Администрация Томской области распоряжение

Вид материалаДоклад

Содержание


Методика расчета показателей
Раздел III доклада «Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
Раздел IV доклада
Раздел V доклада
Раздел I доклада
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
Методика расчета показателей

Обозначение и наименование показателя цели/задачи

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя

обозначение переменной

наименование переменной

источник исходных данных

Доля обращений и жалоб на качество ЖКУ в органы государственной власти Томской области (%)

N = N жалоб ЖКУ*100%)/ N жалоб

N жалоб ЖКУ

количество обращений по поводу качества предоставления ЖКУ, поступивших в Администрацию Томской области

ведомственная статистика (данные отдела по работе с личными обращениями граждан Администрации Томской области)

N жалоб

общее количество обращений, поступивших в Администрацию Томской области

ведомственная статистика (данные отдела по работе с личными обращениями граждан Администрации Томской области)

Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения (%)

Dпр жку = Ржку*100%/ПР

Р жку

расходы на оплату ЖКУ (всего)

данные Томскстата

ПР

расходы домохозяйств на конечное потребление

данные Томскстата

Раздел III доклада «Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»2


1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представляется по форме таблицы 3.1.

Таблица 3.1.


Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета

Тыс. руб.

Наименование программы, непрограммной деятельности

Код бюджетной классификации
  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)
  1. Текущий финансовый
  2. год (2010)
  1. Очередной финансовый год (2011)
  1. Плановый период (2012)
  1. Плановый период (2013)

раздел

под-раздел

целевая статья

вид расхо-дов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Областные целевые программы

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах




1102

5221400




15 966

40 000

-

-

-

Итого по областным целевым программам

15 966

40 000

0

0

0

Долгосрочные целевые программы

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах

(согласно проекту)




1102

5221400




-

-

320 000


320 000


321 000


Итого по долгосрочным целевым программам







320 000

320 000

321 000

Итого по бюджетным целевым программам

15 966

40 000

320 000

320 000

321 000

Непрограммная деятельность

Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций




1102

5210108




177 038,5

171 916,6

207 708

207 708

207 708

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов




1102

0980101




167 882,6

622 029,7

98 891,8

71 489,8

-

Создание условий для управления многоквартирными домами




1102

5210112




1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Итого по непрограммной деятельности

345 921,1

794 946,3

307 599,8

280 197,8

190 701

Итого по Департаменту

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701



Примечание: областная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» прекратила свое действие 31.12.2010. Департаментом разработан проект долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах», который проходит процедуру согласования.


2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам


Тыс. руб.

Наименование цели, задачи, программы
  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)
  1. Текущий финансовый
  2. год (2010)
  1. Очередной финансовый год (2011)
  1. Плановый период (2012)
  1. Плановый период (2013)

1

2

3

4

5

6

Цель 1 Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

Задача 1.1 Обеспечить доступность жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

167 882,6

622 029,7

98 891,8

71 489,8

-

Не распределено по программам (проведение капитального ремонта)

167 882,6

622 029,7

98 891,8

71 489,8

-

Задача 1.2 Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры области

193 004,5

211 916,6

527 708

527 708

528 708

ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

15 966

40 000

-

-

-

ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах»

(согласно проекту)







320 000

320 000

321 000

Не распределено по программам (компенсации по организации электроснабжения от дизельных электростанций)

177 038,5

171 916,6

207 708

207 708

207 708

Задача 1.3 Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, организаций газификации и эксплуатации газового хозяйства путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров

1 000

1 000

1 000


1 000

1 000

Не распределено по программам (создание условий для управления многоквартирными домами)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000



















Распределено средств по целям - всего

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

в том числе:
















распределено по задачам

345 921,5

794 946,3

307 599,8

280 197,8

190 701

распределено по программам

15 966

40 000

320 000

320 000

321 000

Не распределено по целям, задачам и программам
















Итого по Департаменту

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности Департамента представляется в таблице 3.3.


Таблица 3.3.

Информация о показателях реализации непрограммной деятельности



Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности

Ед. изм.
  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)
  1. Текущий финансовый
  2. год (2010)
  1. Очередной финансовый год (2011)
  1. Плановый период (2012)
  1. Плановый период (2013)

1

2

3

4

5

6

7

Цель Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области



















Мероприятие 1 Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций



















Размер субсидии на компенсацию расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

тыс. руб.

177 038,5

171 916,6

207 708

207 708

207 708

Мероприятие 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов



















Количество отремонтированных многоквартирных домов

ед.

241

289





-

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены

чел.

8 036

52 057





-

Мероприятие 3 Создание условий для управления многоквартирными домами



















Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ управления

%

74,9

78,3

76,6

83,3

84,0

Доля многоквартирных домов, в которых создано ТСЖ

%

7,9

9,2

8,6

9,5

10,0



 - значения показателей будет определено после утверждения региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

в Томской области на 2011 и 2012 годы соответственно

 - по предварительным данным
      1. 4. Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных целевых программах, в реализации которых участвует Департамент, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Краткая характеристика действующей областной целевой программы


Наименование ОЦП, в реализации которой участвует Департамент

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

Сведения об утверждении ОЦП

утверждена Законом Томской области от 08.08.2006 №163-ОЗ

Сроки реализации ОЦП

2006 – 2010 годы


Основные показатели реализации ОЦП, в части, администрируемой СБП



Наименование программы

Ед.

