Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства міста Кіровограда на 2010-2014 роки
| Вид материала | Документы |
- Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства Здолбунівського, 675.61kb.
- Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства Київської області, 210.58kb.
- Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства володарського району, 305.2kb.
- Про нову редакцію Програми реформування І розвитку житлово-комунального господарства, 1131.3kb.
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного, 477.92kb.
- Районна програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства в Гусятинському, 461.43kb.
- Україна генічеська районна державна адміністрація херсонської області розпорядженн, 57.24kb.
- Про затвердження міської Програми реформування І розвитку житлово- комунального господарства, 224.62kb.
- Про схвалення Програми реформування І розвитку житлово-комунального господарства, 396.49kb.
- Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки, 356.85kb.
КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА МІСТА
На підприємствах комунальної теплоенергетики експлуатується 32 котельні. Із 133 установлених котлів більше 82% ( 109 од.) експлуатується понад 20 років, є застарілими та малоефективними з коефіцієнтом корисної дії нижче 82 %.
Найгіршим є технічний стан теплових мереж, майже 51,324 км яких перебувають у ветхому, аварійному стані та амортизовані, через що щорічні втрати теплової енергії складають близько 14%. Тепло-, гідроізоляція на теплових мережах застаріла та неефективна.
Підприємства комунальної теплоенергетики забезпечують населення та об'єкти соціальної інфраструктури послугами централізованого теплопостачання. Щорічно підприємствами відпускається близько 690 тис.Гкал тепла. Так, станом на 1 січня 2011 року відпущено споживачам 694,64 тис.Гкал, найбільше відпущено тепла населенню 71% від загального обсягу.
Незважаючи на поступове зменшення питомих витрат палива на вироблення теплової енергії, вони ще є надто високими і складають від 143,5 до 172 кг у.п. на 1 Гкал теплоти.
Технічна характеристика підприємств комунальної теплоенергетики
| | ДП «Кіровоград-тепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» | КП «Тепло-енергетик» с. Нове | ВП «Теплоенер- гоцентраль» КП «Тепло-енергетик» |
| Котельні, шт. | 28 | 4 | 1 |
| у т.ч.: комунальних підприємств (місцевих рад) | 28 | 2 | 1 |
| з них газових | 28 | 2 | 1 |
| у т.ч.: лікувальних установ | 5 | 2 | 9 |
| навчальних закладів та дитячих дошкільних установ | 2 | - | 18 |
| промислових підприємств | - | - | - |
| Сумарна потужність, МВт/год | 530,8 | 35,2 | 264 |
| Довжина теплових мереж комунальних підприємств у двотрубному вимірі, км | 155,3 | 12,5 | 71,5 |
| у т. ч. аварійних | 29,6 | 3,5 | 1,5 |
| Теплових пунктів, шт. | 24 | - | 19 |
| Загальна площа, що опалюється комунальними підприємствами, млн. кв.м | 1,483 | 0,619 | 0,609 |
| Кількість котлів, встановлених на котельнях комунальних підприємств, шт. | 117 | 5 | 6 |
| у т. ч. з терміном експлуатації понад 20 років | 70 | 2 | 6 |
| Балансова вартість основних фондів підприємств комунальної теплоенергетики, млн. грн. | 26,222 | 20,791 | 14,664 |
| Середня собівартість виробки 1 Гкал, грн. | 256,92 | 754,33 | 327,72 |
| Витрати умовного палива на відпуск 1Гкал теплової енергії в тепломережу, кг.у.п./Гкал | 161,3 | 221,2 | 148,6 |
| Витрати електроенергії, кВт/ год | 39,4 | 59,8 | |
| Витрати на виробництво 1Гкал умовного палива, кг | | | 148,6 |
| Електроенергії, кВт/ год: | | | |
| вироблено | | | 32670 |
| відпущено | | | 23719 |
Існуючі схеми теплопостачання м. Кіровограда та с. Нового занесені до реєстру схем теплопостачання населених пунктів України Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.
Основними проблемами у сфері теплопостачання залишаються:
близько половини основних фондів (теплові мережі та котельне обладнання) цілком вичерпали свій нормативний ресурс експлуатації;
низька інвестиційна привабливість підприємств комунальної теплоенергетики внаслідок її значної капіталоємності та нерентабельності;
несвоєчасні та неповні розрахунки за надані послуги з теплопостачання;
недостатність коштів на технічне переоснащення галузі.
ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Водопостачання м.Кіровограда здійснюється з 2 підземних водозаборів: „Лелеківський”, з 25 свердловинами ( в тому числі – 14 діючих, потужністю 17,4 тис.м3/добу), „Холодні ключі”, з 13 свердловинами ( в тому числі – 6 діючих, потужністю 4,8 тис.м3/добу) та водогону ОКВП „Дніпро-Кіровоград”. Планова подача води з водогону складає 53,1 тис.м3/добу, з місцевих водозаборів - 9,8 тис.м3/добу.
