Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента
| Вид материала | Доклад |
- Инструменты реформирования институционально-хозяйственной подсистемы птицеводства апк, 366.24kb.
- Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности краснодарского края, 455.69kb.
- Предварительная программа Геленджик 2011, 162.16kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1253.6kb.
- Председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,, 74.21kb.
^ Цель 4. Научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края: выражается в повышении уровня профессиональной компетентности работников АПК, увеличении доли руководителей и специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования к 2014 году до 8%. Ежегодная организация (за счет бюджетных средств) повышения квалификации основных категорий работников АПК активизирует процесс изучения и внедрения современных технологий.
Финансирование затрат на проведение научно-исследовательских работ, позволит завершить наиболее актуальные разработки и внедрить к 2014 году до 1,94% результатов исследований. Проведение научно-практических конференций и издание методических рекомендаций для работников АПК будет способствовать ускорению процесса освоения инноваций.
В 2010 году существенно сокращено финансирование программных мероприятий из краевого бюджета (в 5 раз), что привело к значительному снижению показателей выполнения программы и позволило организовать повышение квалификации 144 специалистов АПК. В связи с изменением объемов финансирования на 2010-2014 годы внесены изменения в целевые индикаторы на последующие годы.
Основными тактическими задачами являются:
- увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию на базе ведущих научно-образовательных учреждений Краснодарского края Оценивается следующими показателями: увеличение доли количества работников АПК, прошедших курсы повышения квалификации по программам в объеме не менее 72 часов;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оценивается следующими показателями: количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 40 в год к 2014 году при обеспечении финансирования работ в сумме 17,2 млн. рублей. Количество проведенных научно-практических конференций до 15 в год при условии финансирования в 2014 году в сумме 1,94 млн. рублей; количество выпусков информационно-издательских публикаций до 14 экземпляров в год при финансировании публикаций в сумме 0,44 млн. рублей к 2014 году.
В связи с сокращением в 2010 году бюджетного финансирования на научно-исследовательские работы с 14,48 млн. рублей до 5 млн. рублей было заключено 30 контрактов (планировалось 40); и проведено 10 научно-практических конференций вместо запланированных 15 (выделено 0,83 тыс.рублей вместо 1,65 тыс.рублей).
^ Цель 5. Развитие сельских территорий: выражается в увеличении объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет): 191,65 млрд. рублей в 2010 году, 202,58 млрд. рублей в 2011году, 215,76 млрд. рублей в 2012 году, 229,75 млрд. рублей в 2013 году и 248,48 в 2014 году.
Основными тактическими задачами являются:
- Развитие малых форм хозяйствования в АПК.
Выражается в снижении сельской бедности путем повышения занятости сельского населения и улучшения жизненного уровня селян в том числе за счёт: увеличения объемов производства продукции в личных подсобных хозяйствах в 2014 году в объеме 102,6%, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 104,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оценивается следующими показателями: сохранение количества ЛПХ на уровне не менее 881,1 тыс. единиц к 2014 году; увеличение количества КФХ до 19,3 тыс. единиц, увеличение количества сельскохозяйственных кооперативов до 181 к 2014 году; повышение уровня информированности и грамотности КФХ и ЛПХ, оценивается увеличением охвата КФХ и ЛПХ края услугами информационно-консультационных центров на уровне 100 % в 2014 году; стабилизация объемов выпуска СХ продукции, оценивается следующими показателями к 2014 году: удельный вес продукции ЛПХ в общем объеме сельхозпродукции в объеме 24,4 %, удельный вес продукции КФХ в общем объеме сельхозпродукции в объеме 12,7% к 2014 году.
- Информационно-консультационное обслуживание АПК.
Развитие сети центров ИКЦ в крае, оценивается следующими показателями: увеличение охвата районов края услугами информационно-консультационных центров на уровне 100 % в 2014 году; расширение спектра предоставления квалифицированных консультационных услуг предприятиями АПК до 30% в 2014 году; увеличение количества информационно-консультационных центров в крае до 44 в 2014 году и сохранение их количества, в настоящее время функционирует сеть из 40 информационно-консультационных центров, в 2010 году средства из краевого бюджета не выделялись; увеличение количества муниципальных информационных узлов доступа до 38 единиц к 2011 году и их дальнейшая эксплуатация. Повышение информированности населения о программах ИКЦ, оценивается объемом выпуска методических рекомендаций до 18 изданий в год к 2012 году и выпуска методической документации общим тиражом 10 тысяч экземпляров.
- Развитие жилищного строительства на селе.
В рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы, оценивается следующими показателями: финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в объемах: 160 млн. рублей в 2010 году, 145,3 млн. рублей в 2011 году, планируется 178,5 млн. рублей в 2012 году; 192,8 млн. рублей в 2013 году, 208,2 млн. рублей в 2014 году, количество введенного в эксплуатацию и приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности 24,6 тыс.кв.м в 2010 году, планируется 18,093 тыс. кв.м. в 2011 году, 19,7 тыс. кв. м. в 2012 году, 20,5 тыс. кв. м. в 2013 году, 21,3 тыс. кв. м в 2014 году.
- Развитие социальной и инженерной структуры на селе.
Оценивается следующими показателями: финансирование мероприятий по развитию водоснабжения ежегодно с 2011 по 2014 годы в объеме 55,0 млн. рублей; финансирование мероприятий по развитию газоснабжения ежегодно с 2011 по 2014 годы в объеме 55,0 млн. рублей; обеспеченность сельского населения питьевой водой в объеме 77,4% к 2014 году; уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в объеме 77,4% к 2014 году.
В 2010 году выданы Свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 373 семьям. Лимиты, выделенные на 2010 год за счет федерального бюджета 174 млн. рублей и краевого бюджета – 160 млн. рублей, освоены. Целевые индикаторы, доведенные Минсельхозом России по вводу жилья, выполнены. Всего построено и приобретено 24,6 тыс. кв. метров жилья, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 13,5 тыс. квадратных метров.
Для обеспечения конкурентоспособности АПК наряду с сырьевыми ресурсами необходимы и человеческие. Достижение целей невозможно также и без развития инфраструктуры сельских территорий. Отставание уровня жизни сельского населения от городского, ограниченный доступ к услугам инженерной и социальной инфраструктуры, ведут к оттоку из сельской местности квалифицированных кадров. Приближение уровня социальной инфраструктуры села к городскому уровню позволит снять препятствия для привлечения городских специалистов к работе в сельской местности. Реализация поставленных задач позволит: улучшить условия проживания на селе, увеличить занятость активной части сельского населения, что в свою очередь будет способствовать увеличению доходов сельского населения, экономическому развитию села, сближению уровней жизни сельского и городского населения по доходам, социальным условиям, коммунальному комфорту и увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции.
- Развитие агропромышленного комплекса края.
Оценивается следующими показателями к 2014 году: объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий планируется в объеме 248,5 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий планируется на уровне 104,3%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство – 106,9%, удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе планируется на уровне 82%, расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции и на одного жителя сельской местности запланированы в размере 0,03 и 2005,0 рубля соответственно.
^ Цель 6. Развитие рыбохозяйственного комплекса: выражается в увеличении улова рыбы в прудовых и других хозяйствах в 2010 году в количестве 115,2 % по отношению к 2009 году в сопоставимых ценах, в 2011 году – 105,3 %, в 2012 году – 102,5 %, в 2013 году – 102,4 %, в 2014 году – 107,1 %.
Краснодарский край обладает значительным рыбохозяйственным фондом, включающим около 50 тыс. га прудовых площадей, в том числе 15 тыс. га озерно-прудовых хозяйств, 26 тыс. га пойменных и приспособленных прудов. Площади питомников для выращивания рыбопосадочного материала составляют 3,5 тыс. га. Для целей товарного рыбоводства можно использовать более 90 тыс. га Кубанских лиманов, пригодных для пастбищного выращивания рыбы.
Однако за годы затяжного финансово-экономического кризиса в результате роста цен на основные материальные ресурсы, энергоносители, технику, при отсутствии необходимой государственной поддержки произошло стремительное увеличение себестоимости выращиваемой рыбы, что заставило большинство хозяйств перейти от интенсивных к экстенсивным технологиям выращивания рыбы.
Основными препятствиями для дальнейшего развития прудовых хозяйств Краснодарского края и наращивания ими объемов производства и вылова товарной рыбы являются сильная изношенность основных фондов, неудовлетворительное техническое состояние многих водоемов, заиленость и засоренность русел рек, отсутствие достаточных финансовых средств на интенсификацию производства.
Основными тактическими задачами являются:
- Повышение экономической эффективности рыбохозяйственного комплекса.
