Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
1. Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
| Наименование показателя | Единица измерения | Справочно фактические значения за отчетный год (2009): | Планируемые значения по Томской области | |||||
| Среднее значение по Российской Федерации | Среднее значение по Сибирскому федеральному округу | Значение по Томской области | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | число умерших на 100 тыс. чел. | 26084* чел | 3537* чел |
| 12,3 | 12 | 11,7 | 11,4 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 18,7 | 22,0 |
| 13,2 | 13 | 12,8 | 12,6 |
| Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 30,6 | 35,8 |
| 42 | 41 | 41 | 41 |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 2994820 | 516209 |
| 28600 | 28450 | 28400 | 28350 |
| * отсутствует официальная статистика по численности населения по РФ и СФО за 2009 год | ||||||||
Раздел V доклада
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Комитета общественной безопасности Администрации Томской области и направленные на повышение качества управления бюджетными средствами»
1. Меры организационного характера представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
| Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| Исполнение функций органа исполнительной власти Томской области по взаимодействию и координации деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения общественной безопасности | Создание благоприятных условий жизни населения. | 2010-2013 годы | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
| Реализация программ, направленных на: - профилактику правонарушений и наркомании; - обеспечение безопасности дорожного движения; - оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы | Сокращение числа зарегистрированных преступлений, сокращение числа лиц, больных наркоманией Сокращение смертности населения в результате ДТП Снижение уровня рецидивной преступности | 2010 - 2013годы 2010-2011 годы | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Приложение № 13
к распоряжению от ____ № ___
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ
I раздел «Результаты деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области за 2009 год»
В отчетном году Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области (далее - Управление) был разработан доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы (далее - Доклад). Доклад утвержден распоряжением Администрации Томской области от 04 мая 2010 года № 366-ра "Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности структурных подразделений Администрации Томской области".
1. Цели, задачи деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области и показатели
их достижения в отчетном году
1.1. Информация о достижении показателей целей и задач Управления, предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Информация
о достижении показателей целей и задач Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности
| Единица измерения |
|
| |
| план | факт | |||
| Цель 1. Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области | | | | |
| Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению |
| 100,0 | 100,0 | |
| Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым |
| 100,0 | 100,0 | |
| Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области | | | | |
| Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области |
| 68,0 | 68,0 | |
| Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок |
| 10,0 | 16,0 | |
| Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области | | | | |
| Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год | % | 100,0 | 100,0 | |
| Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок |
| 100,0 | 100,0 | |
| Доля расходов Администрации Томской области, исполненных в 4-мквартале в общем объеме расходов Администрации Томской области за год |
| не более 25,0 | 34,0 | Недостаточность бюджетных доходов, связанная с кризисом, и особые условия финансирования расходов в 2009 году повлекли составление кассового плана расходов с пропорцией на 1 квартал - 16% (финансирование первоочередных расходов), на 4 квартал – 34% |
| Доля использования собственного ресурса | рентабель-ность | | | |
| транспортный отдел | рентабель-ность | отсутствие убытков | отсутствие убытков | |
| гостиница «Октябрьская» | рентабель-ность | отсутствие убытков | отсутствие убытков | |
| Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг | | | | |
| Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам |
| | | |
| служебными помещениями |
| 85,0 | 85,0 | |
| освещением рабочих мест |
| 98,0 | 98,0 | |
| санитарно-гигиеническими условиями |
| 90,0 | 90,0 | |
| канцелярскими принадлежностями | % | 100,0 | 100,0 | |
| Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания | % | 100,0 | 100,0 | |
| Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач Управления | % | 100,0 | 100,0 | |
1.2. Количество показателей целей и задач, фактические значения по которым:
находятся на уровне запланированных в докладе - 13;
превысили уровень запланированных в докладе - 1;
не достигли уровня запланированных в докладе - 1.
1.3. С учетом выполнения указанных в таблице 1.1. показателей с незначительными отклонениями, степень достижения запланированных целей и задач деятельности Управления можно считать высокой.
1.4. Деятельность Управления оказывает влияние на достижение девятой стратегической цели развития Томской области – «Эффективная власть» (задача 9.2. «Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации области»), указанной в Стратегии развития Томской области до 2020 года, утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539.
1.5. Фактором, повлиявшим на отклонение между плановыми и фактическими значениями показателей стала недостаточность бюджетных доходов, связанная с кризисом.
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
2.1. Информация о достижении показателей целей и задач непрограммной деятельности Управления представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Информация о достижении показателей непрограммной деятельности
| Наименование мероприятий и показателей непрограммной деятельности | Единица измерения | Значения показателей в отчетном году (2009) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| план | факт | |||
| Непрограммная деятельность | ||||
| Мероприятие 1. Приобретение услуг | | | | |
| Процент обеспеченности необходимыми Администрации Томской области услугами (связи, транспортными, коммунальными и прочими) | % | 100 | 100 | |
| Мероприятие 2. Увеличение стоимости основных средств | | | | |
| Объем средств, затраченных на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 7 737 | 7 737 | |
| Мероприятие 3. Увеличение стоимости материальных запасов | | | | |
| Объем средств, затраченных на увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 18 356 | 18 356 | |
2.2.Количество показателей непрограммной деятельности, фактические значения по которым:
находятся на уровне запланированных в докладе - 3;
превысили уровень запланированных в докладе - 0;
не достигли уровня запланированных в докладе - 0.
2.3. Информация о фактических объемах финансирования непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
Информация о фактических объемах финансирования непрограммной деятельности
тыс. руб.
| Наименование мероприятия непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | ||||
| раздел | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | план | факт | ||
| Мероприятие 1. Приобретение услуг | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 94 384 | 94 384 | |
| Мероприятие 2. Увеличение стоимости основных средств | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 7 737 | 7 737 | |
| Мероприятие 3. Увеличение стоимости материальных запасов | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 18 356 | 18 356 | |
| Итого по непрограммной деятельности | 120 477 | 120 477 | | ||||
| Итого по СБП* | 120 477 | 120 477 | | ||||
* Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
3.1. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, у Управления отсутствуют.
4. Показатели эффективности
4.1. Показателем экономической эффективности - затраты денежных средств в среднем на 1 сотрудника Администрации Томской области в год - 120 477 тыс. руб. в 2009 году, 177 950 тыс. руб. – в 2008 году.
Таким образом, анализ динамики показателя позволяет выявить снижение затрат денежных средств в среднем на 1 сотрудника Администрации Томской области на 32,2%.
5. Общие выводы
5.1. Принимая во внимание соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, результативность бюджетных расходов в отчетном периоде считаем высокой.
5.2. В связи с п. 5.1. мероприятий для повышения результативности бюджетных расходов Управление не планирует.
5.3. По результатам проведенного анализа изменения целей, задач, целевых показателей (относительно указанных в докладах прошлых лет), состава показателей, прекращения либо инициирования бюджетных целевых программ, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами считаем нецелесообразным.