Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
В отчетном году Департаментом модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области (далее - Департамент) был разработан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) на 2010-2012 годы, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 04.05.2010 № 366-ра «Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности структурных подразделений Администрации Томской области».
1. Цели, задачи деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году
Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Информация
о достижении показателей целей и задач Департамента модернизации и экономики ЖКХ, предусмотренных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2009) |
| ||
|
| ||||
| Цель 1. Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области | | | | | |
| Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % |
|
|
| |
| Задача 1.1. Обеспечить доступность жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг | | | | | |
| Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения | % |
|
|
| |
| Доля обращений и жалоб граждан на качество ЖКУ в органы государственной власти Томской области | % |
|
|
| |
| Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры Томской области | | | | | |
| % |
|
|
| |
| Количество аварий на системах ЖКХ | ед. |
|
|
| |
| % |
|
|
| |
| Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, организаций газификации и эксплуатации газового хозяйства путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров | | | | | |
| Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами | % |
|
| | |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |
|
|
| |
| ед. |
|
| | |
| Количество оформленных и выданных разрешений на использование природного газа для газоиспользующих объектов | ед. |
|
|
| |
| Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % |
|
| | |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 17,0 | 17,1 | | |
| Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, в том числе холодной воды горячей воды газа электрической энергии тепловой энергии | % | 47,5 30,0 99,5 99,9 48,0 | 46,7 31,1 99,5 99,9 47,3 | | |
В 2009 году:
8 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;
4 показателя превысили уровень запланированных в Докладе;
3 показателя не достигли уровня запланированных в Докладе.
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Цель и задачи деятельности Департамента в отчетном году достигались посредством выполнения функций согласно Положению о Департаменте и участия в реализации следующих программ:
а) областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» (утверждена Законом Томской области от 08.08.2006 № 163-ОЗ);
б) Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2009 году (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 10.07.2009 № 460-ра (в редакции от 29.12.2009);
Кроме того, стоящие перед Департаментом задачи в отчетном году решались путем осуществления непрограммной деятельности.
Характеристика показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2, информация о фактических объемах их финансирования – в таблице 1.3.
В целом, по итогам 2009 года:
3 показателя бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности находятся на уровне запланированных в Докладе;
1 показатель превысил уровень запланированных;
3 показателя не достигли уровня запланированных.
Таблица 1.2
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2009) |
| ||
| План |
| ||||
| Областные целевые программы | |||||
| Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах | | | | | |
| Число аварийных ситуаций (по сравнению с 2005 г.): | | | | | |
| на источниках теплоснабжения | ед. |
|
| надлежащая подготовка к работе в осенне-зимний период, постоянный контроль (в том числе выездной) за ходом подготовительных работ | |
| на сетях | ед. |
|
| надлежащая подготовка к работе в осенне-зимний период, постоянный контроль (в том числе выездной) за ходом подготовительных работ | |
| Непрограммная деятельность | |||||
| Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | | | | | |
| Размер субсидии на компенсацию расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | тыс. руб. | 70 315 | 177 038,5 | | |
| Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году | | | | | |
| Количество отремонтированных многоквартирных домов | шт. |
|
| | |
| Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены | чел. |
|
| | |
| Создание условий для управления многоквартирными домами | | | | | |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ управления | % |
|
| недостаточный темп роста активности населения в вопросах выбора и реализации способов управления многоквартирными домами | |
| Доля многоквартирных домов, в которых создано ТСЖ | % |
|
| недостаточный темп роста активности населения в вопросах выбора и реализации способов управления многоквартирными домами, кабальные условия договоров поставки тепловой энергии для ТСЖ со стороны теплоснабжающих организаций (применение «балансового» метода определения объема тепловой энергии и др.) | |
Примечание: из раздела «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» в таблице 1.2 исключен показатель целей и задач «ограничение роста платежей потребителей за коммунальные услуги величиной официального уровня инфляции», поскольку в целях ограничения роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса действующим законодательством предусмотрено установление предельных индексов максимально возможного изменения указанных тарифов.
Таблица 1.3
Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
Тыс. руб.