Оценивается показателем - объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям рыбохозяйственного комплекса в 2010 году в количестве 109,8 % по отношению к 2009 году в сопоставимых ценах, в 2011 году – 104,5 %, в 2012 году – 108,4 %, в 2013 году – 108,8 %, в 2014 году – 108,1 %.
- Развитие рыболовства.
Оценивается показателем - повышение доли освоения квот по рыболовству в 2010 году в количестве 171,7 % по отношению к 2009 году, в 2011 году –103,0 %, в 2012 году – 102,9 %, в 2013 году – 103,0 %, в 2014 году – 102,9 %.
^ Анализ возможных рисков:
- Воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, градобой, выпревание, пыльные бури и т.д.).
- Угроза снижения экспортных цен на продукцию агропромышленного комплекса в результате вступления России во Всемирную торговую организацию.
- Угроза увеличения доли импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную в результате:
- укрепления рубля и, соответственно, удешевления импортной продукции;
- ввоза более дешевой субсидируемой импортной продукции.
- Угроза роста технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в России и, особенно, за рубежом, при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий.
- Угроза недостатка квалифицированных кадров АПК.
Минимизация рисков достигается программными методами: реализацией краевых целевых программ, направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса края, при разработке которых были учтены вышеуказанные риски.
В приложении № 1 к настоящему докладу приведены основные показатели деятельности департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края за 2009 – 2010 годы и на плановый период до 2014 года.
^ 2. Расходные обязательства и формирование доходов
На содержание центрального аппарата департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 2010 году было запланировано 177 080 тыс. руб., кассовое исполнение - 175 398 тыс. руб. В целом по смете на содержание аппарата департамента освоение составило 99 %.
Освоение в разрезе статей расходов сложилось следующим образом.
В результате применения регрессивной шкалы по единому социальному налогу по статье 213 «Начисления на оплату труда» освоение - 98,7 %. В связи с уменьшением числа запланированных командировок освоение по статьям: 212 «Прочие выплаты» - 90,3 %, 222 «Транспортные услуги» - 95,7 %, 226 «Прочие услуги» - 88,95 %. В результате проведенной работы по оптимизации расходов на услуги связи (в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.01.2009 года № 33-р «Об оптимизации расходов на оплату услуг электросвязи ( в том числе «Интернет»), по статье 221 «Услуги связи» исполнение составило 93,6 %. В связи с тем, что в ряде районов инспекциям гостехнадзора были предоставлены служебные помещения и гаражи на безвозмездной основе исполнение сметы по статье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 98,9 %.
Расходные обязательства департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в формируются в соответствии с краевыми целевыми программами:
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края» на 2008 - 2012 годы;
- «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края» на 2008 - 2012 годы;
- «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае» на 2009 - 2012 годы;
- «Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае» на 2009 - 2012 годы;
- «Сохранение видов и стабилизация численности водных биологических ресурсов на территории Краснодарского края» на 2009 – 2012 годы;
- «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2010 – 2012 годы.
В 2010 году общий объем расходных обязательств департамента из краевого бюджета составил 5058,0 млн. рублей (оценка исполняемых расходных обязательств департамента приведена в приложении № 2 к настоящему докладу).
Потребность в финансировании из краевого бюджета в 2011-2012 годах составляет:
- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений и других средств химизации (кроме рапса), в суммах по годам: 2011г. – 71,0 млн. рублей, 2012 г – 72,8 млн. рублей;
- гидромелиоративные мероприятия, в суммах по годам: 2011г. – 8,7 млн. рублей, 2012 г. – 10,0 млн. рублей;
- субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), в суммах по годам: 2011г. – 118,2 млн. рублей, 2012 г. – 118,2 млн. рублей;
- субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, в том числе на развитие промышленного рыбоводства, в суммах по годам: 2011г. – 287,9 млн. рублей, 2012 г. – 286,9 млн. рублей;
- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, в суммах по годам: 2011г. – 5,1 млн. рублей, 2012 г. – 5,5 млн. рублей;
- проведение конкурсов, мероприятий с премированием, в суммах по годам: 2011г. – 18,0 млн. рублей, 2012 г. – 19,2 млн. рублей;
- развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, в суммах по годам: 2011 г. – 915,2 млн. рублей, 2012 г. – 961,4 млн. рублей;
- развитие мясного скотоводства, в суммах по годам: 2011 г. – 177,0 млн. рублей, 2012 г. – 220,3 млн. рублей.
Предложения об объемах финансирования в 2011-2012 годах с учетом Закона о краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, в разрезе расходных обязательств, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.
