Администрация Томской области распоряжение
| Вид материала | Доклад |
- Администрация томской области распоряжение, 681.99kb.
- Департамент общего образования томской области, 89.63kb.
- Администрация колпашевского городского поселения томской области распоряжение, 45.22kb.
- Администрации (Губернатор) томской области распоряжение, 1176.47kb.
- Администрация Томской области Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию, 747.22kb.
- Администрация Томской области Общественная палата Томской области, 1692.19kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Администрация Томской области, 74.45kb.
- Администрация томской области VIII сибирский форум образования, 203.74kb.
- Администрация томской области постановление от 14 мая 2008 г. N 94а об утверждении, 265.99kb.
«Результаты деятельности Департамента энергетики за 2009 год»
В отчетном году Департаментом энергетики Администрации Томской области (далее – Департамент) был разработан проект Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее - Доклад) на 2010 – 2012 гг.
1.1. Цели, задачи Департамента энергетики Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году
Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в Докладе на 2010-2012 годы, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Информация
о достижении показателей целей и задач Департамента энергетики Администрации Томской области, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы
Цели, задачи, показатели | Ед. изм.
| Значения показателей в отчетном 2009 году |
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| План | Факт | |||
| | | | | |
| Цель 1: Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области | ||||
| Энергообеспеченность области собственными энергоресурсами: | | | | |
| электрическая энергия | % | 46 | 46 | |
| тепловая энергия (в зоне централизованного теплоснабжения) | % | 100 | 100 | |
| Объём выработанной энергии: | | | | |
| электрическая | млн. кВт*ч | 4426,6 | 4426,6 | |
| тепловая | тыс. Гкал | 11680,3 | 11680,3 | |
| Задача 1.1: Обеспечение энергетической безопасности Томской области | ||||
| Дефицит эл.энергии, сдерживающей развитие хоз. комплекса области | млн. кВт*ч | 0 | 0 | |
| Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса | Да\нет | да | да | |
| Инвестиции в энергетику, всего | Млн. руб | 7305,38 | 7305,38 | |
| В том числе: | ||||
| Генерация (тепло, электричество) без учета АЭС | Млн. руб | 6550,0 | 6550,0 | |
| Электрические сети, всего | Млн. руб | 755,379 | 755,379 | |
| В том числе: | ||||
| Распределительные сети | Млн. руб | 141,779 | 141,779 | |
| Магистральные сети | Млн. руб | 613,6 | 613,6 | |
| Задача 1.2: Организация работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям | ||||
| Доля эл.сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества эл. сетей уровней напряжения 0,4-10кВ | % | 80 | 80 | |
| Доля эл.сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества эл. сетей уровней напряжения 35 – 220 кВ | % | 0 | 0 | |
| Доля сетей, переданных на обслуживание специализированным организациям в от общего количества эл. сетей | % | 100 | 100 | |
| Цель 2: Создание условий для надёжного и достаточного обеспечения топливно-энергетическими ресурсами потребителей (тепло, электроэнергия,) | ||||
| Задача 2.1: Обеспечение энергоресурсами потребителей различных категорий (электричество) | ||||
| Потребление электроэнергии потребителями Томской области | Млрд. кВт*ч | 8,74 | 8,74 | |
| Задача 2.2: Обеспечение доступности потребителей к энергетическим ресурсам | ||||
| Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году | км | 4,4 | 4,4 | |
| Цель 3: Обеспечение энергетической эффективности на территории Томской области | ||||
| Задача 3.1: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | ||||
| Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии | т.у.т./ кВт*ч |
| 3316,88 | |
| Удельные энергозатраты на выработку теплоэнергии | т.у.т./ Гкал | 137,18 | 137,18 | |
| Задача 3.2: Популяризация передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов | ||||
| Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в которых приняла участие Томская область | Шт. |
| 3 | |
| Задача 3.3: Организация работ по разработке областных и муниципальных программ энергоэффективности и их выполнению | ||||
| Наличие областной программы по повышению энергоэффективности и энергосбережению | Да/нет | да | да | |
| Количество действующих программ по повышению энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных образованиях | Шт. | 1 | 1 | |
В 2009 году 20 показателей находятся на уровне, запланированном в докладе.
1.2. Результаты достигнутых целей и задач находятся на уровне запланированных.
1.3. В 2009 году Департаментом выполнены следующие мероприятия, способствующие достижению целей и задач, обозначенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы:
- Проведена реконструкция ТЭЦ ОАО «СХК» (замена устаревшего оборудования).
- На Томской ГРЭС-2 введена турбоустановка мощностью 50 МВт, что дает снижение энергодефицита, а также повышает надежность энергоснабжения населения и промышленных предприятий.
- Построена и введена в эксплуатацию подстанция «Научная» 110/35/10 кВ.
Раздел II
«Цели, задачи деятельности Департамента энергетики Администрации Томской области и показатели их достижения»
Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Цели деятельности субъекта бюджетного планирования | Стратегические цели развития Томской области | Целевые ориентиры развития Российской Федерации |
| Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области | Цель 2. Эффективная и сбалансированная экономика, Цель 3. Высокая инвестиционная привлекательность | Создание потенциала для будущего развития (формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу) |
| Создание условий для надежного и достаточного обеспечения ТЭР потребителей (электроэнергия, тепло) | Цель 6. Развитая инфраструктура Цель 8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. | Создание потенциала для будущего развития (формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу) |
| Обеспечение энергетической эффективности на территории Томской области | Цель 7. Рациональное использование природного капитала. Цель 2. Эффективная и сбалансированная экономика. | Повышение уровня и качества жизни населения. Создание потенциала для будущего развития (формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу) |
Департамент исполняет свои полномочия в соответствии с Положением о Департаменте (утвержденным Постановлением Губернатора Томской области № 112 от 27.08.2007г.).