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | ||||
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |||
| Областные целевые программы | ||||||||
| Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах | Закон Томской области от 08.08.2006 года № 163-ОЗ | | 1102 | 5221400 | | 15 966,0 | 15 966,0 | |
| Итого по областным целевым программам | | | | | | 15 966,0 | 15 966,0 | |
| Непрограммная деятельность | ||||||||
| Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | | | 1102 | 5210107 | | 70 315* | 177 038,5 | *при расчете планового значения данного показателя в 2009 году произошла техническая ошибка |
| Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2009 году | | | 1102 | 0980101 | | 167 882,6 | 167 882,6 | |
| Создание условий для управления многоквартирными домами | | | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Итого по непрограммной деятельности | | | | | | 239 197,6 | 345 921,1 | |
| Итого по субъекту бюджетного планирования | | | | | | 255 163,6 | 361 887,1 | |
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
Исходя из Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», распоряжения Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р «О подготовке Доклада Губернатора Томской области о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области», за Д епартаментом закреплены 6 показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, а именно:
1) Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счет по которым выставлен по показателям приборов учета (в разрезе видов коммунальных ресурсов);
2) Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе непосредственное управление, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управление управляющей организацией (в том числе в форме государственного (муниципального) предприятия и хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности);
3) Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности (из них хозяйственным обществам с долей не более 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности), в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства;
4) Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства;
5) Расходы консолидированного бюджета Томской области на финансирование ЖКХ – всего, в том числе на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги; на увеличение стоимости основных средств;
6) Удельный вес потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей (в разрезе воды и тепловой энергии).
Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
| Наименование показателя | Ед. изм. | НПА, опреде-ляющий пока-затель* | Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году (2009) | Значение показателя в 2009 году | ||||||
| план | факт | в среднем по Сибирс-кому федераль-ному округу | комментарий по соотношению со значениями по области | в сред- нем по РФ | комментарий по соотношению со значениями по области | |||||
| соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | соотношение со значением по области (лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | |||||||
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 | 47,5 | 46,7 | 60,8 | Областной показатель хуже | | 56,4 | Областной показатель хуже | Недостаточный темп роста показателя |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 | 30,0 | 31,1 | 43,1 | Областной показатель хуже | | 32,4 | Показатели практически равны | |
| Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 | 99,5 | 99,5 | 53,3 | Областной показатель лучше | | 91,0 | Областной показатель лучше | Установка приборов учета одновременно с устройством газоиспользующих объектов |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 | 99,9 | 99,9 | 97,8 | Областной показатель лучше | | 97,9 | Областной показатель лучше | Активная установка потребителями приборов учета |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 | 48,0 | 47,3 | 42,3 | Областной показатель лучше | | 37,3 | Областной показатель лучше | Активная установка потребителями приборов учета |
| Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего | % | Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 | 75,0 | 74,9 | 83,7 | Областной показатель хуже | | 80,7 | Областной показатель хуже | Недостаточный темп роста активности населения в вопросах выбора и реализации способов управления многоквартирными домами |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | | 35,0 | 38,4 | 46,5 | Областной показатель хуже | | 35,4 | Областной показатель лучше | |
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | % | | 10,0 | 7,9 | 6,8 | Областной показатель лучше | | 8,2 | Показатели практически равны | |
| управление управляющей организацией | % | | 30,0 | 28,6 | 30,4 | Областной показатель хуже | | 37 | Областной показатель хуже | |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 | 40,0 | 28,6 | 38,1 | Областной показатель лучше | | 38,9 | Областной показатель лучше | Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ |
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, - всего | тыс. руб. | Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 | 5 252 330,6 | 4 590 896 | 6 863 239,6 | Областной показатель хуже | | 10 281 806,3 | Областной показатель хуже | Снижение доли расходов на ЖКХ в общем объеме расходов консолидированного бюджета |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. руб. | | 331091,2 | 290 907,4 | 1 109 351,6 | Областной показатель хуже | | 1 189 683,5 | Областной показатель хуже | |
| на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | | 1850508,9 | 2 476 599,6 | 2 118 333,3 | Областной показатель лучше | | 3 935 425,0 | Областной показатель хуже | |
| Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 | 36,0 | 36,5 | 18,2 | Областной показатель хуже | | 20,1 | Областной показатель хуже | Износ сетей |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 | 17,0 | 17,1 | 13,0 | Областной показатель хуже | | 10,1 | Областной показатель хуже | Износ сетей |