Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
Информация о количестве показателей бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в докладе - 7
- превысили уровень запланированных в докладе - 3
- не достигли уровня запланированных в докладе - 0
Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
ИНФОРМАЦИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тысяч рублей
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (N-2) | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | | ||||||
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | ||
| Областные целевые программы | | ||||||||||
Подпрограмма «Информационная открытость органов власти» областной целевой программы «Проведение административной реформы в Томской области в 2009 - 2010 годах» | Закон Томской области № 111-ОЗ от 16.06. 2009 г. | | | | | 0 | 0 | | | ||
| Итого по областным целевым программам | | | | | | 0 | 0 | | | ||
| Ведомственные целевые программы | | ||||||||||
| Информирование общественности о деятельности органов государственной власти Томской области и ситуации регионе | Реестровый номер программы 566 | 0800 | 0806 | 4508500 | 012 | 27.239 | 27.239 | | | ||
| Итого по ведомственным целевым программам | | 0800 | 0806 | 4508500 | 012 | 27.239 | 27.239 | | | | |
| Непрограммная деятельность | | ||||||||||
| Обеспечение функционирования органов государственной власти (Интернет-сайт АТО, издательская деятельность, соцопросы) | | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 7.380 | 7.380 | | | ||
| Итого по непрограммной деятельности | | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 7.380 | 7.380 | | | ||
| Итого СБ | | | | | | 34.619 | 34.619 | | | ||
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕСТО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование показателя | Ед. изм. | НПА, опреде-ляющий показатель | Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году ( 2009) | Фактическое значение показателя в отчетном году ( 2009) | ||||||
| план | факт | в сред- нем по Си-бирс-кому феде-раль-ному округу | комментарий по соотношению со значениями по области | в сред- нем по Рос-сий-ской Фе-дера-ции | комментарий по соотношению со значениями по области | |||||
| соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | |||||||
| Доля населения региона, удовлетворенного доступностью и качеством информации о деятельности органов власти (информационная открытость) | % | Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г., №825 | 30 | 30 | Данные будут получены в конце 2009 года | Данные будут получены в конце 2009 года | ||||
4. Показатели эффективности
Соотношение непосредственных результатов деятельности с затратами на их достижение в рамках деятельности, осуществляемой Департаментом, можно определить как отношение количества реализованных проектов, проведенных информационных кампаний либо мероприятий к единице стоимости работ/услуг. По каждому показателю данная стоимость рассчитывалась либо путем проведения конкурсной процедуры (открытый аукцион, конкурс, запрос котировок), либо на основании сметной документации. Динамика показателей – положительная.
Общественно значимый эффект от деятельности, осуществляемой Департаментом, выражается в повышении позитивной известности Томской области в областном, межрегиональном и федеральном информационном пространствах. Показатели общественной эффективности измеряются посредством ведомственной статистики и социологического исследования. Динамика показателей – положительная.
Конечный общественно значимый результат деятельности Департамента соотносится с поставленными целями: высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества; высокая позитивная известность и благоприятный имидж Томской области в общероссийском информационном пространстве; содействие развитию институтов гражданского общества на территории Томской области.
Показатели общественно-экономической эффективности - степень цитируемости информации о Томской области, доля населения, удовлетворенного степенью открытости и прозрачности деятельности АТО, количество поддержанных проектов некоммерческих организаций, а также совокупные затраты на осуществление профильной деятельности – рассчитываются путем ведомственной статистики, социологического исследования, а также определения экономической эффективности от проведения конкурсной процедуры (открытый аукцион, конкурс, запрос котировок).
Динамика показателей – положительная.
5. Общие выводы
По результатам анализа выполнения показателей целей и задач Департамента можно сделать вывод о результативности бюджетных расходов в отчетном периоде ( 2009 год), т.к. соотношение между ними и результатами деятельности свидетельствует об экономической выгоде в плане экономии бюджетных ассигнований в результате осуществления процедур конкурсного распределения средств.
Для повышения результативности бюджетных расходов Департамент в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде планируется продолжение мероприятий по стратегическому планированию государственного заказа в сфере деятельности Департамента.
По результатам проведенного анализа изменения целей, задач, целевых показателей (относительно указанных в докладе прошлых лет), состава показателей, прекращения либо инициирование бюджетных целевых программ, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами не произошло, так же как и не произошло:
- изменения стратегических целей развития Томской области на планируемый период;
- изменения полномочий органов государственной власти Томской области как субъекта Российской Федерации или полномочий (функций) СБП.
Раздел II доклада
«Цели, задачи деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью и показатели их достижения»
Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Цели деятельности субъекта бюджетного планирования | Стратегические цели развития Томской области | Целевые ориентиры развития Российской Федерации |
| 1. Единая информационная политика Томской области 2. Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества 3. Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора, региона в общероссийском информационном пространстве 4. Развитие институтов гражданского общества на территории Томской области | Цель 9 «Эффективная власть». | II. Динамичная инновационная экономика (6. Создание информационного общества). V. Эффективное государство. |