«Цели, тактические задачи и показатели их достижения»
| Вид материала | Доклад |
- Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года. Федеральная целевая программа, 450.87kb.
- Цели, задачи и индикативные показатели деятельности, 582.18kb.
- Задачи задачи для достижения Цели 1 Задачи для достижения Цели, 316.99kb.
- Комитет культуры, туризма и архивного дела новгородской области докла д о результатах, 1295.13kb.
- Программа развития абайского района на 2011-2015 годы, 2873.66kb.
- Программа развития бухар-жырауского района на 2011-2015 годы, 3218.55kb.
- Отчетный период, 91.8kb.
- Общие положения и связь с бизнес-стратегией 3 раздел, 326.85kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 178.9kb.
- Задачи, решение которых позволило достичь поставленной цели. Что происходило в проекте., 336.59kb.
Минархстрой Республики Коми является администратором доходов республиканского бюджета Республики Коми следующих поступлений в республиканский бюджет:
–прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации ;
–прочие неналоговые доходы;
–поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ;
–субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов;
–субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ;
–субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Согласно статье 24 Закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год), статье Закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год), учитываются доходы, перечисленные со счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый министерству за проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В 2009 году перечислены средства в сумме 257 тыс.руб., в 2010 году перечислены средства в сумме 8593,4 тыс.руб., в 20011-2013 годах поступление средств по данному коду не планируется. Это связано с тем, что услуги по проведению государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, с апреля 2009 года оказывает АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми».
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ. Субсидии из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы «Дети России», объект «Школа – интернат для детей сирот на 144 места в г. Сосногорске», в 2009 году в сумме 7200 тыс.руб. В 2009 году поступили субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015г.», объект «Реконструкция Республиканского лыжного комплекса им. Р. Сметаниной», в сумме 40000 тыс.руб.
В 2009 году поступили субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по приобретению жилья в 2009 году для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (70%) в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы в сумме 4905 тыс.руб.
В 2010 году поступили субсидии из федерального бюджета:
- на реализацию федеральной целевой программы «Дети России», объект «Школа – интернат для детей сирот на 144 места в г. Сосногорске», в сумме 5000 тыс.руб.;
- на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», объект «Реконструкция Республиканского лыжного комплекса им. Р. Сметаниной» (вторая очередь строительства), в сумме 40000 тыс. руб., объект «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Сосногорске» в сумме 60000 тыс.руб., объект «Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухте» (крытый каток с искусственным льдом) в сумме 60000 тыс.руб.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ - субсидии из федерального бюджета 2009 г. на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов в сумме 25245 тыс.руб.
Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - в 2009 году МОМР «Ижемский» произведен возврат неиспользованной субсидии прошлых лет на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в сумме 2 тыс.руб.
Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - в 2010 году произведен возврат неиспользованной субсидии прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 949,7 тыс.руб.
Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - в 2010 году произведен возврат неиспользованной субсидии прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 14,5 тыс.руб.
Прочие неналоговые доходы - возврат ссуд, выданных работникам управления экспертизы министерства за счет внебюджетных средств. В 2009 году перечислено 17 тыс.руб., планируется в 2010г. – 38 тыс.руб., 2011 г. – 10 тыс.руб., 2012 году 5 тыс.руб.
При формировании доходов учтены средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч
– доходы от оказания платных услуг;
– прочие доходы.
Доходы от оказания платных услуг.
1. Средства, поступающие ГУ РК «КР Инвестстройцентр» от юридических лиц (кроме органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми) по договорам о предоставлении услуг заказчика (технический контроль и надзор, услуг консультационного, информационного, сметно-договорного характера, связанные с нормативными и иными документами, согласования с государственными контролирующими органами) по проектированию и строительству, капитальному ремонту объектов.
В 2009 году при плане 240 тыс.руб. поступило на счет 1500 тыс.руб., планируется в 2010 году-100 тыс.руб., 2011-2013г. по 2000 тыс.руб.
2. Средства, поступающие Министерству за проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации.
