Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента

Вид материала

Содержание

3.2. Непрограммная деятельность
4. Эффективность и результативность деятельности

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

^ 3.2. Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2010 году осуществлялась в следующих направлениях:

- организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на сумму 4,725 млн.рублей;

- мероприятия по развитию информационно-консультационной системы в сумме 1,0 млн. рублей;

Выполнение вышеуказанных непрограммных мероприятий соответствует одной из основных целей департамента – разработка и реализация на основании федерального законодательства и законодательства Краснодарского края мер по государственной поддержке АПК.

Приложение № 2 настоящего доклада сформировано с учетом непрограммной деятельности. Выполнение непрограммных мероприятий, планируемых в 2010 году направлено на материально-техническое, организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента, что позволит достичь выполнения плановых показателей всех целей, установленных настоящим докладом.

Описание видов непрограммной деятельности.

Вид непрограммной деятельности: реализация государственной поддержки (за исключением программной) производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: разработка и реализация мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, а также по развитию инвестиционной деятельности, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: проведение анализа деятельности предприятий АПК с целью выявления проблем и методов их решения; подготовка докладов о текущей ситуации в отраслях АПК; взаимодействие с хозяйствующими субъектами АПК; оказание методической помощи по текущим вопросам; подготовка обращений в вышестоящие органы по вопросам развития АПК и о механизмах поддержки предприятий АПК.

Вид непрограммной деятельности: контроль за качеством сельскохозяйствен- ной продукции.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: разработка и реализация мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, а также по развитию инвестиционной деятельности, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: участие в работе комиссий по вопросам качества продукции; осуществление контроля за качеством продукции, производимой перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями края.

Вид непрограммной деятельности: развитие инвестиционной деятельности АПК края.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: разработка и реализация мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции (за исключением рыбной), сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, а также по развитию инвестиционной деятельности, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: организация участия АПК в международных выставках, форумах, презентациях; подготовка докладов для презентаций; организация тематических круглых столов в рамках выставочных мероприятий; подготовка соглашений о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности в АПК.

Вид непрограммной деятельности: обеспечение норм охраны труда и пожарной безопасности в органах управления АПК муниципальных образований и в организациях АПК.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: разработка и реализация мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, а также по развитию инвестиционной деятельности, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: ежеквартальный анализ производственного травматизма и пожарной безопасности в организациях АПК с подготовкой информационного обзора; проведение конкурсов-смотров; организация проверок соблюдения норм техники безопасности на производстве, пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Вид непрограммной деятельности: материально-техническое, организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента, обеспечение социальной защиты работников.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: разработка и реализация мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечение качества сельскохозяйственной продукции, развитие инвестиционной деятельности, обеспечение социальной защиты работников и охраны труда в АПК.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: планирование и исполнение бюджетных обязательств, бюджетный учет и отчетность, контроль исполнения бюджетных обязательств, организационное и документационное обеспечение деятельности департамента, разработка нормативно-правовых актов, содержание основных средств.

Характеристика непрограммной деятельности департамента указана в приложении № 4-1.

^ 4. Эффективность и результативность деятельности

В 2010 году департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края были проведены программные и непрограммные мероприятия, направленные на поддержку предприятий и организаций АПК края, а также на социальное развитие села на общую сумму 5058,0 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета 1417,9 млн. рублей (процент освоения годовых лимитов краевого бюджета составил 99%) и 3640,1 млн. рублей из федерального бюджета (процент освоения годовых лимитов федерального бюджета составил 95 %).

Расходы консолидированного бюджета края в 2010 году на сельское хозяйство составили:

- в расчете на один рубль произведенной сельхозпродукции – 0,023руб.;

- в расчете на одного жителя сельской местности – 1992,2 рублей;

при этом налоговая нагрузка по платежам в консолидированный бюджет края в 2010 году составила:

- 0,052 руб. на 1 рубль произведенной сельхозпродукции, что на уровне 2009 года,

- 0,050 руб. на 1 рубль отгруженной товарной продукции, что на уровне 2009 года.

С точки зрения экономической эффективности результативность бюджетных расходов в 2010 году может быть оценена как удовлетворительная – полученные непосредственные результаты основной деятельности департамента по государственной поддержке и реализации государственной политики в сфере сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, пропорциональны произведенным на них затратам и в целом соответствуют уровню отчетного периода (с учетом инфляции).

