Аналiз ефективностi управлiння персоналом бази вiдпочинку "Чорноморка"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
14+2+2
Таблиця Б2 Данi для факторного аналiзу рентабельностi персоналу бази вiдпочинку Чорноморка
Показник Значення показникаЗмiни планфактПрибуток вiд надання послуг, тис.грн.470865+395Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, чол.3847+9Виручка вiд надання послуг, тис.грн.9131570+582Надання послуг у поточних цiнах, тис.грн.9882020+1032Частка виручки у вартостi наданих послуг, ,4177,72-14,68Прибуток на одного працiвника, тис.грн.12,3718,40+6,03Рентабельнiсть обороту, ,4855,10+3,62Середнiй виробiток у звiтному перiодi на одного працiвника (в поточних цiнах), тис.грн. 2642,98+16,98Середнiй виробiток у звiтному перiодi на одного працiвника (в цiнах базового перiоду), тис.грн.2632+6
Таблиця Б3 Вихiднi данi для факторного аналiзу
Показник Значення показникаЗмiни План Факт Абс.Вiдн.%Виконання робiт в планових цiнах, тис.грн.9881504+51652,2Середня чисельнiсть обслуговуючого персоналу у звiтному перiодi 3847+9+23,68У тому числi робiтникiв1925+6+31,6Частка робiтникiв у загальнiй чисельностi працiвникiв(Ч)5053,19+3,19+6,38Днi, якi вiдпрацював один робiтник за звiтний перiод(Д)125131+6+4,8Години,якi вiдпрацювали всi робiтники1662525414+8789+52,9Середня тривалiсть робочого дня, год.(Т)77,76+0,76+10,86Середнiй виробiток одного працiвника, тис.грн. (за звiтний перiод)2632+6+23,08Виробiток робiтника, (тис.грн.):
за звiтний перiод (РВР);
середньоденний (ДВ);
середньогодинний, грн.(ГВ)
52
0,416
59,43
60,16
0,459
59,15
+8,16
+0,043
-0,28
+15,69
+10,34
-0,47Непродуктивнi витрати часу (ФРЧн), людино-год.- ---Надпланова економiя часу за рахунок iнновацiйних заходiв (ФРЧе), людино-год.----Змiна вартостi наданих послуг за рахунок структурних зрушень----
Таблиця Б4 Використання персоналу бази вiдпочинку Чорноморка
ПоказникМинулий звiтний перiодЗвiтний перiодВiдхилення планфактВiд минулого звiтного перiодуВiд плануСередня чисельнiсть працiвникiв за звiтний перiод(ЧР)454654+9+8Вiдпрацював за звiтний перiод один працiвник:
- днiв (Д);
- годин (Г).
125
903,75
125
875
131
1016,56
+6
+112,81
+6
+141,56Середня тривалiсть робочого дня (Т), год.7,2377,76+0,53+0,76Фонд робочого часу (ФРЧ), год.40668,754025054894,24+14225,49+14644,24У тому числi надурочно вiдпрацьований час, год.148- 163+15+163
Додаток В
Фонд робочого часу бази вiдпочинку Чорноморка
Таблиця В1 Аналiз використання фонду робочого часу
Показник На одного робiтникаВiдхилення вiд планупланфактНа одного робiтникаНа всiх робiтникiвКалендарна кiлькiсть днiв у звiтному перiодi168168--У тому числi:святковi i вихiднi днi2525--Номiнальний фонд робочого часу, днi143143--Неявки на роботу,днi:1812-6-324У тому числi:
- вiдпустки для навчання
- вiдпустки у звязку iз вагiтнiстю i пологами
додатковi вiдпустки:
-з дозволу адмiнiстрацii
- за хворобою
- прогули
- простоi
1
3
3
9
-
2
1
-
2
3
3
3
-
-3
-1
-6
+3
+1
-
-162
-54
-324
+162
+54Явочний фонд робочого часу, днi125131+4+216Тривалiсть робочоi змiни, год.78+1+54Бюджет робочого часу, год.9001048+148+7992Передсвятковi скороченi днi, год.127,44-4,44-239,76Внутрiзмiннi простоi, год1324+11+594Корисний фонд робочого часу, год.8751016,56+141,56+7644,24Середня тривалiсть робочоi змiни, год.77,76+0,76+41,04