Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
III РАЗДЕЛ ДОКЛАДА
БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЛГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Тыс. руб.
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Период | ||||||
| раздел | подраздел | целевая статья | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Ведомственные целевые программ | ||||||||
| Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 04 | 12 | 3408500 | 6 800 | 16 800 | 37 791,2 | 17 791,2 | 17 791,2 |
| Итого по ведомственным целевым программам | 6 800 | 16 800 | 37 791,2 | 17 791,2 | 17 791,2 | |||
| Непрограммная деятельность | ||||||||
| Предоставление субсидий для финансирования реализации инвестиционных проектов | 04 | 11 | 3408356 | 29 356,8 | 31 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 |
| Подготовка инвестиционных площадок | 04 | 12 | 3408400 | 2932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение услуг по привлечению инвестиций на территорию Томской области | 04 | 12 | 3408700 | 8050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по непрограммной деятельности | 40 339,0 | 31 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 | |||
| Итого по Департаменту инвестиций Администрации Томской области | 47 139,0 | 48 451,8 | 59 443,0 | 59 443,0 | 59 443,0 | |||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
Тыс. руб.
| Наименование цели, задачи, программы | Период | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Цель 1 Содействие привлечению стратегических инвесторов | |||||
| Задача 1.1 Организация мероприятий по привлечению стратегических и финансовых инвесторов | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 32 289,0 | 31 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 | 21 651,8 |
| Задача 1.2 Формирование нормативно-правовой базы, содействующей привлечению инвесторов | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.3 Обеспечение деятельности Координационного Совета по инвестиционной деятельности | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.4 Создание условий для устойчивого функционирования особой экономической зоны технико – внедренческого типа на территории г. Томска, включая координацию деятельности органов исполнительной власти Томской области в соответствующей сфере | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 2 Продвижение инвестиционного потенциала области на российском и международном рынке капиталов | |||||
| Задача 2.1 Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 6 800 | 16 800 | 37 791,2 | 17 791,2 | 17 771,2 |
| Не распределено по программам | 8 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 3 Развитая инвестиционная инфраструктура региона | |||||
| Задача 3.1Организация привлечения на территорию области фондов прямых инвестиций, институтов коллективного пользования | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.2 Привлечение на территорию области компаний, оказывающих профессиональные посреднические и консалтинговые услуги | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.3 Содействие региональным предприятиям в выпуске и размещении корпоративных ценных бумаг | |||||
| Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределено средств по целям – всего | 47 139,0 | 48 451,8 | 59 443,0 | 59 443,0 | 59 443,0 |
| В том числе: | | | | | |
| Распределено по задачам | 47 139,0 | 48 451,8 | 59 443,0 | 59 443,0 | 59 443,0 |
| Распределено по программам | 6 800 | 16 800,0 | 37 791,2 | 17 791,2 | 17 791,2 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по СБП | 47 139,0 | 48 451,8 | 59 443,0 | 59 443,0 | 59 443,0 |
ВЦП, реализуемая Департаментом инвестиций Томской области, содействует решению всех вышеуказанных задач.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тыс. руб.
| Наименование целей и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Цель 1 Содействие привлечению стратегических инвесторов | ||||||
| Подготовка инвестиционных объектов для стратегических и финансовых инвесторов | ||||||
| Количество предприятий, воспользовавшихся различными формами государственной поддержки | Ед. | 38 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Количество инвестиционных проектов и предложений, включенных в Каталог инвестиционных проектов Томской области | Ед. | 53 | 85 | 95 | 95 | 95 |
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ*
- Департамент инвестиций не принимает участия в реализации ОЦП (ДЦП).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование ВЦП: | «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2011 – 2013 годах» |
| Сведения об утверждении ВЦП: | Не утверждена |
| Сроки реализации ВЦП: | 2011 – 2013 гг. |
Основные показатели ВЦП
| Наименование программы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Цель ВЦП: Содействие продвижению инвестиционного потенциала области на российском и международном рынках капиталов | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы: Доля респондентов обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения | % | 40,7 | | 44,28 | 46,2 | 48,13 |
| Задача 1 программы: Информационное обеспечение участников инвестиционного рынка | | | | | | |
| Показатели выполнения задачи 1 программы: - Количество публикаций, характеризующих инвестиционные возможности Томской области; - Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование участников инвестиционного рынка об инвестиционных возможностях Томской области. | ед. | 24 6 | 26 7 | 28 8 | 30 9 | 32 9 |
| Задача 2 программы: Повышение квалификации собственников и менеджеров организаций, осуществляющих деятельность на территории региона | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи программы: Количество участников мероприятий по повышению квалификации | ед. | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Затраты на реализацию Программы | Тыс. руб. | 6 800 | 16 800 | 37 791,2 | 17 791,2 | 17 791,2 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНВЕСТИЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЛЕГИРОВАННЫХ НА УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
* Департамент инвестиций Администрации Томской области не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области
IV раздел доклада
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально – экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
| Наименование показателя | Ед. изм. | Справочно фактические значения за 2009 год | Планируемые значения по Томской области | |||||
| Среднее значение по Российской Федерации | Среднее значение по Сибирскому Федеральному округу | Значение по Томской области | 2010 год | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | Тыс. руб. | 22,375 | 17,309 | 25,065 | 27,17 | 31,14 | 36,246 | 41,68 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах | % от предыдущего года | 86,3 | 81,01 | 94 | 102,3 | 104,1 | 104,4 | 104,7 |
V раздел доклада
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение
запланированных целей и задач Департаментом инвестиций Администрации Томской области»
| Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка и реализация комплекса мероприятий по привлечению стратегических и финансовых инвесторов | 1. Создание комплекса мероприятий. 2. Рост объемов инвестиций из внебюджетных источников, млн. руб. 3. Доля предприятий, удовлетворенных работой органов исполнительной власти Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов, % | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Подготовка инвестиционных объектов для стратегических и финансовых инвесторов | Актуализированный Каталог инвестиционных предложений | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Формирование и реализация политики стимулирования инвесторов, в том числе посредством налоговых льгот и других инструментов | Количество предприятий, воспользовавшихся различными формами государственной поддержки | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Разработка и реализация комплекса мероприятий по представлению Томской области мировому и российскому инвестиционному сообществу | 1.Организация и проведение ежегодного мероприятия инвестиционной направленности в целях представления инвестиционного потенциала Томской области. 2. Количество публикаций, характеризующих инвестиционные возможности Томской области. 3. Повышение (подтверждение) инвестиционного рейтинга Томской области. | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Разработка и реализация механизмов привлечения и создания на территории Томской области фондов прямых инвестиций | 1. Сохранение объема прямых инвестиций на территории области, млн. руб. 2. Сохранение объема средств, направленных на финансирование венчурных проектов из средств ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области» | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Создание условий для развития инвестиционной инфраструктуры | Объем денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Содействие региональным предприятиям в выпуске и размещении, в том числе на территории Томской области, корпоративных ценных бумаг (в том числе облигационных займов с субсидированной ставкой) | Положительная динамика количества юридических лиц, публично разместивших корпоративные ценные бумаги | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Создание условий для развития рынка коллективного инвестирования | Положительная динамика объема денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Разработка и реализация совместно с финансовыми институтами концепции повышения финансовой грамотности населения Томской области, в том числе организация общественных мероприятий | 1. Утвержденная концепция. 2. Количество участников общественных мероприятий по повышению финансовой грамотности населения | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Актуализация инвестиционного законодательства Томской области | Положительная динамика доли предприятий, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации собственников и менеджеров предприятий в области практики эффективного взаимодействия с инвесторами | 1. Утвержденный комплекс мероприятий. 2. Количество участников обучающих мероприятий | 2011-2013 г.г. | Департамент инвестиций Администрации Томской области |
Приложение № 3
к распоряжению от ____ № ___
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ
I раздел
«Результаты деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области за 2009 год»
В отчетном году Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области (далее Департамент) был разработан доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы. Доклад утвержден распоряжением Администрации Томской области «Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы структурных подразделений Администрации Томской области» от 04.05.2010 № 366-ра.