В 2009 году при плане 13000 тыс.руб. поступило на счет министерства 6481 тыс.руб., 2010-2013 годах поступление средств по данному коду не планируется. Это связано с тем, что услуги по проведению государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, с апреля 2009 года оказывает АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми
3. Возврат в Республиканский бюджет остатков средств, полученных от проведения государственной экспертизы в 2010 году в сумме 8525,9 тыс.руб.
4. Возврат в Федеральный бюджет остатков субсидий и субвенций в 2010 году в сумме 13,4 тыс.руб.
Прочие доходы- средства, поступающие ГУ РК «КР Инвестстройцентр» от органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми по договорам о предоставлении услуг заказчика (технический контроль и надзор, услуг консультационного, информационного, сметно-договорного характера, связанные с нормативными и иными документами, согласования с государственными контролирующими органами) по проектированию и строительству, капитальному ремонту объектов.
В 2009 году при плане 152839 тыс.руб. поступило на счет Центра 111034 тыс.руб., в 2010 году при плане 40500 тыс.руб.поступило доходов 717857,2 тыс.руб., в 2011 году – 146000 тыс.руб., в 2012 –2013г. по 60000 тыс.руб.
Раздел 3. «Распределение финансовых ресурсов по целям, задачам, программам и непрограммной деятельности»
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на министерство полномочий. Основные расходные обязательства министерства как субъекта бюджетного планирования определены в соответствии с полномочиями, закрепленными в его Положении.
Распределение финансовых ресурсов по целям, тактическим задачам, программам и непрограммной деятельности представлено в приложении 3.1.
Общий объем расходных обязательств Минархстроя Республики Коми в 2009 году составил 2847763,87 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 2698613,65 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 149150,22 тыс. рублей. Структура расходных обязательств распределена следующим образом:
Цель 1. «Обеспечение прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям установленных стандартов» - 700819,59 тыс. рублей (24,6 % от общего объема ассигнований);
Цель 2. «Создание условий для устойчивого развития строительства в Республике Коми и обеспечения населения республики доступным и качественным жильем» - 2080485,14 тыс. рублей (73 %), в том числе 149150,22 тыс. руб. внебюджетных средств;
Цель 3. «Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования» - 66459,14 тыс. рублей (2,4%).
Общий объем исполняемых расходных обязательств Минархстроя Республики Коми в 2010 году составит 3175403,92тыс. рублей, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета 2559363,39 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 616040,53 тыс. рублей. Соотношение распределения средств меняется незначительно – сокращается доля средств, направляемых на достижение Цели 3:
Цель 1. «Обеспечение прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям установленных стандартов» - 920584,07 тыс. рублей (28,99 %);
Цель 2. «Создание условий для устойчивого развития строительства в Республике Коми и обеспечения населения республики доступным и качественным жильем» - 2240468,25 тыс. рублей (70,55 %);
Цель 3. «Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования» - 14531,60 тыс. рублей (0,46 %).
Общий объем исполняемых расходных обязательств Минархстроя Республики Коми составит в 2011 году – 3422571,55 тыс. рублей, в 2012 году – 2766784,80 тыс. рублей, в 2013 году – 2131890,30 тыс. рублей.
Информация о реализуемых Минархстроем Республики Коми целевых программах представлена в приложении 3.2, информация о непрограммной деятельности – в приложении 3.3.
Непрограммная деятельность Минархстроя Республики Коми включает в себя:
1. Мероприятия в рамках решения задачи 2.4 «Содействие в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социального назначения государственной и муниципальной собственности», в том числе:
- расходы по перечню строек и объектов для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству за счет средств республиканского бюджета;
- расходы на капитальный ремонт (ремонт) объектов социального назначения муниципальной собственности.
Расходы по перечню строек и объектов для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству за счет средств республиканского бюджета, составили в 2009 году 757463,28 тыс. рублей, в 2010 году – 425547,60 тыс. рублей.
На 2011 год запланировано 1031561,5 тыс. руб., на 2012 год – 463119,0 тыс. руб., на 2013 год - 435731,0 тыс. руб.