В 2010 году для достижения поставленных стратегических целей и выполнения плановых показателей, осуществлено:

В области животноводства:

- выполнение программных мероприятий, направленных на развитие племенного животноводства на сумму 208,54 млн. рублей (краевой бюджет – 45,25 млн. рублей, федеральный бюджет – 163,29 млн. рублей); на развитие мясного скотоводства было выделено 131,5 млн. рублей (краевой бюджет – 52,6 млн. рублей, федеральный бюджет – 78,9 млн. рублей); на развитие молочного скотоводства было выделено 75,0 млн. рублей (краевой бюджет – 30,0 млн. рублей, федеральный бюджет – 45,0 млн. рублей).

В области растениеводства:

- субсидирование приобретения элитных семян в сумме 31,29 млн. руб. (краевой бюджет – 6,79 млн. рублей, федеральный бюджет – 24,50 млн. рублей);

- компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в сумме 121,09 млн. рублей (краевой бюджет – 26,3 млн. рублей, федеральный бюджет – 94,79 млн. рублей);

- приобретение минеральных удобрений на сумму 335,57 млн. рублей (краевой бюджет – 72,82 млн. рублей, федеральный бюджет – 262,75 млн. рублей);

- выполнение прочих программных мероприятий по повышению плодородия почв на сумму 11,1 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В области развития конкурентоспособности и увеличения объемов производства продукции АПК в целом:

- субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) до 1 года на сумму 1164,67 млн. рублей (краевой бюджет – 119,52 млн. рублей, федеральный бюджет – 1045,15 млн. рублей);

- субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам), включая промышленное рыбоводство на сумму 1630,1 млн. рублей (краевой бюджет – 208,8 млн. рублей, федеральный бюджет - 1421,3 млн. рублей).

В рамках мероприятий по социальному развитию села:

- субсидирование жилищного строительства для молодых специалистов и молодых семей на сумму 186,9 млн. рублей (краевой бюджет – 99,8 млн. рублей, федеральный бюджет – 87,1 млн. рублей);

- субсидирование жилищного строительства для жителей села на сумму 151,8 млн. рублей (краевой бюджет – 60,0 млн. рублей, федеральный бюджет – 91,8 млн. рублей);

- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе на сумму 233,5 млн. рублей (краевой бюджет – 11,7 млн. рублей, федеральный бюджет – 221,8 млн. рублей);

- прочие мероприятия по развитию водоснабжения, газификации, на сумму – 217,33 млн. рублей (краевой бюджет – 108,65 млн. рублей, федеральный бюджет – 108,68 млн. рублей).

Исполнение тактических задач в 2010 году.

Цель 1: интенсивное развитие животноводства:

За 2010 год на территории Краснодарского края введено в эксплуатацию и проведена реконструкция и модернизация 17 объектов.

В целях улучшения генетического потенциала в течение 2010 года:

- завезено 8,9 тысяч голов племенных животных КРС, при плане 20 тыс. голов, показатель выполнен на 44,5%, невыполнение запланированного ввоза племенного поголовья крупного рогатого скота из-за пределов края и России, которое объясняется снижением платежеспособности товарных хозяйств, отсутствием залоговой базы, недостатками в кредитовании сельхозтоваропроизводителей;

- завезено 8,2 тыс. голов племенного свинопоголовья при плане 30 тыс. голов, причины невыполнения – возникновение АЧС и ликвидация свинопоголовья в крупном племзаводе ООО «Кавказ», полной заменой стада племенных свиней в ООО «Племзавод «Индустриальный»;

- удельный вес племенного поголовья свиней в общем поголовье составил 27,4%, при плане 13,8%;

- объем реализации племенного молодняка в условных головах составил в 2010 году 174,0 % по отношению к 2009 году. Показатель выполнен на 151,3 % - это связано с оказанием государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае» на 2009 – 2012 годы;

- количество КРС по итогам 2010 года составило 650,4 тыс. голов, что на 42,8 тыс. голов меньше планового показателя, Снижение поголовья крупного рогатого скота связано с сокращением численности коров, недополучением телят от них, снижением поступления приплода от нетелей.

