Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента
| Вид материала | Доклад |
- Инструменты реформирования институционально-хозяйственной подсистемы птицеводства апк, 366.24kb.
- Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности краснодарского края, 455.69kb.
- Предварительная программа Геленджик 2011, 162.16kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1253.6kb.
- Председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,, 74.21kb.
Цель 4. научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края:
- в рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы на мероприятие по переподготовке и повышению квалификации кадров было предусмотрено 900,0 тыс. рублей, соответственно доля руководителей и специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров АПК в течении года составила 4,0% к общему количеству, при плане 4,0%. С учетом заявок сельхозтоваропроизводителей был разработан перспективный план повышения квалификации кадров АПК на 2010 год. В соответствии с планом повышения квалификации кадров в 2010 году, за счет бюджетных средств на базе Кубанского государственного аграрного университета и Краснодарского регионального института агробизнеса повысили квалификацию 144 специалиста АПК различных категорий (ветврачи, руководители и специалисты кадровых служб, специалисты по охране труда, агрономы, руководители и инженеры, экономисты и бухгалтера предприятий и организаций АПК) по 6 обучающим программам и получили удостоверения государственного образца;
- финансирование затрат на организацию издания методических рекомендаций на основе государственных контрактов произведено в 2010 году в сумме 0,18 млн. рублей, показатель выполнен;
- финансирование затрат на организацию выполнения научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному заказу на основе государственных контрактов произведено в полном объеме в соответствии с Законом о краевом бюджете на 2010 год в сумме 5,0 млн. рублей;
- финансирование затрат на организацию и проведение научно-практических конференций на основе государственных контрактов произведено в полном объеме в соответствии с Законом о краевом бюджете на 2010 год в сумме 0,83 млн. рублей;
- в 2010 году проведено 30 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- проведено 10 научно-практических конференций, что соответствует финансированию на 2010 год;
- за год опубликовано 11 выпусков информационно-издательских публикаций, в пределах финансирования на 2010 год.
Цель 5. Развитие сельских территорий:
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, к предыдущему году в сопоставимых ценах составило 102,7 %, что на 1,1 процентных пункта ниже планового показателя;
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах к предыдущему году в сопоставимых ценах составило 108,4%, что на 5,9 процентных пункта выше планового показателя;
- количество ЛПХ в 2010 году составило 881,1 тыс. хозяйств, что на 8,6 тыс. хозяйств меньше планового количества;
- количество КФХ составило 17,7 тыс. хозяйств, что на 0,6 тыс. хозяйств меньше планового количества;
- количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов составило 173 единицы, что меньше планового показателя на 3 единицы;
- охват КФХ и ЛПХ края услугами информационно-консультационных центров составил не ниже 95%, что соответствует плановому уровню;
- удельный вес продукции личных подсобных хозяйств в общем объеме сельхозпродукции в 2010 году составил 30,0%, что соответствует плановому показателю;
- удельный вес продукции крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме сельхозпродукции – 11,9%, что на 0,5 процентный пункт ниже планового показателя;
- охват районов края услугами информационно-консультационных центров составил 100%, что соответствует плановому показателю;
- спектр представления квалифицированных консультационных услуг предприятиям АПК увеличился на 30%, что соответствует плановому показателю;
- количество информационно-консультационных центров составило 40 единиц, центры охватывают 36 районов Краснодарского края, в 2010 году средства на создание информационно-консультационных центров не выделялись из краевого бюджета;
- количество муниципальных информационных узлов доступа составило 16 единиц, что соответствует плановому показателю;
- выпуск методических рекомендаций составил 16 изданий, общим тиражом 11000 тыс. штук, показатель выполнен;
- объем господдержки на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности составил по итогам 2010 года 160 млн. рублей;
- количество введенного в эксплуатацию и приобретенного жилья для граждан, проживающих в сельской местности составило 24,6 тысяч м.кв., плановый показатель выполнен;
- финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в 2010году составило 55,0 млн. рублей;
- финансирование мероприятий по развитию газоснабжения составило 55,0 млн. рублей;
- финансирование мероприятий по развитию сети электроснабжения в 2010 году не было;
- обеспеченность сельского населения питьевой водой по итогам отчетного года составила 67,8%;
- уровень газификации домов (квартир) сетевым газом составил по итогам 2010 года 77,1%.
За отчетный период департаментом были выполнены поставленные цели и задачи в полном объеме. Расходы из краевого бюджета на содержание аппарата и выполнение программных мероприятий использовались эффективно и в полном объеме исходя из утвержденных бюджетных лимитов, что позволило достичь в 2010году следующих показателей:
- индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий края составил 104,5%;
- субъектами АПК края заключено кредитных договора на сумму 20 648 млн. рублей на получение инвестиционных кредитных ресурсов на условиях субсидирования процентной ставки;
- темп роста инвестиций в АПК составил в 2010 году 88,3 % или 29,2 млрд. рублей.
В плановом и прогнозируемых годах, при условии выделения предлагаемых объемов финансирования, по большинству основных показателей деятельности департамента ожидается достижение позитивных результатов.
Социальная эффективность выполнения целей стратегии АПК определяется вкладом в реализацию национальных приоритетов на уровне края – обеспечение кардинального повышения качества жизни населения края, на основе создания потенциала опережающего развития, сформулированных в стратегии развития Краснодарского края до 2020 года.
Расчет количественного эффекта от осуществления мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов, повышения качества бюджетных услуг при данном объеме расходов и другое)
В департаменте создана единая комиссия по размещению заказа на закупку продукции, выполнение работ и оказание услуг для нужд департамента по размещению государственного заказа. Экономический эффект от размещения государственного заказа на конкурсной основе в 2010 году составил 10946,0 тыс. рублей.