В мережі міста в середньому подається 62,9 тис.м3/добу та приймається стоків для очистки 52 тис.м3/добу.
Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної експлуатації та обслуговування систем водопостачання і водовідведення, недосконалістю структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування.
Рівень забезпеченості населення міста централізованим питним водопостачанням та каналізацією станом на 1 січня 2011 року визначається такими даними:
Характеристика потужності водопровідно-каналізаційного господарства
| | Одиниця виміру | КП "Кіровоградське ВКГ" | КП "Тепло-енергетик" |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопостачання | | | |
| Загальна потужність комунальних водопроводів у містах | тис.куб.м / добу | 130,7 | 5,9 |
| Комунальні водопровідні насосні станції у місті, у тому числі: | од. | 10 | 1 |
| діючих | од. | 8 | 1 |
| їх потужність | тис.куб.м / добу | 112,0 | 5,9 |
| Подано води у мережу | млн.куб.м / добу | 0,0654 | 0,0010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Відпущено води усім споживачам, | млн.куб.м / добу | 0,032 | 0,0009 |
| з них населенню | -//- | 0,024 | 0,00068 |
| Довжина водопровідних мереж, | км | 800,5 | 31,1 |
| з них - аварійних | -//- | 29,07 | 0,2 |
| Свердловини, у тому числі: | од. | 38 | 6 |
| діючих | од. | 19 | 6 |
| Каналізація | | | |
| Пропускна спроможність комунальних очисних споруд у місті | тис.куб.м / добу | 60,0 | 1,4 |
| Пропущено стічних вод через комунальну каналізаційну мережу у місті, | тис.куб.м / добу | 49,2 | 0,00059 |
| з них - через очисні споруди | -//- | 49,97 | 0,00059 |
| Комунальні каналізаційні насосні станції у місті, у тому числі: | од. | 24 | 2 |
| діючих | од. | 21 | |
| Довжина комунальних каналізаційних мереж, | км | 305,124 | 16,7 |
| з них - аварійних | -//- | 13,9 | - |
У системі комунального водопроводу 50,3 % мереж перебуває в аварійному стані. Закінчився термін амортизації кожної третьої насосної станції. Фактично амортизовано 29 % насосних агрегатів, 54 % потребують заміни. Планово-попереджувальні роботи у зв’язку зі складним фінансовим станом підприємств виконуються на 70 % до запланованих.
Для покращення якості питної води розроблена проектно-кошторисна документація на:
„Впровадження технології знезараження питної води гіпохлоридом натрію на водозаборі „Холодні ключі” за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Калинівка, вул. Степова, 90”;
„Впровадження технології знезараження питної води гіпохлоридом натрію на водозаборі „Лелеківський” за адресою: м. Кіровоград, вул. Московська, 2 - в”;
„Впровадження технології знезараження питної води гіпохлоридом натрію на майданчику резервуарів „Зона - І” за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, Созонівська сільська рада, вул. Городня, 1”.
Відповідно до Державної політики в м.Кіровограді запроваджується система доочистки питної води в закладах соціальної сфери.
У системі каналізації амортизовано 60,9 % мереж і 32 % насосних станцій. Амортизовано 33 % насосних агрегатів, 38 % потребують заміни. Планово-попереджувальний ремонт також за браком коштів виконується на 50 %.
Такий технічний стан водопровідних систем призводить до значних втрат питної води. За 2010/2011 роки втрати води в водопровідних мережах по м. Кіровограду склали 39-45 %.
З метою впорядкування процесів управління водопровідно-каналізаційними підприємствами міст обласного значення, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, проведення єдиної тарифної політики у сфері водопостачання та водовідведення, поліпшення якості питної води та для забезпечення стабільного надання житлово-комунальних послуг у вересні 2011 року Кіровоградською міською радою була надана згода на приєднання комунального підприємства „Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради” до обласного комунального виробничого підприємства „Дніпро-Кіровоград”.
Об’єднання дасть змогу залучати не тільки кошти міського та державного бюджетів, а й кошти обласного бюджету та приватні інвестиції, що в свою чергу прискорить модернізацію технологічного обладнання та зменшення затрат.
Основними проблемами у сфері водопостачання та водовідведення залишаються:
– значні технологічні витрати та втрати питної води (до 41 % від 9 915,068 куб.м обсягу поданої води) у зв’язку із значною зношеністю мереж водопостачання;
– висока собівартість послуг водопостачання та водовідведення через значне енергоспоживання (9,5% від собівартості 1 куб.м) ;
– відсутність цілодобового водопостачання правобережної частини міста через відсутність резервуара чистої води на насосній станції „Зона ІІ-А” ;
– недостатнє використання для водопостачання підземних вод із місцевих джерел, зменшення кількості та продуктивності свердловин місцевих водозаборів питного водопостачання (15,5 % в обсязі водопостачання);
– застарілі технології очистки та знезараження питної води, незадовільний стан каналізаційних очисних споруд, недостатня пропускна спроможність очисних споруд та низька якість очищення стоків;
– недостатній об’єм резервних маневрових потужностей для накопичення питної води у міжпіковий період (нічний час).