изм.

Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации

Отчетный

финансовый

год 2009

(факт)

Текущий

финансовый год (2010)

Очередной

финансовый

год (2011)

Плановый период (2012)

Плановый период (2013)

1

2

3
















Цель программы: Модернизация, реконструкция и строительство объектов, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

тыс. руб.




15 966

40 000

-

-

-

Показатель достижения цели программы




х
















Повышение надежности и устойчивости обеспечения потребителей области коммунальными ресурсами, уменьшение числа аварийных ситуаций в 2010 году (по сравнению с 2005 годом):




х
















на источниках теплоснабжения

ед.

х

2

15

-

-

-

на сетях

ед.

х

636

308

-

-

-

Затраты на реализацию программы - всего

тыс. руб.




132 273,3

65 631,8

-

-

-

в том числе:






















областной бюджет







15 966

40 000

-

-

-

федеральный бюджет







0

0

-

-

-

местный бюджет







91 245,1

6 244,8

-

-

-

внебюджетные источники







25 062,2

19 387

-

-

-



- по предварительным данным


Департамент не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.

Раздел IV доклада

«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»

Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.


Наименование показателя

Ед. изм.

Справочно фактические значения за отчетный год (2009):

Планируемые значения по Томской области

Среднее значение по Российской Федерации

Среднее значение по Сибирскому федеральному округу

Значение

по Томской области

Текущий финансовый год (2010)

Очередной финансовый год (2011)

Плановый период (2012)

Плановый период (2013)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

56,4

60,8

46,7

47,7

48,5

49,5

50,0

Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

32,4

43,1

31,1

34,0

34,0

35,0

36,0

Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета

%

91

53,3

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

97,9

97,8

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

37,3

42,3

47,3

47,8

50,0

51,0

51,5

Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего

%

80,7

83,7

74,9

78,3

76,6

83,3

84,0

в том числе:

























непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

%

35,4

46,5

38,4

40,1

38,0

37,8

37,0

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

%

8,2

6,8

7,9

9,2

8,6

9,5

10,0

управление управляющей организацией

%

37

30,4

28,6

29,0

30,0

36,0

37,0

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

38,9

38,1

28,6

28,5

28,5

28,0

28,0

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, - всего

тыс. руб.

10 281 806,3

6 863 239,6

4 590 896

4 396 059,5

2 970 685,4

3 151 897,2

3 333 131

в том числе:

























на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, установленными для населения, и покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. руб.


1 189 683,5

1 109 351,6

290 907,4

143 363

196 262,8

208 234

220 207,5

на увеличение стоимости основных средств

тыс. руб.


3 935 425,0

2 118 333,3

2 476 599,6

1 418 687,5

754 971

801 024,2

847 083,1

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

20,1

18,2

36,5

35,3

36,0

35,7

35,5

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

10,1

13,0

17,1

17,0

16,7

16,2

16,0


 - по предварительным данным

Раздел V доклада

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области»

Меры организационного характера, которые Департамент планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач, с указанием сроков, ответственных исполнителей и планируемых результатов от реализации данных мер приведены в таблице 5.1.


Таблица 5.1.

Наименование мероприятия

Результат мероприятия

Сроки

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

Проведение выездных совещаний по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях к работе в зимний период

Проверка готовности объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях к работе в зимний период

Ежемесячно

Комитет модернизации коммунальной инфраструктуры

Оказание организационно-методической помощи муниципальным образованиям в разработке муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и по иным вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение разработки и реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, решения иных вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства

По мере необходимости

Комитет модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет экономики ЖКХ и жилищной реформы

Контрольно-аналитический отдел

Проведение выездных проверок в муниципальных образованиях, участвующих в реализации Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области

Проверка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Ежемесячно

Комитет экономики ЖКХ и жилищной реформы

Проведение совещаний с руководителями управляющих организаций и председателями товариществ собственников жилья по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение реализации мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Томской области

Ежемесячно

Заместитель начальника департамента

Комитет экономики ЖКХ и жилищной реформы


Приложение № 5

к распоряжению от ____ № ___


ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

Раздел I доклада

«Результаты деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью за 2009 год»

В отчетном году Департамент по информационной политике и работе с общественностью (далее – Департамент) разработал проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2009-2012 годы.

1. Цели, задачи и показатели СБП

Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование целей, задач и показателей

Ед. измерения

Значения показателей в отчетном году (2009)

Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

план

факт

Цель 1 Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества

 







 

Показатель конечного результата 1

Доля населения региона, удовлетворенного информационной открытостью власти


%

30

38,6




Задача 1.1 Обеспечение информирования населения о деятельности Администрации Томской области посредством реализации медиа-проектов (в т.ч. издательских), а также развития и поддержки официальных Интернет-сайтов Администрации Томской области

 

 




 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Кол-во материалов в СМИ о деятельности областной власти и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов

%

Не менее 2 издательских проектов; ежемесячные публикации

Подготовлено 3 издательских проекта; проведено не менее 10 информационных кампаний в СМИ с ежемесячными публикациями




Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов, принятых областной властью "Собрание законодательства Томской области"

ед.

