Администрация Томской области распоряжение

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Раздел II «Цели, задачи деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области и показатели их достижения»

1. Информация о соответствии целей Управления стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Соответствие целей Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области

Стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации

Цели деятельности субъекта бюджетного планирования	Стратегические цели развития Томской области	Целевые ориентиры развития Российской Федерации
Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области	Цель 9 «Эффективная власть»	Эффективное государство

2. Управление – единственная, специально созданная структура, осуществляющая полномочия государственного заказчика при закупках товаров, работ, услуг для нужд Администрации Томской области, финансовое (бухгалтерский учет и отчетность, заработная плата, исполнение сметы административно-управленческих расходов, включая оплату мероприятий структурных подразделений и внебюджетной сметы Администрации Томской области) и техническое (транспортное, гостиничное, типографское обслуживание, услуги связи, содержание и эксплуатация зданий, принадлежащих Администрации Томской области) обслуживание Аппарата Губернатора Томской области, 10 департаментов Администрации Томской области с входящими в их структуру комитетами и отделами, 10 комитетов Администрации Томской области, 2 отделов Администрации Томской области.

2. Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области

и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Отчетный финансовый год (2009) (факт)	Текущий финансовый год (2010)	Очередной финансовый год (2011)	Плановый период (2012 год)	Плановый период (2013 год)
Цель 1. Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области
Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению, в общем объеме расходов Администрации Томской области	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	%	-	Ведомственная статистика	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок в общем объеме материальных затрат	%	-	Ведомственная статистика	16,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля расходов Администрации Томской области, исполненных в 4-м квартале в общем объеме расходов Администрации Томской области	%	-	Ведомственная статистика	34,0	не более 25,0	не более 25,0	не более 25,0	не более 25,0
Доля использования собственного ресурса
транспортный отдел	рентабель-ность	-	Ведомственная статистика	отсутствие убытков	отсутствие убытков	отсутствие убытков	отсутствие убытков	отсутствие убытков
гостиница «Октябрьская»	рентабель-ность	-	Ведомственная статистика	отсутствие убытков	отсутствие убытков	отсутствие убытков	отсутствие убытков	отсутствие убытков
Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам	%	-	Ведомственная статистика
служебными помещениями	%	-	Ведомственная статистика	85,0	90,0	100,0	100,0	100,0
освещением рабочих мест	%	-	Ведомственная статистика	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0
санитарно-гигиеническими условиями	%	-	Ведомственная статистика	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0
канцелярскими принадлежностями	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач Управления, от общего количества заявок	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. К полномочиям субъекта Российской Федерации, реализуемым Управлением для достижения поставленных целей и решения задач, относится решение вопросов материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. Имеющиеся у Управления полномочия достаточны для решения поставленных целей и задач.

6. Подведомственным Управлению учреждением является ОГУ «Столовая Администрации Томской области», целью деятельности которого является удовлетворение потребностей работников Администрации Томской области и ее подразделений в продукции общественного питания.

Для достижения указанной цели ОГУ «Столовая Администрации Томской области» осуществляет следующие виды деятельности:

оказывает услуги питания в том числе, по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий, организации потребления и обслуживания, реализации кулинарной продукции, кейтеринг-услуг, по организации досуга, информационно-консультативных услуг, услуг по подготовке и повышению деловой квалификации кадров массовых профессий для общественного питания;
организация общественного питания работников Администрации Томской области и ее подразделений;
проведение мероприятий связанных с юбилейными датами, государственными праздниками и иными общественно-значимыми событиями по заявкам Учредителя;
деятельность, соответствующая целям деятельности Учреждения и приносящая доходы, в том числе выпуск собственной продукции и ее реализация.

7. Межведомственные задачи Управления:

1) Управление и Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области – эффективное размещение государственного заказа на закупку товаров, работ, услуг для нужд Администрации Томской области. Граница ответственности: Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области – процедура размещения государственного заказа (уполномоченный орган), Управление – осуществление функций областного государственного заказчика.