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА
На 18 підприємствах комунальної форми власності, підпорядкованих Головному управлінню житлово-комунального господарства, працює 2085 працівників, у тому числі: тепловому господарстві – 495 чол., водопровідно-каналізаційному господарстві – 586 чол., житловому господарстві – 627 чол., на інших підприємствах галузі 377 чол.
Середньомісячна заробітна плата у розрахунку на одного штатного працівника підприємств комунальної форми власності становить 2283,41 грн.
Крім того, у наданні житлово-комунальних послуг населенню міста беруть участь інші суб’єкти господарської діяльності.
Протягом 2010 року підприємствами житлово-комунального господарства комунальної форми власності реалізовано послуг та виконано робіт на загальну суму 158243,7 тис.грн. при загальних витратах на їх виробництво у сумі 172172,9 тис.грн.
Майже усі підприємства, незалежно від форм власності за 2010 рік збиткові, загальна сума по яких перевищила 40965,0 тис.грн., у тому числі по підприємствах комунальної форми власності збитки від діяльності склали понад 20220,0 тис.грн.
У 2010 році всіх житлово-комунальних послуг надано населенню на 13,1 % більше ніж за 2009 рік.
Фінансово-економічні показники діяльності підприємств житлово-комунального господарства:
| Показники | Теплове господарство | Водопровідно-каналізаційне господарство | Житлове господарство | ||||||
| 2009 рік | 2010 рік | % | 2009 рік | 2010 рік | % | 2009 рік | 2010 рік | % | |
| Доходи, млн.грн. | 105,6 | 112,0 | 106,1 | 55,89 | 64,24 | 114,9 | 28,29 | 31,83 | 112,5 |
| Витрати, млн.грн. | 125,5 | 138,0 | 109,9 | 59,66 | 74,84 | 125,4 | 28,38 | 32,98 | 116,2 |
| Збитки, млн.грн. | -19,9 | -26,0 | 130,6 | -3,77 | -10,6 | 281,1 | -0,09 | -1,15 | 127,8 |
| Рівень оплати послуг споживачами,% | 91,3 | 103,2 | 113,0 | 97,0 | 98,8 | 101,8 | 92,0 | 99,6 | 108,3 |
| у т.ч. населенням | 89,9 | 100,9 | 112,2 | 95,8 | 95,8 | - | 92,7 | 99,5 | 107,3 |
Необхідно зазначити, що в структурі загальних витрат витрати на утримання адміністративно - управлінському персоналу складають :
по КРЕПах, ЖЕКах майже 20 % ; по інших підприємствах - 6 %.
З метою оптимізації штатної дисципліни з 1 січня 2011 року по підприємствах комунальної форми власності проведено скорочення понад 200 штатних одиниць.
Протягом 9 місяців 2011 року підприємствами житлово-комунального господарства комунальної форми власності надано послуг та виконано робіт на загальну суму 114588,2 тис.грн. при загальних витратах на їх виробництво у сумі 130664,4 тис.грн.
Тенденція щодо збитковості підприємств галузі спостерігалася і протягом січня - вересня 2011 року. Так, сума збитків від діяльності підприємств комунальної форми власності склала 16076,2 тис.грн.
Станом на 01.10.11 загальна сума заборгованості по галузі становила:
дебіторської – 95915,7 тис.грн., з якої борг населення – 29966,2 тис.грн.; кредиторської – 152426,7 тис.грн.
Основними причинами збитковості підприємств залишаються:
- несвоєчасна та не в повному обсязі оплата населенням за надані послуги; застосування тарифів, які не відшкодовують витрат підприємств житлово-комунального господарства на їх виробництво;
- перевищення сум кредиторської заборгованості майже у 2 рази над сумами дебіторської заборгованості;
- несвоєчаснє та не в повному обсязі фінансування комунальних підприємств міста за рахунок коштів міського бюджету за виконані роботи;
- недостатній рівень проведення претензійної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги.
Головним завданням у забезпеченні беззбиткового функціонування підприємств галузі є впровадження комплексу заходів, спрямованих на:
1. Зменшення рівня витрат операційної діяльності шляхом оптимізації витрат та втрат матеріальних та енергетичних ресурсів (палива, електричної енергії, води, теплової енергії) житлово-комунальних підприємств.
2. Досягнення 100-відсоткового рівня збору платежів за надані житлово-комунальні послуги.
3. Зменшення сум дебіторської та кредиторської заборгованості за надані послуги та ліквідація цих боргів у повному обсязі .
4. Збільшення в місцевих бюджетах розвитку видатків на житлово-комунальне господарство.
5. Виконання Плану розвитку підприємств комунальної форми власності у сфері житлово-комунального господарства міста Кіровограда на відповідний рік, в якому передбачені заходи, спрямовані як на збільшення доходів, так і на скорочення витрат.