Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента
| Вид материала | Доклад |
- Инструменты реформирования институционально-хозяйственной подсистемы птицеводства апк, 366.24kb.
- Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности краснодарского края, 455.69kb.
- Предварительная программа Геленджик 2011, 162.16kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1253.6kb.
- Председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,, 74.21kb.
^ Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае» на 2009-2012 годы
Цели программы: создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 1386,8 тыс. тонн в 2008 году до 1485,0 тыс. тонн в 2012 году.
Основные мероприятия программы: реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: укрепление племенной базы молочного скотоводства Краснодарского края; содействие сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных в целях повышения качества молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий; укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов; обеспечение соблюдения рациона питания крупного рогатого скота; поддержка производства молока в целях увеличения объемов производства и товарности; регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен; развитие инфраструктуры животноводческих объектов.
^ Основные показатели реализации программы:
увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 14 процентов к 2012 году;
приобретение племенного молодняка молочных пород не менее 5 тыс. голов ежегодно в течение трех лет;
валовое производство молока: 2010 год – 1396,8 тыс. тонн; 2011 год – 1455,9 тыс. тонн; 2012 год – 1485,0 тыс. тонн;
выход телят на 100 маток довести с 77 в 2008 году до 79 голов в 2012 году; удой от коровы в 2012 году – 5645 кг;
производство молока на душу населения в 2012 году 228 кг.
В 2010 году на реализацию программных мероприятий из федерального и краевого бюджетов было выделено 75,0 млн. рублей, освоение составляет 100 %.
В рамках программы в 2010 году оказывалась господдержка на приобретение племенного молодняка молочных пород.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 1396,8 тыс. тонн (исполнение 97,9%), что ниже аналогичного периода прошлого года на 2,1%. За 2010 год в крупных и средних предприятиях от каждой коровы надоено по 5449 кг молока или 101,1% к соответствующему периоду 2009 года. Несмотря на увеличение продуктивности дойного стада на 61 кг, валовое производство молока сократилось по причине снижения численности дойного стада.
Проводились работы по обновлению маточного стада высокопродуктивным поголовьем путем завоза племенного молодняка из-за пределов региона. В течение года было приобретено хозяйствами края 4360 голов телок и нетелей импортной селекции.
Показатель, покупка племенного молодняка крупного КРС молочных пород, выполнен на 124,4 %. В 2010 году хозяйствами края было приобретено 5602 голов крупного рогатого скота молочных пород импортной и отечественной селекции.
Показатель выхода телят на 100 коров на 01.01.2011 выполнен на 92%. Причины недовыполнения: ухудшение воспроизводительных качеств маточного стада связано с увеличением молочной продуктивности скота (молочная доминанта).
В 2010 году в крае работала комиссия по улучшению состояния в воспроизводстве стада сельскохозяйственных животных.
На 01.01.2010 удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота составил 27,4 %, показатель выполнен на 202,9 %.
В течение 2010 года проводилась работа по расширению и укреплению племенной базы в молочном скотоводстве.
Удельный вес племенных коров на 01.01.2011 года составил 29,0%, показатель выполнен на 132%.
В 2010 году объем реализации племенного молодняка молочного направления продуктивности составил 1859 голов, показатель выполнен на 185 %.
Выполнение мероприятий программы позволит достичь плановых показателей цели № 1 «интенсивное развитие животноводства» при условии финансирования программы, в 2010 году финансирование из краевого бюджета отсутствует.
^ Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае» на 2009-2012 годы
Цели программы: создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины (увеличение объемов производства мяса) с 62,2 тыс. тонн в 2008 году до 70,5 тыс. тонн в 2012 году.
Основные мероприятия программы: реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: формирование племенной базы мясного скотоводства на основе (предоставление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе «корова-теленок» в племенных заводах и племенных репродукторах и другое); увеличение производства высококачественной говядины («мраморного» мяса)» (субсидирование содержания маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» при условии получения здорового теленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев и другое); создание и технологическая модернизация мясных и откормочных ферм и предприятий по первичной переработке скота; укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ; реализация мероприятий по закреплению кадров в мясном скотоводстве, повышению квалификации менеджеров, технологов, гуртоправов, операторов и других.
^ Основные показатели реализации программы:
увеличение массива мясного скота с 11,6 тыс. голов (в 2008 году) до 42 тыс. голов в 2012 году, в том числе племенных коров с 0,5 до 20 тыс. голов (в 2012 году); покупка племенного молодняка мясных пород ежегодно от 2785 голов в 2008 году до 5500 голов в 2012 году; увеличение реализации на племя молодняка мясных пород до 20,0 процентов в 2012 году; увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с 0,5 тыс. тонн в 2008 году до 4,3 тыс. тонн в 2012 году.