Ежемесячный выпуск

Выпущено 12 сборников «Собрания законодательства Томской области»




Показатель конечного (непосредственного) результата 3 Динамика обращений пользователей к информационным сайтам АТО

тыс. посещений

Не менее 5 тыс в год

13 тыс 802 посетителя с уникальным IP-адресом за 2009 год




Показатель конечного (непосредственного) результата 4 Число жителей, информированных о деятельности администрации Томской области

%

40

Социсследование проводится департаментом экономики в рамках ОЦП «Проведение административной реформы в Томской области в 2009 - 2010 годах




Задача 1.2 Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона посредством осуществления проекта "Томское общественное мнение" (мониторинг ОМ; контент-анализ СМИ)

 







 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам социсследований

ед.

Ежеквартальное исследова-ние

Проведено 4 социологических исследования; подготовлено 4 аналитических материала по итогам социсследований





Задача 1.3 Повышение степени информированности медийного и научно-образовательного сообществ о проблемах и перспективах развития Томской области и о деятельности власти в этой связи посредством реализации проекта "Просвещение просветителей" (журналистов, преподавателей вузов)

 

 




 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 количество проведенных мероприятий

ед.

 Ежекварта-льное мероприятие

Ежеквартальное проведение СМИ-клуба на актуальные темы развития региона; Ежеквартальное проведение просветительских лекций совместно с обществом «Знание»




Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Рост числа представителей научно-образовательного и медийного сообществ, информированных о деятельности органов исполнительной власти Томской области

%

Увеличение участников мероприятий на 2%

Увеличилось на 2%

 

Цель 2 Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Томской области в общероссийском информационном пространстве

 

 




 

Показатель конечного результата 1 Повышение позитивной известности Томской области в межрегиональном и федеральном информационном пространствах

Индекс цитируемости

Около 1500 упоминаний в региональ-ных и федеральных СМИ 

2000 упоминаний в региональных и федеральных СМИ 

 

Задача 2.1 Обеспечение информирования российской и зарубежной общественности о политической, экономической и культурной жизни региона посредством реализации информационных кампаний в межрегиональных и федеральных СМИ

 ед.










Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Увеличение кол-ва положительных публикаций и упоминаний о регионе в межрегиональных и федеральных СМИ, в т.ч. до 100 информ.сообщений в месяц сибирского бюро "Интерфакс", до 50 - ИТАР-ТАСС

ед.

Ежедневные сообщения (до 10)

Осуществлялся выход до 100 информ.сообщений в месяц сибирского бюро "Интерфакс", до 50 - ИТАР-ТАСС




Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество экземпляров презентационной продукции

ед.

Не менее 1 презентаци-онного продукта в год

Выпущено 2 презентационных продукта

 

Задача 2.2 Стимулирование интереса российской общественности к региону путем реализации проекта "Открытая Томская область"

 

 




 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Число крупных имиджевых мероприятий в области (Форум "Разум XXI век", "Дни Сибирской прессы", "Сибирский народный Собор" и др.)

ед.

1-2 в год

Проведен XII

Инновационный форум с международным участием, на котором обеспечено представительство СМИ России и зарубежья




Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Рост числа визитов журналистских пулов в Томскую область

ед.

Не менее 1 визита в год

Подготовлен ознакомительный визит корреспондентов СФО в Томск




Цель 3. Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Томской области

 

 




 

Показатель конечного результата 1 Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества

ед.

1-2 крупных мероприятий в год

Проведена «Гражданская лига Томской области»; слушания Общественной палаты Томской области

 

Задача 3.1 Информационное и организационное обеспечение деятельности общественной палаты ТО и Политического консультативного Совета

 

 




 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество проведенных мероприятий и реализованных проектов

ед.

Проведение заседаний Совета

Функционирование Совета осуществлялось в рабочем режиме

Функционирова-ние Совета осуществлялось в рабочем режиме

Задача 3.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства

 










Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Динамика количества участников и проектов, представленных на конкурсы

ед.

Не менее 50 по конкурсу «Акулы пера», не менее 5 по конкурсу «Лучший Интернет-сайт»

Проведено 2 конкурса профессионального мастерства – «Акулы пера» и «Лучший Интернет-сайт»

Количество проектов, поданных на конкурс «Акулы пера» - 103,

на конкурс «Лучший Интернет-сайт» - 16

 

Задача 3.3 Государственная поддержка местных СМИ и общественных объединений

 

 




 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов

ед.

Не менее 3х

Реализовано 6 проектов в рамках грантового конкурса для НКО «Общественная экспертиза»




Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Количество проектов СМИ, получивших средства на реализацию социально значимых проектов

ед.

Не менее 6-ти

в 2009 году статья была секвестирована