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) объектов социального назначения муниципальной собственности составили в 2009 году 192000,00 тыс. рублей, на 2010 год предусмотрено 79000,00 тыс. рублей.
На 2011 год запланировано
2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
В 2009 году эти расходы составили 28589,24 тыс. руб., в 2010 году – 200564,4 тыс. руб.; на 2011 год запланировано 641257,95 тыс. руб., на 2012 год – 635686,3 тыс. руб., на 2013 год – 635764,8 тыс. руб.
Рост объемов расходов по этому направлению обусловлен созданием в 2010 году автономного учреждения «Управление государственного резерва топливно-энергетических ресурсов Республики Коми», задачей которого является создание резерва топлива и реализация его энергоснабжающим организациям, применяющим льготные тарифы на тепловую энергию (мощность).
3. Расходы на содержание Минархстроя Республики Коми.
В 2009 году эти расходы составили 115327,1 тыс. руб., в 2010 году – 99728,2 тыс. руб.; на 2011 год запланировано 76515,4 тыс. руб., на 2012 год – 76581,3 тыс. руб., на 2013 год – 76656,3 тыс. руб.
Расходы на содержание Министерства распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, осуществляющих деятельность по решению поставленных задач.
Программная деятельность.
В 2009 году
В рамках решения задачи 1.1. «Содействие реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса» Минархстрой Республики Коми:
1) являлось распорядителем бюджета по следующим программам:
- ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы, подпрограмма «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры»;
- ЦРП «Участие в создании системы кадастра недвижимости (2008-2011 годы);
2) осуществляло реализацию мероприятия следующих программ:
- ЦРП «Содействие в осуществлении капитального ремонта в Республике Коми» на 2008-2012 годы;
- Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми в 2009 году»;
- Республиканская адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Республики Коми» на 2009 год.
В рамках решения задачи 2.1. «Создание условий для устойчивого развития жилищного строительства в Республике Коми» Минархстрой Республики Коми являлось распорядителем бюджета по следующим программам:
- ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой»;
- ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы, подпрограмма «Подготовка земельных участков под жилищное строительство».
В рамках решения задачи 2.2. «Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в решении жилищных вопросов в соответствии с законодательством Республики Коми и федеральным законодательством, путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья» Минархстрой Республики Коми:
1) являлось распорядителем бюджета по следующим программам:
- ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
- ЦРП «Жилище» на 2008-2010 годы, подпрограмма «Переселение граждан из населенных пунктов, признанных закрывающимися»;
2) осуществляло реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
В рамках решения задачи 2.3. «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации республиканской адресной программы» Минархстрой Республики Коми являлось распорядителем бюджета по мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, курировало реализацию мероприятий республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2009 годы.
В рамках решения задачи 2.4. «Содействие в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социального назначения государственной и муниципальной собственности» Минархстрой Республики Коми являлось распорядителем бюджета по следующим программам:
- ФЦП «Дети России» на 2007-2010гг. подпрограмма «Дети и семья»;
- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;
- ЦРП «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы;
- ЦРП «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми» (2009-2013 г.);
- ЦРП «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы».
В рамках решения задачи 3.1. «Создание нормативной правовой базы для осуществления градостроительной деятельности в Республике Коми в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований» Минархстрой Республики Коми являлось распорядителем бюджета по следующим программам:
- ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы, подпрограмма «Подготовка земельных участков под жилищное строительство»;
- ЦРП «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми» на 2008-2011 годы.
В 2010 году
В рамках решения задачи 1.1. «Содействие реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса» Минархстрой Республики Коми:
1) является распорядителем бюджета по мероприятиям подпрограммы «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры» ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы;
2) осуществляет реализацию мероприятия следующих программ:
- ЦРП «Содействие в осуществлении капитального ремонта в Республике Коми» на 2008-2012 годы;
- Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми в 2010 году»;
- Республиканская адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Республики Коми» на 2010 год.