Сокращение численности коров в общественном секторе произошло в связи с проведением мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза, туберкулеза и некробактериоза, зоотехнической выбраковкой и заменой низкопродуктивного скота, которого в настоящее время в краевом стаде около 30 %, на импортный, более высокопродуктивный. Кроме того, из-за отсутствия финансовых средств за последние 2 года не завершено строительство 5 молочных комплексов на 7,4 тыс. голов коров, продолжается реконструкция 5 объектов на 12 тыс. скотомест, не выполнен запланированный завоз племенного поголовья крупного рогатого скота;

- количество поголовья свиней составило 1016,5 тыс. голов, что на 153,9 тыс. голов меньше планового показателя и составляет 94% к аналогичному периоду 2009 года. Ряд объективных причин послужил сдерживающим фактором в развитии отрасли. Это, прежде всего, дефицит кредитных ресурсов, что не позволило в срок завершить строительство и реконструкцию крупных свиноводческих комплексов в Калининском, Красноармейском, Павловском, Гулькевичском, Тбилисском районах. Переход на разведение мясных пород свиней, таких как ландрас, йоркшир, дюрок, путем замены существующего поголовья крупной белой породы. На территории края и сопредельных краев и областей были зарегистрированы очаги африканской чумы свиней. Это потребовало ужесточения требований к условиям содержания свиней с целью недопущения распространения заболевания на территории Краснодарского края. В результате ликвидации последствий возникновения очагов АЧС только в сельхозпредприятиях в 2010 году было уничтожено почти 25 тыс. голов свиней. В связи с ликвидацией свинопоголовья в крупном племзаводе ООО "Кавказ", полной заменой стада племенных свиней в ООО "Племзавод "Индустриальный", численность и удельный вес племенных свиней стали ниже целевых показателей соответственно на 13,2 тыс. голов и 0,9 %.

- количество поголовья птицы составило по итогам 2010 года 22,0 млн. голов, что на 2,0 млн. голов выше планового уровня;

- производство скота и птицы в живом весе по итогам года составило 547,7 тыс. тонн, что на 32,7 тыс. тонн больше планового показателя;

- производство молока составило 1396,8 тыс. тонн, что на 25,0 тыс. тонн ниже уровня планового показателя, причиной является сокращение численности среднегодового поголовья коров;

- производство яиц за 2010 год составило 1800,0 млн. штук, что на 45,4 млн. штук больше планового показателя;

- удой молока на одну фуражную корову составил 5449 кг, что выше планового уровня на 43 кг;

- уровень душевого потребления мяса по предварительной оценке составил 72,3 кг в год на душу населения, что на 2,1% выше планового показателя;

- душевое потребление молока составило – 222,0 кг в год на душу населения, что ниже планового показателя на 68,0 кг.

Цель 2. Развитие растениеводства:

- объем производства сельскохозяйственных культур по итогам 2010 года составил 106,4% по отношению к уровню 2009 года, плановый показатель выполнен.

В 2010 году сельхозтоваропроизводителями Кубани было сделано все для получения хорошего урожая зерна. Однако природа внесла свои негативные коррективы. Повышенный температурный режим второй половины мая вызвал «захват» зерна озимой пшеницы. Затем комплекс неблагоприятных метеорологических условий в августе особенно в районах северной зоны края

(недобор осадков, аномально высокие температуры, доходившие на поверхности почвы до 60°С, суховеи), отрицательно повлиял на урожай кукурузы и сои, вызвал термические ожоги корня сахарной свеклы, овощей и картофеля. Но благодаря целенаправленной работе по техническому и технологическому перевооружению всего АПК, применению современных систем земледелия и правильной сортовой политике отрицательные последствия погодных аномалий удалось значительно снизить и получить достойный результат.

Объем производства зерна в целом по краю составил 9,9 млн. тонн в весе после доработки или 104,8 % к уровню 2009 года, в том числе 6,5 млн. тонн пшеницы, с урожайностью - 50,2 ц/га. Продовольственное зерно составило 80% валового сбора, что на 10% больше уровня предыдущего года. За последние годы отмечается стабильный рост производства риса. В период с 2006 по 2010 год валовой сбор этой культуры вырос с 564 до 828 тыс. тонн или на 32%.

В группе пропашно-технических культур в прошедшем году, впервые за последние двадцать лет, производство сахарной свеклы составило 7,1 млн. тонн или более чем в 1,6 раза выше уровня 2009 года. Отмечен рост производства сои на 19% до 217 тыс. тонн. В тоже время на 120 тыс. тонн снизилось производство подсолнечника, которое в 2010 году составило 1030 тыс. тонн. Однако снижение объемов производства данной культуры было ожидаемо и связано с сокращением посевных площадей в целях соблюдения научно обоснованной системы севооборотов. В настоящее время структура посевных площадей уже не позволяет увеличивать площади посева подсолнечника, поэтому рост валового сбора в дальнейшем планируется за счет повышения урожайности. Объем производства овощей составил 667,9 тыс. тонн, картофеля – 525,1 тыс.тонн. Такие результаты стали возможны в результате повышения уровня технологий по возделыванию сельскохозяйственных культур.