1. Цели, задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году
1.1. Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Информация
о достижении показателей целей и задач Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном 2009 году (N-2) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| план | Факт | |||
| Цель 1 Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов | ||||
| Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья: | ||||
| - по нефти | Лет | 29,4 | 31.9 | Прирост запасов |
| - по газу | Лет | 49,7 | 55,9 | Сокращение объёма добычи газа |
| Задача 1.1 Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод) | ||||
| Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые | Ед. | 10 | 28 | Увеличение количества лицензий связано с ростом востребованнос-ти общераспространен-ных полезных ископа-емых предприятиями НГК и дорожного строительства |
| Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе | млн. руб. | 7115 | 5482 | |
| из федерального бюджета | млн. руб. | 355 | 355 | Выполнено |
| из частных источников | млн. руб. | 6760 | 5127 | |
| Задача 1.2 Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов | ||||
| Соотношение прироста запасов к добыче нефти | % | 85,0 | 104 | Прирост обеспечен преимущественно за счет пересчета запасов |
| Подготовка ресурсов категории С3 (извлекаемые) | млн.т. | 50 | 100 | Сдача паспортов геологических структур |
| Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2) | % | 50,0 | 46 | На уровне прошлого года |
| Цель 2 Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы) | ||||
| Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП | % | 21 | 22 | |
| Задача 2.1 Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих предприятий и организаций области | ||||
| Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти | ед. | 90 | 90 | |
| Задача 2.2 Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта | ||||
| Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов | % | 28 | 30 | Добыча нефти к объему пропускной способности нефтепровода относительно стабильна. |
| Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов | % | 47 | 46 | Добыча газа к объему пропускной способности газопровода относительно стабильна. |
1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в докладе - 5;
- превысили уровень запланированных в докладе - 6;
- не достигли уровня запланированных в докладе - 2.
1.3. Степень достижения Департаментом по недропользованию целей и задач находится на высоком уровне.
1.4. Степень влияния деятельности Департамента на достижение стратегических целей и задач развития Томской области, указанных в Стратегии развития Томской области до 2020 года опосредованная, через организационные и информационные мероприятия.
4. Показатели экономической эффективности
Департамент не осуществляет бюджетных расходов и не является получателем и распорядителем бюджетных средств.
II раздел
«Цели, задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области и показатели их достижения»
1. Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Соответствие целей Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса АТО
стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам
развития Российской Федерации
| Цели деятельности субъекта бюджетного планирования* | Стратегические цели развития Томской области** | Целевые ориентиры развития Российской Федерации*** |
| 1.Развитие и эффективное освоение потенциала минерально-сырьевых ресурсов | Цель 7.Рациональное использование природного капитала (Цель 7, задачи 7.1, 7.2, 7.4) | Цель V. Повышение национальной конкурентоспособности Задача 7. Развитие конкурентных преимуществ в сфере природопользования |
| 2. Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы) | Цель 2.Эффективная и сбалансированная экономика (Цель 2, задача 2.2) Цель 6. Развитая инфраструктура (Цель 6, задача 6.1) | Цель V. Повышение национальной конкурентоспособности Задача 6. Развитие нефтегазового комплекса |
1.2. Роль и уникальность Департамента в системе исполнительных органов государственной власти Томской области: Департамент по недропользованию является органом государственной власти субъекта Федерации по вопросу использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы и развития нефтегазодобывающего комплекса, а также реализации федерального закона «О недрах» от имени региональной власти. Политика в сфере недропользования на территории Томской области формируется исходя из действующего федерального и регионального законодательства (ФЗ «О недрах», Закон Томской области от 12.09.2003 № 116-ОЗ «О недропользовании на территории Томской области»). Её проводниками и координаторами под руководством заместителя Губернатора области по недропользованию и ТЭК выступают Департамент по недропользованию и территориальные органы МПР РФ.