В рамках решения задачи 2.1. «Создание условий для устойчивого развития жилищного строительства в Республике Коми» Минархстрой Республики Коми является распорядителем бюджета по мероприятиям подпрограммы «Подготовка земельных участков под жилищное строительство» ЦРП "Жилище" на 2008-2012 годы.
В рамках решения задачи 2.2. «Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в решении жилищных вопросов в соответствии с законодательством Республики Коми и федеральным законодательством, путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья» Минархстрой Республики Коми:
1) является распорядителем бюджета по ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы:
- подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
- подпрограмма «Переселение граждан из населенных пунктов, признанных закрывающимися»;
2) осуществляет реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
В рамках решения задачи 2.3. «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации республиканской адресной программы» Минархстрой Республики Коми является распорядителем бюджета по мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, курирует реализацию мероприятий республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2010 годы.
В рамках решения задачи 2.4. «Содействие в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социального назначения государственной и муниципальной собственности» Минархстрой Республики Коми является распорядителем бюджета по следующим программам:
- ЦРП «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми» (2009-2013 г.);
- ЦРП «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы»;
- долгосрочной республиканской целевой программы «Создание комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» (2010-2012 годы)».
В рамках решения задачи 3.1. «Создание нормативной правовой базы для осуществления градостроительной деятельности в Республике Коми в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований» Минархстрой Республики Коми является распорядителем бюджета по мероприятиям подпрограммы «Подготовка земельных участков под жилищное строительство» ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы.
Раздел 4. «Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов».
Наиболее очевидным результатом эффективности деятельности Министерства является выполнение всех тактических задач, реализация запланированных непрограммных мероприятий и целевых программ.
Это будет способствовать достижению основных целей экономики республики, улучшению качества жизни населения, а именно:
-увеличить площадь жилищ, приходящуюся в среднем на одного жителя,
-увеличить удельный вес общей площади городского жилищного фонда, оборудованной водопроводом, до 94 процентов;
-снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры к 2013 году до 57 процентов;
-сократить количество аварий на водопроводных сооружениях на 23 процента;
-сократить количество аварий на канализационных сооружениях на 50 процентов;
-увеличить долю семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 30 процентов;
-сократить период времени, который потребуется семье, состоящей из трех человек (двое взрослых и ребенок), для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м при существующем у нее уровне дохода (коэффициент доступности жилья), до 3 лет;
-улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья 167 семей граждан, состоящих на учете на улучшение жилищных условий или на переселение в южные районы Республики Коми;
-улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья 125 семей граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных в установленном порядке закрывающимися;
-улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат (государственных жилищных сертификатов) на приобретение жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета, в рамках выполнения полномочий, возложенных федеральными нормативными правовыми актами 1799 семьи;
-переселить из ветхого и аварийного жилья 2153 человека
-сократить долю ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда;
-осуществить проведение капитального ремонта в 1528 многоквартирных домах;
-переселить из закрывающихся населенных пунктов 128 семей;
-обеспечить условия для решения задач по долгосрочному планированию градостроительного развития территории Республики Коми;
-привлечь в жилищную сферу дополнительные средства из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Кроме того, в рамках осуществления непрограммной деятельности Министерство:
-содействует созданию конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом и благоприятных условий проживания граждан, а также формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом;
-обеспечивает защиту конституционных прав граждан при предоставлении коммунальных и жилищных услуг;
-содействует обеспечению нормальной жизнедеятельности населенных пунктов республики и принятию мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальном, газовом и энергетическом хозяйстве;
-содействует сокращению случаев невыполнения обязательств застройщиков перед дольщиками;
-организует работу, заключает необходимые соглашения и осуществляет мониторинг строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социального назначения государственной и муниципальной собственности, как за счет средств республиканского бюджета, так и за счет привлеченных внебюджетных средств;
-предупреждает, выявляет и пресекает нарушения законодательства о градостроительной деятельности;
-осуществляет мониторинг деятельности предприятий промышленности строительных материалов;
-выдает сводные заключения по согласованию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований республики;
-реализует полномочия по выдаче разрешений на строительство объектов регионального значения на землях республиканской собственности, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты.