1. Социально-экономический потенциал муниципального образования Аскизский район
| Вид материала | Доклад |
- Всоответствии со статьей 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь, 197.38kb.
- Постановление, 174.56kb.
- План мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов, 192.33kb.
- Об утверждении комплексной программы «Реформирование муниципальных финансов муниципального, 1163.53kb.
- Приказ начальника финансового управления администрации муниципального образования аскизский, 417.98kb.
- Администрация муниципального образования суворовский район постановление от 25 ноября, 228.76kb.
- Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального, 3300.73kb.
- Совет депутатов муниципального образования «чердаклинский район» ульяновской области, 815.31kb.
- Целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном, 1488.27kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования «Сафоновский район», 214.34kb.
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения в 2010 году составил:
по водоснабжению – 154,4%;
по водоотведению – 158,75%.
Данный показатель на 2011-2013 году запланирован в размере150%.
^ 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства составила в 2010 году 100%.
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2010 году составляет 7,7%, к 2013 году в связи с приватизацией имущества и регистрацией вновь построенного жилья данный показатель достигнет уровня – 10%.
^ 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2010 году составила 1,24%, данный показатель в 2011 году будет уменьшен в связи с вводом трех домов (56 квартир) в пос.В-Тея за счет средств из Фонда реформирования. К 2013 году данный показатель составит 0,7%.
^ 121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего за 2010 год составил 60866 тыс.руб., увеличился по сравнению с 2009 годом на 52,3%, значительные средства были направлены на строительство очистных сооружений. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 60866,3 тыс.руб., при плане 69467,6 тыс. руб. ( 87,6 %), в том числе:
- на разработку проектно-сметной документации на 18-ти квартирный жилой дом -271,8 тыс. руб.
- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 147,2 тыс. руб.
- строительство водопровода в с. Усть-Чуль: федеральный бюджет 9800 тыс. руб., республиканский бюджет -2361 тыс. руб. и районный бюджета 3344 тыс. руб. ;
-приобретение дизельного генератора с. Усть-Чуль - 248 тыс. руб.
- прокладка наружных сетей водопровода с. Усть-Чуль - 458 тыс. руб.
-на благоустройство (премирование по итогам конкурса) - 300 тыс. руб.
Средства на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства освоены в сумме 43936,3 тыс. руб. при плане 52226,6 (84,1%) в том числе на:
- содержание аппарата Управления ЖКХ – 4795,3 тыс. руб. при плане 4876,0 тыс. руб. (98,3%);
-на строительство очистных сооружений с. Аскиз - 2800 тыс. руб. районный бюджет и 34358,5 тыс. руб. – республиканский бюджет;
- монтаж установки по выработке тепловой энергии с. Усть-Чуль – 482,5 тыс. руб.
- на программу «Чистая вода на 2009-2020 годы» - 1500 тыс.рублей на ПСД канализационных очистных сооружений в пос. В-Тея.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году планируется расходов в сумме 36691 тыс.рублей, в 2012 году – 27500 тыс.рублей, в 2013 году – 38000 тыс.рублей
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году - 53957 тыс.рублей, на 70,8% больше, чем в 2009 году. В 2011 году планируется расходов в сумме 23837 тыс.рублей, в 2012 году – 24000 тыс.рублей, в 2013 году – 24000 тыс.рублей, средства будут направлены на очистные сооружения, водопровод в с.Усть-чуль, и капитальный ремонт источников теплоснабжения и водоснабжении в соответствии с принятыми районными программами.
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения не производились.
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги не предусмотрены.
^ VIII. Организация муниципального управления
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью в 2010 году не приводится.
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) в 2010 году составляет 1,7% (одно учреждение из 59 учреждений, планируется данный показатель увеличить в 2012 году до 3,4%, создать еще одно учреждение на базе музея.
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила в 2010 году 15%, увеличилась по сравнению с 2009 годом на 4%. Данный показатель планируется увеличить к 2013 году до 21%.
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по данным составил 100%. Планируется достигнуть данного показателя к 2013 году - 100%.
^ 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
парками культуры и отдыха - нет
библиотеками – 85%
клубами и учреждениями клубного типа – 100%.
На 2011-2013 году данные показатели сохранятся на уровне 2010 года.
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010 году составил 60331,5 тыс.руб. на 7,7% больше, чем в 2009 году. В 2011-2013 годах планируется увеличение расходов на культуру в связи с ростом заработной платы работников учреждений культуры.
^ 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 1406,9 тыс.руб. средства направлены на капитальный ремонт объектов культуры. За чет этих средств проведены капитальные ремонты в Верх – Аскизском СДК, Усть – Чульском СДК и Нижне – Базинском СДК, Есинском СДК.
На 2011-2013 году предполагается увеличить расходы на проведение ремонтных работ: в 2011 году – 1957 тыс.рублей, в 2012 году – 2300 тыс.рублей, в 2013 году -2300 тыс.руб.
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 43827,4 тыс.руб., в 3,1 раза больше, чем 2009 году в связи с поднятием заработной платы. В 2011-2013 годах планируется незначительное увеличение заработной платы.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составляет 0.
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений составляет 0.
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2010 году составила 55,7%, данный показатель на 2011-2012 годы планируется увеличить к 2013 году до 62%..
