Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
III раздел «Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета
/Тыс. руб./
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) | |||
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Непрограммная деятельность | |||||||||
| Приобретение услуг | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 94 384 | 77 320 | 82 345 | 87 368 | 92 435 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 7 737 | 24 382 | 25 970 | 27 554 | 29 152 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 18 356 | 22 553 | 24 019 | 25 484 | 26 962 |
| Итого по непрограммной деятельности | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 | ||||
| Итого по СБП* | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 | ||||
*Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.
Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Распределение расходов субъекта
бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам
/Тыс. руб./
| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год (2009) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1. Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 |
| Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области | 94 384 | 77 320 | 82 345 | 87 368 | 92 435 |
| Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг | 26 093 | 46 935 | 49 989 | 53 038 | 56 114 |
| Не распределено по программам | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 |
| Распределено средств по целям - всего | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 |
| распределено по программам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СБП * | 120 477 | 124 255 | 132 334 | 140 406 | 148 549 |
* Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.
Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности СБП представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации
непрограммной деятельности
| Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) |
| 1 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области | | | | | | |
| Мероприятие 1. Приобретение услуг | | | | | | |
| Процент обеспеченности необходимыми Администрации Томской области услугами (связи, транспортными, коммунальными и прочими) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.Увеличение стоимости основных средств | | | | | | |
| Объем средств, затраченных на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 7 737 | 24 382 | 25 970 | 27 554 | 29 152 |
| Мероприятие 3.Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| Объем средств, затраченных на увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 18 356 | 22 553 | 24 019 | 25 484 | 26 962 |
Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области самостоятельно не разрабатывает областные целевые программы, долгосрочные областные целевые программы, ведомственные целевые программы, однако участвует в их реализации путем организации финансового обеспечения данных программ.
Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.
IV раздел «Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии
Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, у Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области отсутствуют.
V раздел «Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области»
Таблица 5.1.
| Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| 1. Совершенствование системы государственных закупок | Актуализация локальных нормативных актов по курируемой сфере. | постоянно | Шатович А.В. |
| 1. Завершение работ по капитальному ремонту системы вентиляции здания Администрации Томской области (пл. Ленина, 6). | Модернизирована система вентиляции здания Администрации Томской области (пл. Ленина, 6) | 4-й квартал 2010 года | Шатович А.В. |
| 2. Поэтапный переход на энергосберегающие лампы освещения 3. Установка автоматического узла управления системой отопления | Повышение экономичности отдельных статей бюджетных расходов | в течение 2010 - 2012 годов | Шатович А.В. |
| 4. Проведение аттестации рабочих мест сотрудников Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области | Приведение условий труда сотрудников Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. | в течение 2010-2011 годов | Шатович А.В. |
| 5. Повышение квалификации сотрудников Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области | Применение полученных знаний и навыков в работе | постоянно | Шатович А.В. |
1 определены в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1663-р).
при расчете данного показателя произошла техническая ошибка
1 Информация о соответствии целей Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в приложении 5 к настоящему Докладу.
1 Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения представлена в приложении 6 к настоящему Докладу. Методика расчета показателей приведена в приложении 7.
2 Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 показатель «доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории субъекта Российской Федерации» включен в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Ранее департаментом применялся показатель «доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
2 Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности приведена справочно, так как Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области не является главным распорядителем бюджетных средств.
1 Для СБП первой группы – объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
для СБП второй группы – объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов Администрации Томской области на очередной финансовый год и на плановый период.
3 Утверждена распоряжением Администрации Томской области от 05.06.2009 № 375-ра.
Общий объем финансирования Программы в 2010 году – 7149,1 тыс. руб., в том числе 3149,1 тыс. руб. из областного бюджета, в 2011 году – 6757,9тыс. руб., в том числе из 2757, 9 тыс. руб. из областного бюджета.
Финансирование программы за счет текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, являющихся исполнителями Программы.