В 2010 году на реализацию программных мероприятий из федерального и краевого бюджетов было выделено 192,7 млн. рублей, освоение составило 100 %.
Осуществлялось стимулирование развития племенных и товарных хозяйств за счет субсидирования покупки племенных животных хозяйствами края из краевого и федерального бюджетов.
Численность крупного рогатого скота мясного направления продуктивности на 01.01.2011 составила более 25 тыс. голов, показатель программы выполнен на 143 %.
Мясной скот был завезен в 12 районов края, наиболее крупные партии скота поступили в муниципальные образования Крымский, Абинский, Апшеронский, Успенский районы. В ООО «Губское» Мостовского района и ООО «Рубин» г.Горячий Ключ подготовлены материалы в Минсельхоз России с целью организации племенных хозяйств по разведению мясного скота породы шароле.
Численность племенных коров на 01.01.2011 составила более 7 тыс. голов, показатель программы выполнен на 121,4 %.
Хозяйствами края всех форм собственности в 2010 году было приобретено 3,3 тыс. голов племенного скота. Показатель выполнен на 105,4 %.
Племенными хозяйствами края в 2010 году было реализовано 2,1 тыс. голов племенного скота, показатель перевыполнен в 2 раза.
В прошедшем году (по расчетным данным) произведено 68,0 тыс. тонн говядины в живом весе, показатель выполнен на 100 %. Производство на выращивании и откорме в живой массе высококачественной говядины от скота мясных пород составило 3,35 тыс. тонн, показатель выполнен на 100,1 %.
В 2010 году реализовано на убой молодняка специализированных пород в количестве 3467 голов, средним весом 1 головы 458 кг и общей массой 1589,5 тонн.
Выполнение мероприятий программы позволит достичь плановых показателей цели № 1 «интенсивное развитие животноводства».
^ Краевая целевая программа «Сохранение видов и стабилизация численности водных биологических ресурсов на территории» на 2009-2011 годы
Цели программы: сохранение генофонда и стабилизация численности водных биологических ресурсов в бассейне Азовского моря, улучшение экологической ситуации в естественных водоемах и водохранилищах Краснодарского края, увеличение промысловой рыбопродуктивности растительноядных видов рыб (белого амура и белого толстолобика), формирование генетической коллекции внутривидовых групп осетровых рыб (белуги, русского осетра, севрюги) Азовской популяции, вселение растительноядных видов рыб в естественные водоемы и водохранилища Краснодарского края.
Основные мероприятия программы: выращивание и выпуск сеголеток растительноядных рыб в естественные водоемы и водохранилища Краснодарского края, поддержка рыбоводных хозяйств в формировании маточных стад осетровых рыб.
^ Основные показатели реализации программы:
Количество осетровых рыб в искусственных ремонтно-маточных стадах на предприятиях Краснодарского края, занимающихся осетроводством доведено до 9,0 тыс. шт. В 2010 году отсутствовало финансирование данного мероприятия;
Объемы выращивания и выпуска растительноядных видов рыб доведены до 4,6 млн. шт. В 2010 году отсутствовало финансирование данного мероприятия;
Промыслового запас растительноядных рыб (белый амур и белый толстолобик) в естественных водоемах и водохранилищах Краснодарского края будет увеличен в 2011 году до 1,8 тыс. тонн.
В результате реализации мероприятий Программы были задействованы в полном объеме производственные мощности 6 рыбоводных предприятий, занимающихся прудовым рыбоводством и формированием ремонтно-маточных стад осетровых рыб на территории Краснодарского края, дополнительно создано более 20 рабочих мест.
Общий объем финансирования, заложенный в Программе на 2010 год за счет средств краевого бюджета составил 15,960 млн. рублей, однако финансирование мероприятий не производилось в связи с отсутствием средств в краевом бюджете.
Выполнение мероприятий программы направлено на достижение плановых показателей цели № 3 «увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности».
^ Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2010 - 2012 годы
Цели программы: формирование экономической базы для устойчивого развития сельских территорий; обеспечение условий для создания и устойчивого развития конкурентоспособных малых форм хозяйствования в АПК; улучшение материального положения жителей сельской местности, а также повышение занятости и жизненного уровня сельского населения.
Основные мероприятия программы: организационное обеспечение развития малых форм хозяйствования в АПК; организация эффективного производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК; организация системы сбыта, транспортировки и хранения продукции, произведенной малыми формами хозяйствования в АПК; организация переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования в АПК; информационно-консультационное обслуживание малых форм хозяйствования в АПК; организация системы учета производства и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК.
^ Основные показатели реализации программы:
Выполнение комплекса мероприятий Программы позволит стабилизировать сложившуюся положительную динамику численности сельскохозяйственных животных, содержащихся в малых формах хозяйствования в АПК, окажет стимулирующее воздействие на наращивание поголовья, а также обеспечить повышение занятости и улучшение материального положения жителей сельской местности.
По итогам деятельности в 2012 году поголовье животных в малых формах хозяйствования в АПК составит:
крупного рогатого скота – 221,1 тыс. голов, в том числе коров – 97,4 тыс. голов;
свиней – 430,0 тыс. голов;
овец и коз – 135,6 тыс. голов.
Выполнение Программы позволит обеспечить рост объемов производства личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: молока – до 554,4 тыс. тонн, мяса скота и птицы в живом весе – до 290,1 тыс. тонн.
За счет реализации основных видов сельскохозяйственной продукции за 2010 – 2012 годы граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и крестьянские (фермерские) хозяйства получат в свой бюджет 17 200,0 млн. рублей, в том числе от реализации произведенного молока – 4 400 млн. рублей, мяса – 12 800,0 млн. рублей.
За период выполнения Программы в бюджеты всех уровней поступит 546,0 млн. рублей налоговых доходов от реализации продукции, закупленной в малых формах хозяйствования в АПК.
Основными мероприятиями Программы в 2010 году было создание условий для развития малого предпринимательства на селе и стимулирование перехода владельцев ЛПХ с крупнотоварными объёмами производства в предприниматели, оказание вновь созданным и уже действующим КФХ и ИП мер государственной поддержки по субсидированию производства реализуемой продукции животноводства, приобретения племенных сельскохозяйственных животных; субсидированию части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта.
В 2010 году в целях реализации муниципальными образованиями Краснодарского края переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части оказания мер финансовой государственной поддержки для малых форм хозяйствования в АПК департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края были проведены следующие мероприятия:
- постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2010 года № 242 утверждено положение о порядке расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края.
- разработаны и доведены до органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края методические рекомендации по порядку предоставления соответствующих субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края в рамках реализации краевых целевых программ.
- заключены со всеми муниципальными районами и городскими округами соглашения о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края.
- в целях информирования малых форм хозяйствования в АПК и органов местного самоуправления о программных мероприятиях направленных на поддержку малого предпринимательства в 2010 году департаментом в пяти муниципальных образованиях (Крымский район, город Горячий Ключ, Успенский район, Тихорецкий район, Каневской район) проведены кустовые семинары совещания с привлечением на них специалистов, ответственных за развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципальных районов, городских кругов и сельских поселений, а также крупных владельцев ЛПХ и крестьянских фермерских хозяйств. В данных мероприятиях приняли участие специалисты из всех 44 муниципальных районов и городских округов края общее число участников семинаров составило 510 человек.
Департаментом сельского хозяйства, совместно с краевым ИКЦ и Гарантийным фондом поддержки субъектов малого предпринимательства в августе-сентябре проведены 10 кустовых семинаров, посвящённых разъяснению направлений господдержки, основам регистрации предпринимательской деятельности, правилам учёта и бухгалтерской отчётности, вопросам платы за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности для вновь созданных КФХ и ИП. В проведении этих семинаров приняло участие свыше 850 человек из 44 муниципальных образований края.
В целях развития на территории края малых форм хозяйствования, оказания им информационной и консультационной помощи сельскохозяйственными информационно-консультационными центрами в 2010 году было оказано 82 737 консультаций, заключено свыше 12,8 тыс. договоров на оказание платных услуг. Кроме того, за 2010 год силами ИКЦ было проведено 699 семинаров, сходов граждан и совещаний, на которых присутствовало свыше 9 тыс. чел.
В 2010 году в муниципальных образованиях силами специалистов управлений сельского хозяйства и сельских поселений на территории поселений проведены сходы граждан, посвященные новым мерам государственной поддержки предпринимателей и КФХ и переходу владельцев личных подсобных хозяйств на новый виток развития – организацию предпринимательской деятельности.
В 2010 году ГУКК «Учебно-методический центр развития личных подсобных хозяйств» на базе Брюховецкого аграрного колледжа для владельцев личных подсобных хозяйств проведено 23 учебных семинара, где прошли обучение 643 слушателя. В 2011 году запланировано проведение 23 учебных семинаров для 400 слушателей
В 2010 году объем финансирования Программы составил 130056 тыс. рублей. На реализацию Программы департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в соответствии с заявками перечислены субвенции бюджетам муниципальных районов (городских) округов в сумме 109870,5 тыс. рублей. На увеличение уставного фонда ГУП КК «Кубаньплемподдержка» были предусмотрены в 2010 году средства в сумме 20 000,0 тыс. рублей, освоение составило 100%, которые были направлены на приобретение мини-заводов (оборудования) по переработке молока и мяса, для дальнейшей передачи сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Следует отметить, что за счёт оказания мер господдержки на 1 января 2011 года 2694 личных подсобных хозяйства края поменяли свой статус, зарегистрировавшись в качестве КФХ и ИП. Благодаря мерам господдержки КФХ и ИП просубсидировано производство и реализация более 4 тыс. тонн мяса КРС и свиней, более 13 тыс. тонн молока, построено и просубсидировано более 20 га теплиц.
Проводимая департаментом совместно с Законодательным Собранием Краснодарского края работа по организации снабжения личных подсобных хозяйств кормами дала свои результаты. В целом по краю в 2010 году для населения заготовлено 456 тыс. тонн комбикормов, 211 тыс. тонн грубых кормов, 144 тыс. тонн сочных кормов, 95 тыс. тонн соломы.
Реализация мероприятий Программы позволила повысить уровень занятости сельского населения, увеличить в отчётном 2010 году по сравнению с базисным 2009 годом производство молока, мяса и стабилизировать рынок животноводческой продукции на территории Краснодарского края.
Причиной невыполнения целевого показателя Программы по поголовью КРС (в т.ч. коров) и свиней стало прекращение в 2010 году субсидирования части затрат граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на производство продукции животноводства и приобретение сельскохозяйственных животных. Отсутствие мер государственной поддержки для граждан, проживающих в сельской местности, вынудило часть населения сократить поголовье сельскохозяйственных животных. Однако, несмотря на то, что в личных подсобных хозяйствах произошло снижение численности поголовья коров, меры господдержки, оказанные КФХ и ИП способствовали в 2010 году увеличению поголовья коров в данной категории хозяйств и стабилизации численности поголовья коров в целом по малым формам хозяйствования края на уровне 2009 года.
В результате обнаружения на территории Краснодарского края очагов африканской чумы свиней произошло отчуждение части свинопоголовья, содержащегося у населения, что в итоге отразилось на выполнении целевого показателя Программы по численности поголовья свиней в малых формах хозяйствования.
Не смотря на то, что процент выполнения целевого показателя Программы по производству молока в 2010 году в малых формах хозяйствования составил 98,8% (525,6 тыс. тонн), объём производства молока в данной категории хозяйств вырос и к уровню 2009 года составил + 4,4 тыс. тонн (или 100,8%). Основной причиной невыполнения целевого показателя Программы по производству молока стало снижение численности поголовья коров в личных подсобных хозяйствах.
Выполнение мероприятий программы позволило достичь плановых показателей цели № 5.1 «развитие малых форм хозяйствования в АПК».
Ведомственная целевая программа «Внедрение приемки, хранения и переработки риса-сырца рисоперерабатывающими предприятиями Краснодарского края раздельно по сортам происхождения» на 2009-2010 годы»
Цели программы: внедрение раздельной уборки, подработки и хранения риса-сырца в рисопроизводящих хозяйствах края, внедрение переработка риса-сырца раздельно по сортам происхождения увеличение объёмов производства семян среднезёрных и длиннозёрных сортов риса реклама и продвижение новых видов круп.
Основные мероприятия программы: обследование готовности материально-технической базы рисосеющих хозяйств и рисоперерабатывающих предприятий к посортовой работе с рисом-сырцом и анализ разработки необходимых организационных мероприятий; определение оптимальных сроков уборки и хранения риса-сырца в хозяйствах раздельно по сортам происхождения; определение 1-3 рисоперерабатывающих предприятий края, обладающих наиболее передовой технологией, для апробации посортовой переработки 4-х сортов риса-сырца в 2009 году, а также переработки малообъёмных партий длиннозёрных и специальных сортов; раздельная уборка, подработка и хранение риса-сырца в хозяйствах; завоз с хозяйств для переработки риса-сырца раздельно по сортам происхождения на рисоперерабатывающие предприятия в соответствии с графиками; переработка и выпуск готовой продукции перерабатывающими предприятиями края раздельно по сортам происхождения. Маркировка произведённой крупы в соответствии с сортом переработанного риса-сырца; реклама и продвижение новых видов круп.
^ Основные показатели реализации программы:
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации краевой целевой программы в 2010 году | |
| Установленные при утверждении Программы (с учетом вносимых изменений) | Фактически достигнутые целевые индикаторы и показатели | |
| 1. | Планируется, что в реализации программы в 2010 году примут участие 38 рисоперерабатывающих предприятий Краснодарского края | Фактически все 38 рисоперерабатывающих предприятия Краснодарского края приняли участие в выполнении программы. Каждое из предприятий, исходя из своих технических возможностей принимало 2-4 сорта риса-сырца |
| 2. | Планируется, что в 2010 году предприятия будут принимать и перерабатывать раздельно 6 фракций риса (Лиман, Рапан, Хазар, Флагман, Гарант, Аметист) и смесь сортов | Фактически были приняты раздельно все 6 фракций риса (Лиман, Рапан, Хазар, Флагман, Гарант, Аметист) и смесь сортов |