2) Управление и Администрация Томской области в лице иных структурных подразделений – эффективное размещение государственного заказа на закупку товаров, работ, услуг для нужд Администрации Томской области. Граница ответственности: Администрация Томской области в лице иных структурных подразделений – определение направлений расходования бюджетных средств и предоставление технического задания по мероприятиям в рамках осуществления своих функций, Управление – осуществление функций областного государственного заказчика.

3) Управление и Департамент по управлению государственной собственностью Томской области – эффективное управление государственным имуществом Томской области. Граница ответственности: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области – осуществление полномочий собственника в отношении имущества Томской области, Управление – осуществление функций балансодержателя в отношении закрепленного на праве оперативного управления имущества и полномочия учредителя в отношении подведомственных областных государственных учреждений.

8. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти не осуществляется.

9. К основным рискам, препятствующим достижению поставленных задач относятся:

1) недофинансирование из бюджета Томской области;

2) проведение в течение года незапланированных мероприятий, реализуемых Администрацией Томской области с использованием ресурсов Управления, что нередко приводит к неизбежным нарушениям установленных процедур, в частности нарушения действующего законодательства о государственных закупках;

3) отсутствие бюджетного финансирования учреждений:

ОГУ «Столовая Администрации Томской области», подведомственного Управлению,

ОГУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области», подведомственного структурным подразделениям Администрации Томской области, финансирование которого предусмотрено в смете Управления.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя
Наименование показателя	Формула расчета	Обозначение переменной	Наименование переменной	Источник исходных данных
Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению, в общем объеме расходов Администрации Томской области	(Vr-Nr)/Vr*100%=Zr	Vr Nr Zr	Сумма всех расходов Администрации Томской области Сумма нецелевых расходов Доля целевых расходов	Ведомственная статистика
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым	Vo-No)/Vo*100%=Oo	Vo No Oo	Количество запрашиваемых операций Количество неосуществленных операций Доля осуществленных операций	Ведомственная статистика
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	(Vr-Nr)/Vr*100%=Zr	Vr Nr Zr	Сумма всех расходов Сумма расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных не по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Администрации Томской области Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Администрации Томской области	Ведомственная статистика
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок в общем объеме материальных затрат	100%- Sf / Sm *100%=De	Sf Sm De	Цена фактически заключенных путем проведения торгов, запроса котировок государственных контрактов Начальная (максимальная) цена государственных контрактов на торгах, в запросах котировок Доля экономии бюджетных средств в общем объеме материальных затрат	Ведомственная статистика
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	(Vr-Nr)/Vr*100%=Ir	Vr Nr Ir	Сумма всех расходных обязательств Сумма невыполненных расходных обязательств Доля исполненных расходных обязательств	Ведомственная статистика
Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	(Vo-No)/Vo*100%=Io	Vo No Io	Общее количество отчетности Количество отчетности, не поданной в установленный срок Доля отчетности, поданной в установленный срок	Ведомственная статистика
Доля расходов Администрации Томской области, исполненных в 4-м квартале в общем объеме расходов Администрации Томской области	(Vr-Nr)/Vr*100%=Ir	Vr Nr Ir	Сумма всех расходов Сумма расходов за 1,2,3 кварталы Доля расходов за 4 квартал	Ведомственная статистика
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам	(Vs-Ns)/Vs*100%=Os	Vs Ns Os	Обще количество служащих Администрации Томской области Количество служащих Администрации Томской области, необеспеченных согласно установленным нормативам Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам	Ведомственная статистика
Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	(Vm -Nm)/Nm*100%=Om	Vm Nm Om	Общее количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания Количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания, не обеспеченных сопровождением Доля мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием	Ведомственная статистика
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиоком-муникаций и слаботочных линий передач Управления, от общего количества заявок	(Vz-Nz)/Vz*100%=Wz	Vz Nz Wz	Общее количество заявок Количество невыполненных заявок Доля выполненных заявок	Ведомственная статистика

Blog

Администрация Томской области распоряжение