Формирование кадровой политики на предприятии
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
Типовой организационной структурой не предусмотрены функции материально-технического снабжения, научно-исследовательские работы, проектно-сметное обеспечение. Нормативы численности по этим функциям определены в соответствии с отраслевыми и местными нормативными материалами.
Штатная численность работников Газопромыслового управления 31 декабря 2009 года - 1914 человек. Нормативная численность - 2011 человек. Укомплектованность составляет 95 %.
Структура административно-управленческого персонала ГПУ определяется и утверждается генеральным директором с учетом условий, особенностей и объемов работ, выполняемых в управлении.
Организационная структура подразделения представлена на схеме 1.2.
Газопромысловое управление имеет I уровень сложности управления для оплаты труда.
Фактическая среднесписочная численность персонала ГПУ за 2009 год составила 1 908 человек, при плане 1926 человек.
Штатная численность рабочих - 1 416 человек, руководителей и специалистов - 498 человек.
Таблица 3 - Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Показатели200720082009Отклонение (+, -)Темп роста, 08 от 20072009от 20082008 к 20072009 к 2008 1. Выручка от добычи и оказания услуг, тыс. руб.1137395913261526126362921887567-625234116,695,32. Чистая прибыль, тыс. руб.749936940579686718190643-253861125,473,03.Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.1026476511831133115907091566368-240424115,398,04.Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.1863188119081827101,0101,45. Фонд оплаты труда ППП, тыс. руб.576 185734 588780 86815840346280127,5106,36. Основные средства, тыс. руб.26396072726505271756786898-8938103,399,78. Материальные затраты, тыс. руб.109454212161361500409121594284273111,1123,49. Производительность труда, тыс. руб.6105, 27050,36622,8945,1-427,5115,593,910. Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб.0,90,890,92-0,010,0398,9103,411.Фондоотдача, руб.4,34,94,60,6-0,3--12.Материалоотдача, руб.10,410,98,40,5-2,5--14.Рентабельность продукции, %7,37,95,90,6-2--
Как видно из таблицы 2, в 2008 году относительно 2007 года выручка выросла на 16,6 % или на 1887567 тыс. р. за iет роста цен на углеводородное сырье. Так внутренняя цена на газ в 2007 году составляла 548,45 руб. за 1000.м3 в 2008 году - 650,54 руб. за 1000.м3., на конденсат в 2007 году - 1200 руб.за тонну, в 2008 году - 1267,35 руб. за тонну, на нефть в 2007 году - 4750 руб.за тонну, в 2008 году - 5685,85 руб. за тонну. В 2009 году относительно 2008 года выручка снизилась на 4,7 % или на 625234 тыс. р. в связи с сокращением объемов добычи углеводородного сырья.
В 2008 году относительно 2007 года себестоимость выросла на 15,3 % или на 1566368 тыс. р. за iет роста цен на химреагенты, увеличения тарифов на электроэнергию, транспорт, в связи с переоценкой собственных и арендованных ОС на 01.01.2008 года, увеличением базовой единой тарифной ставки по заработной плате с января 2008 года на 7.6% и с июля на 15%. В 2009 году относительно 2008 года себестоимость снизилась на 2% или 24042 тыс. р. Снижение произошло за iет уменьшения объемов добычи углеводородного сырья. Также на снижение расходов повлияло выполнение мероприятий по оптимизации затрат. Сумма экономии по мероприятиям составила 41 815 тыс. руб.
В 2008 году относительно 2007 года среднесписочная численность ППП увеличилась на 1% или 18 человек, в 2009 году относительно 2008 года - на 1,4% или 27 человек.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом фонд оплаты труда вырос на 27,5% за iет увеличения БЕТС с января на 7.6% и с июля на 15%; выделения единовременных выплат с разрешения ООО "Газпром добыча Оренбург"; выделения во второй половине 2007 года дополнительного ФЗП для установления доплат и повышенных тарифных ставок за ВУТ в связи с внедрением Перечня производств, профессий и работ с вредными и опасными условиями труда и дополнительного ФЗП для повышения Котв. рабочих; увеличения размера премии по результатам ПХД по некоторым категориям работников. В 2009 году рост фонда оплаты труда по сравнению с 2008 годом составил 6,3% за iет увеличения БЕТС с 1 июля 2008 года на 15% и 1 июля 2009 года на 5%.
.2 Оценка действующей плановой системы Газопромыслового управления
Координирующим плановым органом ГПУ является планово-экономический отдел. ПЭО является структурным подразделением аппарата управления Газопромыслового управления (далее ГПУ) и подчиняется непосредственно директору Управления.
Основными задачами ПЭО являются:
. Осуществление работы по экономическому планированию в ГПУ.
. Выявление и использование резервов производства.
. Организация экономического анализа деятельности ГПУ.
. Совершенствование экономического планирования, статистической и отраслевой отчетности по производственно-хозяйственной деятельности ГПУ.
ПЭО ГПУ предоставляется ПЭО ООО Газпром добыча Оренбург следующие данные:
план расходов на производство на год и текущий месяц;
анализ ожидаемых затрат на призводство продукции за текущий месяц и и сничала года с обоснованием причин отклонения от плана;
плановый и фактичсекий свод собственных затрат с разбивкой по подразделениям ГПУ;
план приведения доходв за месяц и с начала года;
себестоимость ГПУ по продуктам;
аналитическая записка по выявлению причин отклонения фактических затрат на производство от плановых показателей за месяц и с начала года;
сведения о выполнении объемов ремонта основных фондов;
план расходов по коллективному договору и его выполнение;
баланс доходов расходов с начала года (ожидаемый и фактический);
раiеты тарифов за услуги по передачи воды, теплоэнергии, выработке теплоэнергии, водоотведения, захоронению твердых отходов, подготовке газа, конденсата , нефти;
отче?/p>