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий было предусмотрено в объеме 60,0 тыс. га (исполнение 100%), весь запланированный объем выполнен путём проведения гидромелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения. Проведение этих работ позволило улучшить мелиоративное и техническое состояние мелиоративных систем, увеличить эффективность их использования.

В 2010 году внесено минеральных удобрений в объеме 231,3 тыс. тонн при плане 190,0 тыс. тонн д.в. Внесение минеральных удобрений позволило обеспечить высокую урожайность всех сельскохозяйственных культур в 2010 году, а также заложить необходимый «фундамент» минерального питания урожая 2011 года, и, тем самым, улучшить общие условия функционирования сельского хозяйства в крае.

В 2010 году введено в эксплуатацию тепличных комбинатов - 6 га (по плану 4 га в год), исполнение составило 150%.

В 2010 году:

- приобретение зерноуборочных комбайнов хозяйствами края составило 426 единицы, показатель выполнен;

- приобретение кормоуборочных комбайнов в 2010 году составило 158 единиц, что на 73 единицы больше планового показателя, в результате чего коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельхозорганизациях составил 18,2%, что на 8,2 процентных пункта выше планового уровня;

- нагрузка пашни на один физический трактор составила 124,6 га, - расход дизельного топлива на 1 га пашни составил 70,4 кг;

- нагрузка уборочной площади на один зерноуборочный комбайн в 2010 году составила 321,5 га, что на 1,5 га больше планового показателя;

- удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составил в 2010 году 13,0%, что на 19 процентных пункта ниже уровня планового показателя. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия денежных средств для оплаты страховой премии и трудностей в получении сельхозтоваропроизводителями кредитов на эти цели, в части договоров застрахована не вся площадь посеянных культур, что автоматически отсекает получение субсидий. Кроме того, страховые компании только декларируют возможность возмещения ущерба при полной, частичной гибели и недоборе урожая, но фактически довольно часто не выполняют договорные обязательства. Сегодня у сельхозтоваропроизводителей к страховым компаниям низкий уровень доверия.

Цель 3. увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности:

- объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (объем отгруженных товаров собственного производства) в 2010 году составил 100,9% по отношению к 2009 году, показатель выполнен;

- загрузка производственных мощностей по переработке молока по итогам 2010 года составила 68,0%, показатель выполнен;

- загрузка производственных мощностей по выработке мяса в отчетном году составила 40%, показатель выполнен.

Загрузка производственных мощностей по выработке комбикормов составила в 2010 году 42,4%, что на 1,6% ниже планового показателя, сокращение связано со снижением в крае поголовья, а также с установкой собственных комбикормовых агрегатов в животноводческих хозяйствах края, а также линий по производству полнорационных кормов на птицефабриках края, что привело к снижению объема заказов;

- производство мяса и мясопродуктов в отчетном году составило 97,7 тыс. тонн, что на 17,5 тыс. тонн меньше планового показателя, сокращение связано со снижением в крае поголовья;

- производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко составило 710,9 тыс. тонн, что на 34,1 тыс. тонн ниже планового показателя. В молочной отрасли края произошли кардинальные изменения структуры производства продукции за счёт расширения ассортимента молочной продукции, использования современного высокопроизводительного оборудования и технологий. В производство внедрены и активно пользуются спросом у потребителя такие новые продукты как творог зернённый, различные кисломолочные напитки функционального и лечебно-профилактического назначения, молочные десерты, сыры полутвёрдые и пр. Кроме того, осваиваются производства функциональных продуктов с биологически активными веществами, повышающими защитно-адаптационные возможности человека для удовлетворения потребностей различных возрастных групп населения, внедряются технологии комплексного безотходного использования всех составных частей молока.

