проводился |
| Увеличение заработной платы сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность | % | Показатель требует опроса предприятий-участников ВЭД | Опрос не проводился ввиду отсутствия финансирования |
| ВЦП 564: Привлечение лучшей международной практики | |||
| Доля респондентов, положительно оценивающих опыт, приобретенный благодаря участию в мероприятиях данной ВЦП | % | К=Кр/Кп*100, где Кр – общее количество респондентов, участвующих в опросе, Кп – количество респондентов, указавших положительную оценку мероприятию.. | Опрос не проводился |
| Количество участников внешнеэкономической деятельности | ед | Томскстат Желаемый результат: положительная динамика | 318 (уменьшение по сравнению с пред. периодом на 28 ед.) |
| ВЦП 561. Работа с соотечественниками за рубежом | |||
| Доля соотечественников, положительно оценивающих связи с Администрацией области | % | К=С/Сп*100, где С – общее количество соотечественников, с которыми сотрудничает Администрация области, Сп. – соотечественники, отметившие положительные моменты взаимодействия с Администрацией Показатель требует проведения социологического опроса | ВЦП в 2009 году не реализовывалась, расчет показателей не производился |
| Улучшение внешнего имиджа Томской области | Экспертная оценка | Учитывая, что имидж – актив нематериальный, оценка общественной эффективности реализации ВЦП может быть проведена только на основе экспертной оценки, анкетирования | |
4.3. Ввиду отсутствия ряда показателей провести расчет и анализ динамики показателей общественно-экономической эффективности не представляется возможным.
5. Общие выводы
5.1. По результатам анализа выполнения показателей целей и задач Департамента можно сделать вывод о том, что, не взирая на сокращение бюджетных расходов в отчетном периоде (2009 год) почти в 1,5 раза деятельность Департамента по реализации ВЦП осталась на достаточно высоком уровне. В тоже время необходимо отметить, что из-за недостаточного финансирование ряд запланированных мероприятий выполнен небыл.
5.2. Для повышения результативности бюджетных расходов Департамент в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде планируется продолжение мероприятий по стратегическому планированию государственного заказа в сфере деятельности Департамента.
5.3. По результатам проведенного анализа изменения целей, задач, целевых показателей (относительно указанных в докладе прошлых лет), состава показателей, прекращения либо инициирование бюджетных целевых программ, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами не произошло, так же как и не произошло:
- изменения стратегических целей развития Томской области на планируемый период;
- изменения полномочий органов государственной власти Томской области как субъекта Российской Федерации или полномочий (функций) СБП.