Установлен месячный лимит:
- по расходованию ГСМ на каждый автомобиль, экономия за 2010 год составила 326,98 тыс. рублей;
- на телефонные разговоры, экономия за 2010 год составила 185,4 тыс. рублей.
При работе с подведомственными учреждениями осуществляется контроль за расходованием бюджетных средств в пределах сумм утвержденных Законом о бюджете на очередной финансовый год. В течении финансового года в целях оптимизации расходов осуществляются передвижки лимитов бюджетных обязательств. Контролируется планирование расходов учреждений на очередной финансовый год. По мере необходимости осуществляются выездные проверки. Каждый квартал проверяется правильность ведения бухгалтерского учета.
В целях эффективности работы подведомственных учреждений в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края создана рабочая группа по проведению анализа эффективности использования закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями Краснодарского края государственного имущества. В 2010 году проведены выездные проверки рабочей группой:
ГУП КК «Кубаньплемподдержка» - 28.05.2010, 18.10.2010;
ГУП КК «Кубанские продукты» - 22-25.11.2010;
ГОУ НПО УКК «Усть-Лабинский – 3.06.2010;
ГОУ ППДО УКК «Красноармейский» - 3.06.2010.
Департаментом разработан ведомственный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, включающий в себя такие мероприятия, как
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснодарского края | ||
| 1.1 | Проведение анализа правовых оснований возникновения расходных обязательств Краснодарского края, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям департамента | 2011 – 2012 годы |
| 1.2 | Подготовка предложений по уточнению правовых оснований возникновения расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту | 2011 – 2012 годы |
| 1.3 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств, или признанию утратившими силу нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме | 2011 – 2012 годы |
| 1.4 | Подготовка предложений по уточнению методов расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Краснодарского края (составной части расходного обязательства), исходя из повышения доли расходных обязательств, бюджетные ассигнования на исполнение которых рассчитываются нормативным или плановым методом | ежегодно |
| 1.5 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | 2012 год |
| 2. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) | ||
| 2.1 | Обеспечение внесения изменений в уставы подведомственных бюджетных учреждений | до 1 декабря 2011 года |
| 2.2 | Выявление неэффективных подведомственных государственных учреждений на основании утвержденных отраслевых критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений с целью последующего изменения их типа, реорганизации или ликвидации | постоянно |
| 2.3 | Повышение открытости деятельности подведомственных государственных учреждений | постоянно |
| 2.4 | Разработка и заключение трудовых договоров с руководителями подведомственных государственных бюджетных учреждений, включающих показатели оценки эффективности и результативности их деятельности | 2011 год |
| 2.5 | Утверждение и доведение до подведомственных государственных учреждений государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период | до начала очередного финансового года |
| 2.6 | Мониторинг исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг | в течение финансового года |
| 2.7 | Использование прогноза сводных показателей государственных заданий в процессе бюджетного планирования | ежегодно |
| 3. Развитие системы финансового контроля | ||
| 3.1 | Разработка и совершенствование порядка и процедур внутреннего контроля эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений | III квартал 2011 года |
| 3.2 | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение результативности использования бюджетных средств департаментом | постоянно |
| 3.3 | Проведение оперативного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных государственных учреждений | постоянно |
| 3.4 | Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины | постоянно |
| 3.5 | Организация и проведение мониторинга кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий | ежеквартально |
| 4. Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения | ||
| 4.1 | Оптимизация организационной структуры и функционального содержания деятельности департамента, его структурных подразделений | 2011 – 2012 годы |
| 4.2 | Разработка предложений по передаче полномочий департамента, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение государственных заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг) | II полугодие 2011 года |
| 4.3 | Оптимизация численности государственных гражданских служащих и расходов на обеспечение их деятельности | 2011-2013 годы |
| 4.4 | Формирование системы показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих | 2011 – 2012 годы |
| 4.5 | Проведение анализа результативности деятельности подведомственных государственных учреждений | ежегодно |
| 4.6 | Модернизация официального сайта департамента в целях соответствия требованиям законодательства о доступе к информации о деятельности государственных органов | 2011 год |
| 4.7 | Реализация мероприятий, направленных на привлечение и удержание в бюджетной сфере профессиональных кадров | постоянно |
| 5. Повышение эффективности управления государственным имуществом | ||
| 5.1 | Участие в проведении инвентаризации имущества, закрепленного за подведомственными государственными учреждениями | ежегодно |
| 5.2 | Проведение анализа соответствия переданного краевого имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности подведомственных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий и подготовку предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества, включая подготовку предложений: по передаче излишнего, неэффективно используемого краевого имущества Российской Федерации или муниципальным образованиям, либо отчуждению из государственной собственности, либо списанию пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа; аварий, стихийных бедствий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, в случаях, когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно; в связи с недостачей и порчей; по оптимизации порядка использования имущества, необходимого для установленных предметов и целей деятельности | 2011 – 2012 годы |
| 5.3 | Проведение мониторинга финансового состояния подведомственных государственных унитарных предприятий в соответствии с отраслевыми критериями оценки эффективности деятельности государственных предприятий | ежегодно |
| 6. Совершенствование контрактных отношений | ||
| 6.1 | Совершенствование системы планирования государственных закупок и управления государственными контрактами, в том числе формирование плана государственных закупок, а также планов закупок подведомственных государственных учреждений | 2011-2012 годы |
| 6.2 | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | постоянно |
| 6.3 | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг исходя из экономической эффективности размещения заказа | постоянно |
| 6.4 | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | постоянно |
| 7.1 | Утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента | II квартал 2011 года |
| 7.2 | Продолжение оказания информационно-аналитической, консультационной поддержки органам местного самоуправления, руководителям государственных и муниципальных учреждений по вопросам реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | постоянно |