Доходы департамента в 2010году составили 4650,9 млн. рублей, из которых: 78,11% составляют субсидии бюджетам субъектов РФ, 0,003% составляют платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций (техосмотр); 0,51% составляют доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями; 21,377% - прочие поступления и доходы.
Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов приведены в приложении № 3 к настоящему докладу.
^ 3. Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
3.1. Целевые программы
Выполнение целей и задач департамента будет обеспечено реализацией следующих целевых программ:
КЦП «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Краснодарском крае» на 2007 - 2010 годы:
Цели программы: повышение занятости и доходов сельских жителей, увеличение объемов и повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами за счет создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов различной специализации.
Основные мероприятия программы: создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию и других видов деятельности; повышение информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей о преимуществах их участия в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов; создание условий для привлечения кредитных ресурсов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
^ Основные показатели реализации программы:
1) увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов различной специализации к 2010 году на 48 единиц;
2) увеличение количества членов кооперативов к 2010 году на 5 тыс. членов;
3) увеличение совокупного оборота денежных средств сельскохозяйственных потребительских кооперативов к 2010 году на 244 млн. рублей.
В 2010 году финансирование программы не производилось.
По итогам реализации программы с 2007 года количество кооперативов увеличено на 155 единиц. Численность членов кооперативов достигла к 2010 году 4220 человек, совокупный оборот денежных средств составил 794,0 млн. рублей.
В 2010году по программе было запланировано увеличение:
- количества сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на 5 единиц (плановый показатель недовыполнен на 10 единиц);
- количества членов кооперативов на 3,6 тыс.членов (плановый показатель не выполнен на 3,4 тыс.членов, это связано с прекращением финансирования программы в 2010 году);
- совокупного оборота денежных средств сельхозпотребкооперативов на 244,0 млн. рублей, плановый показатель выполнен;
При этом затраты на реализацию программы должны были составить 73,666 млн.руб. Недофинансирование составило 42,6 млн.руб.
Выполнение мероприятий программы отражено в цели № 5.1 «развитие малых форм хозяйствования в АПК».
^ КЦП «Развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в Краснодарском крае» на 2007 - 2010 годы
Цели программы: создание и расширение в крае сети сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, формирование многоуровневой системы сельской кредитной кооперации путем привлечения государственных и иных источников финансовых ресурсов для стимулирования экономической активности сельского населения, способствующей росту занятости и увеличению доходов сельского населения.
Основные мероприятия программы: подготовка и распространение образцов учредительных документов по созданию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; распространение информации о деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, подготовка рекламных материалов о деятельности кредитных кооперативов для выпуска в средствах массовой информации; проведение учебных семинаров по правовым основам и принципам деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также ежегодное повышение квалификации и переподготовка кадров для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
^ Основные показатели реализации программы:
1) увеличение количества сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на 35 единиц;
2) увеличение количества членов кооперативов на 3 тыс. человек;
3) увеличение портфеля займов на 250 млн. рублей;
4) увеличение общего объема фонда финансовой взаимопомощи кредитных кооперативов на 300 млн. рублей;
5) увеличение числа заемщиков на 3 тыс. человек.
В 2010 году финансирование программы не производилось.
По итогам реализации программы с 2007 года количество сельскохозяйственных кредитных кооперативов достигло 60 единиц, численность членов кооперативов составила 2503, портфель займов по итогам 2010 года составил 929,3 млн. рублей, фонд финансовой взаимопомощи - 495,2 млн. рублей. Число заемщиков достигло 2466 человек.
В 2010 году по программе было запланировано увеличение:
- количества сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на 16 единиц (плановый показатель не выполнен на 11 единиц, это связано с прекращением финансирования в 2010 году);
- портфеля займов на 200,0 млн.руб. (плановый показатель перевыполнен на 2,2 млн.руб.);
- общего объема фонда финансовой взаимопомощи кредитных кооперативов до 240 млн.руб. (плановый показатель перевыполнен на 36,6 млн.руб.);
- числа заемщиков на 0,9 тыс.членов (плановый показатель не выполнен на 0,7 тыс.заемщиков, это связано с сокращением финансирования в 2 раза);
При этом затраты на реализацию программы должны были составить 106,6 млн.руб. Недофинансирование составило 58 млн.руб.
Выполнение мероприятий программы отражено в цели № 5.1 «развитие малых форм хозяйствования в АПК».