1.3. Обоснование выбранных целей: цели выбраны исходя из реализации государственной политики от имени региональной власти в сфере недропользования. Поставленные цели направлены на рост минерально-сырьевой базы на территории Томской области, неукоснительное исполнение недропользователями лицензионных соглашений и технологических документов по разработке месторождений полезных ископаемых (рациональное использование недр, уровни добычи и др.), а также договоров о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией Томской области и органами управления муниципальных образований.
Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Характеристика целей, задач деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области и показателей их достижения
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель* | Источник данных значений показателя** | Отчетный финансовый год (факт) 2009 | Текущий финансовый год 2010 | Очередной финансовый год, 2011 | Плановый период 2012 | Плановый период 2013 |
| Цель 1 Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов | ||||||||
| Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья: | ||||||||
| - по нефти | лет | | | 31,9 | 28,7 | 26,9 | 26,0 | 25.8 |
| - по газу | лет | | | 55,9 | 49,0 | 48,1 | 48,0 | 47.2 |
| Задача 1.1. Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод) | ||||||||
| Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые | ед. | | Ведомственная статистика | 28 | 10 | 15 | 15 | 12 |
| Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе | млн. руб. | | Ведомственная статистика | 5482 | 7360 | 8400 | 8610 | 8200 |
| из федерального бюджета | млн. руб. | | | 355 | 425 | 400 | 410 | 400 |
| из частных источников | млн. руб. | | | 5127 | 6935 | 8000 | 8200 | 7800 |
| Задача 1.2 Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов | ||||||||
| Соотношение прироста запасов к добыче нефти | % | | Ведомственная статистика | 104 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 95 |
| Подготовка ресурсов категории С3 | млн.т. | | Ведомственная статистика | 100 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 35 |
| Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+ С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2) | % | | Ведомственная статистика | 46 | 53,0 | 55,0 | 56,0 | 56 |
| Цель 2 Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы) | ||||||||
| Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области | % | | Ведомственная статистика | 22 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 20 |
| Задача 2.1 Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области | ||||||||
| Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти | Ед. | | Ведомственная статистика | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Задача 2.2 разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов | ||||||||
| Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов | % | | Ведомственная статистика | 30 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29 |
| Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов | % | | 46 | 47,0 | 46,0 | 46,0 | 46 | |
1.4. Полномочия Департамента для достижения поставленных целей и решения задач:
Департамент по недропользованию действует на основании положения о Департаменте утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 09.09.2008 № 71, а также полномочиями, переданными органу региональной власти федеральным законом РФ № 2395-1 «О недрах». на территории Томской области полномочия определены законом Томской области от 12.09.2003 № 116-ОЗ «О недропользовании на территории Томской области».
1.5. Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- изменение законодательного обеспечения процесса недропользования;
- экономический риск (изменение цен на продукцию);
- субъективные факторы (смена руководства предприятия, акционеров).
1.6. Методика расчета показателей представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Методика расчета показателей
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | ||
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных | ||
| 1.Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья | Текущие запасы нефти и газа/годовая добыча предприятий | | | Ведомственная статистика |
| 2.Соотношение прироста запасов к добыче нефти | =прирост запасов за год*100/ добыча нефти за год | | | Ведомственная статистика |
| 3.Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2) | = (А+В+С1+С2)/ (С3+D1+D2) | А В С1 С2 С3 D1 D2 | А- реализован проект разработки, В- Реализована технологическая схема разработки, С1 -Реализован проект геологоразведочных работ. С2- Прогнозные запасы – отсутствуют разведочные скважины. С3 -локализованные по сейсморазведочным работам ресурсы УВ. D1 -локализованные ресурсы по результатам региональных сейсморазведочных работ. D2-Прогнозные ресурсы. | Ведомственная статистика |
| 4.Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП | Объем отгруженных товаров сектора С/ ВРП Томской области | | | Ведомственная статистика |
| 5. Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов | Добыча нефти за год/пропускная способность магистрального нефтепровода | | | Ведомственная статистика |
| 6. Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов | Добыча газа за год/пропускная способность магистрального газопровода | | | Ведомственная статистика |
Приложение № 4
к распоряжению от ____ № ___
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА МОДЕРНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ЖКХ АДМИНИСТАРЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