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) нет.
135. Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году составляет 40,8 тыс.человек, в 2011 году данный показатель останется на уровне 2010 года. В 2012 году увеличится на 0,1 тыс.человек, в 2013 году – на 0,1 тыс.человек и составит 41 тыс.человек.
^ 136. Численность населения на начало 2010 года составляет 40,8 тыс.человек, в 2011 году данный показатель останется на уровне 2010 года. В 2012 году увеличится на 0,1 тыс.человек, в 2013 году – на 0,1 тыс.человек и составит 41 тыс.человек.
^ 137. Численность населения на конец 2010 года составляет 40,8 тыс.человек, в 2011 году данный показатель останется на уровне 2010 года. В 2012 году увеличится на 0,1 тыс.человек, в 2013 году – на 0,1 тыс.человек и составит 41 тыс.человек.
.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего в 2010 году составил 858343,2 тыс.рублей, на 138329,1 тыс.руб., на на 13,9% меньше предыдущего года. В 2011 году расходы составят – 942465 тыс.рублей, в 2012 году -949465 тыс.рублей, в 2013 году расходы составят 956465 тыс.рублей.
^ Общий объем расходов бюджета муниципального образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составила 140157,4 тыс.рублей, на 20,74% больше, чем в 2009 году. В 2011 году инвестиции планируются в размере 128014 тыс.рублей, на 2012 год – 129000 тыс.рублей, на 2013 год -130000 тыс.рублей.
1381. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района в 2010 году составил 957321 тыс.рублей, на 1% меньше, чем в 2009 году. В 2011 году расходы составят – 1011987 тыс.рублей, в 2012 году - 1025987 тыс.рублей, в 2013 году расходы составят 1039987 тыс.рублей.
.
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего в 2010 году составил 27253 рублей, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования – 668 тыс.руб., планируется к 2013 года расходы увеличить до 28255 тыс.рублей и 693 рубля соответственно.
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составила в 2010 году 30%, по сравнению с предыдущим годом в 2 раза меньше. На 2011-2013 году предполагается, что показатель останется на уровне 2010 года.
^ 141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде в 2010 году не было с 2011 года предполагается показатель будет 7, в 2012-2013 годах -17.
^ 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями утверждено в Перечне услуг – 21 в 2010 году. В связи с пересмотром видов услуг по всем учреждениям и подготовкой нового нормативного акта учреждениями в 2011 году будет оказываться 103 вида услуг, в2012 году -103, в 2013 году 103 видов услуг.
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде с 2011 года будет составлять - 5 видов услуг.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
^ 144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах в 2010 году составила:
электрическая энергия: В 2010 году - 1010 кВТч на 1 проживающего. В 2011 году показатель составит 1020 кВтч, в 2012 -1000 Квтч, в 2013 году 920 Квт. Ч на 1 проживающего.
тепловая энергия: 0,193 Гкал на 1 кв.м. общей площади, в 2011 году – 0,185, в 2012-0,175, в 2013 году – 0,165 0,193 Гкал на 1 кв.м. общей площади
вода (горячая): 2,13 куб.метров на 1 проживающего, данный показатель в 2011-2013 годах будет уменьшаться на 0,1 куб.метров на одного проживающего ежегодно.
вода (холодная): 60,77 куб.метров на 1 проживающего, данный показатель в 2011-2013 годах будет уменьшаться и составит в 2011 году – 53,5, в 2012 году -45,5, в 2013 году -40 куб.метров на 1 проживающего.
Данные показатели будут уменьшены за счет сокращения потерь и экономии, установкой приборов учета.
природный газ: нет данных
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году составила.
электрическая энергия: 0,319 кВтч на 1 человека населения, показатель вырос, в связи с открытием новых объектов, в школах организовано горячее питание, установлено горячее водоснабжение, введены новые объекты ФАПы, Спорткомплекс. Данный показатель планируется в 2011 году сократить на 0,9%, в 2012 году на 8,2%, в 2013 году на 10,3%.
тепловая энергия: В 2010 году составила 0,0185 Гкал на 1 человека населения, показатель уменьшился на 9,3% по сравнению с 2009 годом. В 2011-2 2013 годах предполагается уменьшение данного показателя и к 2013 году показатель будет равен 0,016 Гкал на 1 человека населения.
вода (горячая): 0,07 куб.метров на 1 человека в 2010 году, планируется, что данный показатель снизится к 2013 году и составит 0,05 куб.метров на 1 человека
вода (холодная, горячая): в 2010 году составил 1,78 куб.метров на 1 человека. На 2011-2013 годы планируется снижение данного показателя до 1,4куб.метров на 1 человека населения.
Данные показатели планируется достичь за счет экономии расхода тепла, воды электроэнергии и установки приборов учета.
природный газ: не приводится
^ Дополнительные показатели:
Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, от общей численности проживающего на территории населения составляет 46%, данный показатель сохранится до 2013 года.
Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года составила в 2010 году 14%, на 2% больше чем в 2009 году. Данный показатель к 2013 году планируется довести до 20%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство в расчете на одного жителя в 2010 году составил, уменьшился по сравнению 2009 годом на 17,9%. К 2013 году данный показатель предполагается вырастет до 0,31% .