Ассортимент выпускаемой готовой продукции превышает 400 наименований;

- производство масла растительного составило 595,6 тыс. тонн, что на 21 тыс. тонн ниже планового показателя;

- производство крупы составило 315,3 тыс. тонн, что на 32,3 тыс. тонн выше планового показателя, основным видом производимой крупы на Кубани является рисовая, доля которой в общем объеме занимает 93,5 %. Производство остальных видов круп имеет несистематический характер и зависит от заказов и наличия сырья. За январь-декабрь 2010 года рисоперерабатывающими предприятиями края произведено 294,8 тыс. тонн рисовой крупы, что составляет 114,7% к аналогичному периоду 2009 года;

- выпуск плодоовощных консервов составил 859,2 тыс. тонн, что на 80,8 тыс. тонн ниже планового показателя. Снижение темпов роста производства консервов в 2010 году связано, прежде всего, с неблагоприятными погодными условиями (засуха), что привело к снижению урожайности основных видов плодоовощного сырья: овощного гороха, сахарной кукурузы, огурцов, томатов, яблок «падалицы». Особенно в тяжелом положении оказались предприятия производящие натуральные консервы из овощного гороха, сахарной кукурузы: ООО «Бондюэль- Кубань», ООО «Кубанские консервы», а также предприятия перерабатывающие плодовоягодное сырье на пюре и концентраты. Не допустили снижения объемов производства по итогам 2010 года: ООО «Славянский консервный завод», ООО «Интерагросистемы ЛТД», ОАО «Динской консервный завод», ООО «Русское поле-Албаши», ООО «Полтавские консервы».

Предприятие ООО ПК «Крымский к/к» с сентября 2010 года приостановило основную производственную деятельность, а с ноября – решением арбитражного суда было полностью остановлено. На ООО Агрокомбинат «Отрадненский» с 24 сентября 2010 года введена процедура банкротства – конкурсное производство.

В 2010 году на территории края реализовывались 3 инвестиционных проекта по строительству плодоовощных консервных предприятий: ООО «Кубанские деликатесы» в г. Славянск-на-Кубани, ООО «Комбинат детского питания» в Ленинградском районе, ст. Крыловская – пуск намечен на 1 квартал 2011 года и в г. Белореченск – пуск намечен на 4 квартал 2011 года;

- производство сахара составило 1697,6 тыс. тонн, что на 327,6 тыс. тонн выше планового показателя.;

- производство безалкогольных напитков составило 47,6 млн. дал, что выше планового показателя;

- производство комбикормов составило за год 797,7 тыс. тонн, что на 97,7 тыс. тонн выше уровня планового показателя. Производство премиксов составило за отчетный период 1,9 тыс. тонн, белково-витаминных добавок 4,1 тыс. тонн. Впервые за последние 5 лет темп роста объемов производства комбикормов держится стабильно в течение всего года, несмотря на снижение поголовья сельскохозяйственных животных в крае (кроме поголовья птицы). Рост объемов реализации достигнут за счет увеличения объемов реализации за пределы края: Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Ставропольский край и другие регионы. В крае действует 493 пункта по реализации комбикормовой продукции. Для увеличения объемов реализации комбикормов в крае открыто 493 пункта по их реализации для населения;

- удельный вес импорта в формировании общих ресурсов мяса, потребленного мясной отраслью края в 2010 году составил 40%, а удельный вес импорта от всего произведенного объема мяса скотосырья и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств составил 5%;

- доля сахара, произведенного из сахарной свеклы, в общем объеме производства сахара-песка в 2010 году составила 55,8%, показатель выполнен;

- выпуск консервов за период январь-декабрь 2010 года ОАО «Рассвет» и ООО «Ахтарский рыбзавод» составил 14,1 МУБ, что на 0,6 МУБ больше аналогичного периода 2009 года.

В ООО «Ахтарский рыбзавод» возникла тяжелая ситуация: наличие задолженности по налогам; отсутствие оборотных средств; нахождение рыболовецкого флота в залоге у регионального филиала «Россельхозбанка». В 2010 году в результате долгих простоев практически был остановлен выпуск продукции собственного производства, и предприятие работало на давальческом сырье.

Руководством ООО «Ахтарский рыбзавод» ведется работа по выводу своих судов из залога для дальнейшей работы по добыче водных биоресурсов.

За последний период ОАО «Рассвет» работало без существенных перебоев. Налажены поставки готовой консервной продукции в другие регионы страны (Ставропольский край, Ростовская область), в настоящий момент проблем с реализацией консервной продукции у предприятия нет.

Администрациями муниципальных образований Краснодарского края, совместно с управлением торговли организованы ярмарки выходного дня, которые способствуют реализации продукции напрямую без посредников.

Blog

Содержание