Департамент уполномочен осуществлять:
- обеспечение энергетической безопасности Томской области;
- организацию работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям;
- создание условий по обеспечению энергоресурсами потребителей различных категорий (электричество, тепло);
- обеспечение доступности потребителей к энергетическим источникам;
- проведение консультаций и осуществление содействия для всех групп потребителей по вопросам подключения к источникам энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
- популяризацию передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов;
- организацию работ по разработке областных и муниципальных программ энергоэффективности и их выполнению.
Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показатели их достижения представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
|
| НПА, опреде-ляющий пока-затель | Источник данных значений показателя | Отчетный фин. год. 2009 (факт) | Текущий фин. год 2010 | Очередной фин. год 2011 | Плановый период 2012 | Плановый период 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 1: Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области | ||||||||
| Энергообеспеченность области собственными энергоресурсами: | | | | | | | | |
| электрическая энергия | % | Закон Томской области от 19.04.06 №79-ОЗ | Статистика | 46 | 46 | 58 | 71 | 75 |
| тепловая энергия (в зоне централизованного теплоснабжения) | % | Закон Томской области от 19.04.06 №79-ОЗ | Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11») | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объём выработанной энергии: | | | | | | | | |
| электрическая | млн. кВт*ч | Закон Томской области от 19.04.06 №79-ОЗ | Статистика | 4426,6 | 5367,4 | 5367,4 | 5367,4 | 5368,0 |
| тепловая | тыс. Гкал | Закон Томской области от 19.04.06 №79-ОЗ | Томский филиал ОАО «ТГК-11» | 4985,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Задача 1.1: Обеспечение энергетической безопасности Томской области | ||||||||
| Дефицит эл.энергии, сдерживающей развитие хоз. комплекса области | млн. кВт*ч |
| статистика | 0 | 0 | 48 | 115 | 115 |
| Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса | Да\нет |
| Опрос | да | да | да | да | да |
| Инвестиции в энергетику, всего | Млн. руб |
| Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11», ОАО «ТРК», ТП «МЭС») | 7305,38 | 5344,47 | 6635,06 | 6945,6 | 8390,6 |
| В том числе: | ||||||||
| Генерация (тепло, электричество) без учета АЭС | Млн. руб |
| Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11») | 6550,0 | 3212,0 | 3000,0 | 3870,0 | 695,1 |
| Электрические сети, всего | Млн. руб |
| Ведомственная статистка (ОАО «ТРК», ТП «МЭС») | 755,379 | 2132,47 | 3635,06 | 21122,8 | 4902,7 |
| В том числе: | ||||||||
| Распределительные сети | Млн. руб |
| Ведомственная статистка (ОАО «ТРК») | 141,779 | 624,47 | 750,06 | 331,33 | 892,7 |
| Магистральные сети | Млн. руб |
| Ведомственная статистка (ТП «МЭС») | 613,6 | 1508,0 | 2885, | 20791,5 | 4010 |
| Задача 1.2: Организация работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям | ||||||||
| Доля эл.сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества эл. сетей | % |
| Ведомственная статистика (ООО «МЭС») | 20 | 14 | 12 | 7 | 5 |
| Доля эл. сетей, переданных на обслуживание специализированным организациям от общего количества эл. сетей | % |
| Ведомственная статистика (ООО «МЭС») | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 2: Создание условий для надёжного обеспечения ТЭР потребителей Томской области (тепло, электроэнергия) | ||||||||
| Задача 2.1: Обеспечение энергоресурсами потребителей различных категорий | ||||||||
| Потребление электроэнергии, всего | Млрд. кВт*ч | ЗТО № 79-ОЗ | статистика | 8,74 | 9,65 | 11,31 | 11,78 | 11,83 |
| Задача 2.2: Обеспечение доступности потребителей к энергетическим ресурсам | ||||||||
| Строительство новых ЛЭП | км | ЗТО № 79-ОЗ | Ведомственная статистика (ОАО «ТРК», ТП «МЭС») | 4,4 | 57 | 53 | 96,6 | 57 |
| Цель 3: Обеспечение энергетической эффективности на территории Томской области | ||||||||
| Задача 3.1: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | ||||||||
| Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии | т.у.т./ кВт*ч |
| Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11») | 314,78 | 314,69 | 314,12 | 314,02 | 314,0 |
| Удельные энергозатраты на выработку теплоэнергии | т.у.т./ Гкал |
| Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11») | 139,43 | 138,21 | 138,13 | 138,09 | 138,0 |
| Задача 3.2: Популяризация передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов | ||||||||
| Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в которых приняла участие Томская область | Шт. | ЗТО № 79-ОЗ | Ведомственная статистика | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3.3: Организацию работ по разработке областных и муниципальных программ энергоэффективности и их выполнению | ||||||||
| Наличие областной программы по повышению энергоэффективности и энергосбережению | Да/нет | ЗТО № 79-ОЗ | Ведомственная статистика | да | да | да | да | да |
| Наличие программ по повышению энергоэффективности и энергосбережению в МО | Шт. | ЗТО № 79-ОЗ | Ведомственная статистика | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |